seseseav,sese成人|sese国产_sese久久

監(jiān)督索引號53092200624101000

臨滄市云縣檔案館2020年度部門決算

目　　錄

第一部分 臨滄市云縣檔案館概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣檔案館概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關檔案工作方針政策、法律法規(guī)，依法負責接收、收集、管理全縣各機關、團體、企事業(yè)單位（含中央、省、市屬駐云單位）和其他組織應進館的各種門類、各種載體檔案和資料；征集散存于社會的檔案、資料、實物等工作。

2.貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》關于在國家檔案館設置政府信息查閱場所的規(guī)定，配備相應的設施、設備，接收主動公開的政府信息，為公民、法人或者其他組織獲取政府信息提供便利。

3.負責對館藏檔案和資料進行規(guī)范化整理，科學安全地保管；鑒定到期檔案，對破損、褪變的永久、長期檔案進行搶救和復制，最大限度地延長檔案壽命；開展對檔案實體的現代化管理，逐步實現計算機儲存與檢索。

4.負責完善索引體系，強化開發(fā)功能，匯編檔案史料，開放到期與開放的檔案，開發(fā)檔案信息資源，為機關單位和社會提供服務。

5.負責組織建設全縣檔案資料目錄和信息中心，逐步建成全縣檔案資料現代化信息網絡，提高檔案信息的有效利用。

6.組織檔案學會進行理論與學術交流，承辦檔案學會的日常工作。

7.完成縣委、縣政府和上級機關交辦的其他任務。

（二）2020年度重點工作任務介紹

1.黨建工作不斷加強。縣檔案館黨支部認真貫徹落實省、市、縣黨建工作會議精神，深入推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化，深化黨支部標準化建設，壓實全面從嚴治黨主體責任，以制度建設為創(chuàng)建學習型黨組織要求，以學習科學理論、政策法規(guī)、檔案業(yè)務為主要內容，積極推進學習型黨組織建設。一是強化理論武裝。始終堅持旗幟鮮明講政治，把政治建設擺在機關黨建工作的首要位置，組織黨員干部深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話和考察云南的重要指示精神。通過采取集中學習、在線學習、知識測試等形式，進一步提高黨員干部的政治理論水平，以實際行動踐行初心使命，彰顯“四個意識”，落實“兩個維護”。二是依托“學習強國”“云嶺先鋒”APP開展網絡在線培訓，規(guī)范落實“三會一課”、組織生活會。

2.黨風廉政建設持續(xù)強化。一是狠抓黨風廉政建設主體責任落實。制定存在問題整改方案和落實黨風廉政建設主體責任清單，對2019年黨風廉政建設存在問題進行了查找，細化了整改措施，明確領導干部和黨員職責，細化黨風廉政建設工作任務，切實做到預防為先、關口前移。及時對2019年存在問題整改落實情況和2020年上半年黨風廉政建設情況進行了總結上報。二是加強黨風黨紀教育。組織黨員全體干部職工認真學習和貫徹落實《臨滄市不忘初心、牢記使命11條》和《云縣干部作風建設十六條（試行）》，適時開展廉政教育，及時學習縣紀委各項違法違紀通報精神，要求所有干部職工掃碼關注“清風云南”微信公眾號，了解云南正風反腐工作情況，引導黨員干部筑牢思想防線，謳歌時代楷模弘揚正氣之風干部廉政教育，以發(fā)生在身邊的典型案件為例，引導全體黨員干部以案為鑒，努力構建不敢腐、不能腐、不想腐的體制機制。三是根據縣紀委的安排，認真組織全體在職工作人員和退休干部填寫填報《紀檢機關監(jiān)督對象信息表》進一步完善領導干部個人重大事項報告、述職述廉、責任追究等制度，從源頭上遏制腐敗現象發(fā)生。

3.疫情防控取得階段性成效。新冠肺炎疫情發(fā)生后，縣檔案館積極響應指揮部的號召，積極采取多種措施，切實做好疫情防控工作。一是強化組織領導。成立由館長任組長，副館長任副組長，各股室負責人為成員的應對疫情防控工作領導小組，并適時調整工作力量。二是認真落實各項防控措施。制定了《云縣檔案館防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情社會維穩(wěn)工作方案》，確保了疫情防控期間能夠正常為需求者提供安全、有序的檔案查閱服務。在抓好本單位防控工作的同時，積極協助社區(qū)開展防控工作。三是認真履行部門職能。根據市級實施方案，起草了《云縣新冠肺炎疫情防控檔案工作實施方案》，為進一步做好疫情防控檔案痕跡材料的管理提出了具有可操作性的意見建議。四是積極為疫情防控工作獻愛心。積極倡導為抗疫防疫獻愛心工作，組織全體干部職工為災區(qū)捐款1700元。

4.機構改革有序推進。根據縣委機構改革的總體部署，縣檔案館切實提高思想認識，主動服從和服務改革工作大局，認真貫徹執(zhí)行機構改革相關文件，完成了人員分流、機構設置掛牌、工作交接、職能調整等工作，確保了改革工作平穩(wěn)、順利地進行。

5.清欠工作全面完成。把清欠工作列入重要議事日程，認真開展清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款工作，認真做好各類痕跡材料管理工作。截至2019年底，云縣檔案館尚拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款3筆，欠款89.5 萬元，鑒于縣檔案館無還款資金來源的實際困難情況，剩余賬款由縣財政兜底清償，于2020年6月24日按照國務院要求全部清欠完畢。

6.“6.9國際檔案日”宣傳活動有效。在“6.9國際檔案日”來臨之際，縣檔案館結合工作實際，積極開展宣傳活動。一是利用業(yè)務QQ群、微信群發(fā)送檔案宣傳信息，宣傳檔案法律法規(guī)；二是利用電子顯示屏在縣行政中心、縣政務服務中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務中心播放檔案宣傳標語，將宣傳工作延伸到基層；三是通過縣級媒體刊載《中華人民共和國檔案法》、《檔案管理辦法》及有關檔案知識。“6.9國際檔案日”當天，分別在縣城和十二鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣泛開展了宣傳活動，共通過網站刊載檔案法律法規(guī)2則、檔案知識3條，通過電子大屏展出宣傳標語30余條。通過此次宣傳活動，進一步增強了群眾檔案意識，拉近了群眾和檔案的距離。

7.檔案接收和查閱利用工作穩(wěn)步推進。持續(xù)加強檔案接收和查閱利用工作，健全和完善了檔案收集、登記、保管和查閱等相關規(guī)章制度，確保收集和查閱工作有序進行。一是檔案接收工作“應收盡收”。全年預計接收部門文書檔案接收10000件、項目檔案176卷、會計檔案24卷、退休人員個人檔案500多卷、扶貧檔案3000卷、照片檔案100卷。二是著力優(yōu)化查檔服務。在大廳劃定查閱休閑服務區(qū)，購置了休息長椅、茶幾、飲水機、書報架等便民服務設施，免費為查閱人員提供茶水、休息、閱讀等服務。不斷簡化查檔手續(xù)，向查詢者全面提供登記、審批、查檔、復印、簽章等“一站式”服務。全年預計接待社會各界檔案利用者達1500人次，查閱文書檔案2500卷次，復印文書檔案 3500件。

8.檔案信息化工作有效推進。今年以來，縣檔案館工作得到了縣委、縣人民政府的重視和支持，縣委常委會兩次聽取了檔案工作情況匯報，同意建設數字檔案館。縣檔案館先后兩批次購置了初級數字化檔案館建設所需的基礎軟件和硬件設備設施，搭建起集數字化檔案接收、查閱利用、數字化加工、數據存儲等功能為一體的基本數字檔案服務平臺。2020年新增完成3000卷、50萬頁的文書檔案數字化加工，新增機讀目錄15萬余條。

9.檔案安全工作常抓不懈。嚴格落實檔案管理相關工作制度，進一步提高館庫規(guī)范化管理水平。一是嚴格落實檔案庫房的“十防”工作要求，按要求配備防蟲防霉藥品，定期保潔，加強檔案防蟲、防潮、防火、防塵、恒溫等安全措施，定期檢查庫房溫濕度監(jiān)測和檔案保管狀況。二是對檔案庫房、館藏檔案、保護設施實行專人管理，堅持每周一次對庫房進行安全巡查，及時排除安全隱患，及時修復搶救受損檔案。三是按照公安部門“監(jiān)控錄像記錄必需達到存儲90天”的要求，對監(jiān)控設備進行改造升級，使之符合相關要求。四是對消防設施設備進行整體維護。與云南鵬淇科技有限公司臨滄分公司簽訂了消防系統維護保養(yǎng)合同，確保檔案館消防滅火系統能夠正常運行。

10.脫貧攻堅工作扎實推進。認真履行幫扶單位和幫扶干部工作職責，因地制宜制定精準幫扶措施。一是制定《云縣檔案館關于2020年度精準扶貧工作計劃》，確保各項扶貧措施落到實處。二是按要求選派駐村工作隊員，在辦公經費十分緊缺的情況下，按要求兌現了駐村工作經費5000元及交通費、體檢費等費用，并定期不定期地看望駐村工作隊員，確保駐村工作隊員全身心投入扶貧工作。三是認真做好產業(yè)扶貧工作。深入甘蔗種植聯系點和烤煙種植掛鉤點調研，力所能及的協調解決實際困難和問題，有效促進了產業(yè)發(fā)展任務。四是認真開展“大下訪”活動。根據縣委、縣人民政府的工作部署，認真組織全體干部職工開展入戶走訪工作，圍繞“兩不愁三保障”要求走村入戶進行風險排查，認真向幫扶的建檔立卡貧困戶宣講脫貧政策和解疑答疑，確保了國家脫貧攻堅大普查、扶貧成效考核等工作順利開展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入臨滄市云縣檔案館2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

臨滄市云縣檔案館2020年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣檔案館2020年度收入合計101.72萬元。其中：財政撥款收入101.72萬元，占總收入的100%；比上年同期159.83萬元減少58.11萬元，減幅為36.36%。收入減少主要原因是機構改革人員減少。2019年、2020年兩均無上級補助收入、事業(yè)收入、經營收入、附屬單位繳款收入、其他收入。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣檔案館2020年度支出合計101.72萬元。其中：基本支出86.72萬元，占總支出的85.25%；項目支出15萬元，占總支出的14.75%；比上年同期159.83萬元減少58.11萬元，減幅為36.36%。支出減少主要原因是機構改革人員減少。2019年、2020年均兩年無上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障臨滄市云縣檔案館正常運轉的日常支出86.72萬元。比上年同期159.83萬元減少73.11萬元，減幅為45.74%。支出減少主要原因是機構改革人員減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出80.23萬元，占基本支出的92.52%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費6.49萬元，占基本支出的7.48%。人均公用支出為2.16萬元（含公務交通補貼2.13萬元）

（二）項目支出情況

2020年度用于保障臨滄市云縣檔案館為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出15萬元。上年同期無項目支出。支出增加的主要原因是項目增加。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣檔案館2020年度一般公共預算財政撥款支出101.22萬元，占本年支出合計的99.51%。比上年同期159.83萬元減少58.61萬元，減幅為36.67%。支出減少主要原因是機構改革人員減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出62.6萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的61.85%。主要用于檔案事務行政運行支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出31.46萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的31.08%。主要用于行政事業(yè)單位離退休支出19.95萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出8.61萬元、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2.90萬元。

3.衛(wèi)生健康（類）支出3.36萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.32%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。其中：基本醫(yī)療保險支出2.89萬元、大病保險支出0.47萬元。

4.住房保障（類）支出3.8萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.75%。主要用于住房公積金支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

臨滄市云縣檔案館2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為2.82萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。其中：今年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因經費緊張，厲行節(jié)約。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與2019年持平，兩年均無“三公”經費支出。主要原因是經費緊張，厲行節(jié)約。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，今年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，2020年未發(fā)生因公出國（境）活動，未安排因公出國（境）團組，無因公出國（境）人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。

公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費0萬元。其中：

國內接待費支出0萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內公務接待0批次（無外事接待批次），接待人次0人（無外事接待人次）。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

臨滄市云縣檔案館2020年機關運行經費支出0萬元。2020年3月23日機構改革后，云縣檔案館單位性質由參公管理事業(yè)單位改革為公益一類事業(yè)單位，故無機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，臨滄市云縣檔案館資產總額1591.25萬元，其中，流動資產132.99萬元，固定資產1458.16萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0.10萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年的1957.30萬元相比，本年資產總額減少366.05萬元，減幅為18.70%,減少主要原因是流動資產減少。其中：流動資產減少359.79萬元，固定資產減少6.14萬元。無形資產減少0.12萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額2.50萬元，其中：政府采購貨物支出2.50萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.50萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

2020年云縣檔案館項目績效自評金額15萬元，共6個項目，覆蓋率為100%。財政撥入項目資金15萬元，支出15萬元，支出率100% 。

五、其他重要事項情況說明

臨滄市云縣檔案館2020年度國有資本經營預算財政撥款收入0.5萬元，國有資本經營預算財政撥款支出0.5萬元，主要用于國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出，上年度無此項支出。

上年度與本年度均無政府性基金預算財政收入支出和政府專戶管理資金收入支出。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

3.年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經費支出或項目支出。

5.基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092200624101111