監(jiān)督索引號53092200624100000
附件1
云縣檔案館2022年預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣檔案館2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣檔案館2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
附件2
云縣檔案館2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)檔案工作方針政策、法律法規(guī)，依法負(fù)責(zé)接收、收集、管理全縣各機關(guān)、團體、企事業(yè)單位（含中央、省、市屬駐云單位）和其他組織應(yīng)進館的各種門類、各種載體檔案和資料；征集散存于社會的檔案、資料、實物等工作。
2.貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》關(guān)于在國家檔案館設(shè)置政府信息查閱場所的規(guī)定，配備相應(yīng)的設(shè)施、設(shè)備，接收主動公開的政府信息，為公民、法人或者其他組織獲取政府信息提供便利。
3.負(fù)責(zé)對館藏檔案和資料進行規(guī)范化整理，科學(xué)安全地保管；鑒定到期檔案，對破損、褪變的永久、長期檔案進行搶救和復(fù)制，最大限度地延長檔案壽命；開展對檔案實體的現(xiàn)代化管理，逐步實現(xiàn)計算機儲存與檢索。
4.負(fù)責(zé)完善索引體系，強化開發(fā)功能，匯編檔案史料，開放到期與開放的檔案，開發(fā)檔案信息資源，為機關(guān)單位和社會提供服務(wù)。
5.負(fù)責(zé)組織建設(shè)全縣檔案資料目錄和信息中心，逐步建成全縣檔案資料現(xiàn)代化信息網(wǎng)絡(luò)，提高檔案信息的有效利用。
6.組織檔案學(xué)會進行理論與學(xué)術(shù)交流，承辦檔案學(xué)會的日常工作。
7.完成縣委、縣政府和上級機關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
云縣檔案館設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
1.辦公室。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理機關(guān)日常事務(wù)，協(xié)調(diào)內(nèi)、外部工作關(guān)系，草擬計劃、總結(jié)和其他綜合性文件材料；負(fù)責(zé)文秘、會議、信訪、保密、保衛(wèi)、信息及檔案館檔案工作；負(fù)責(zé)財務(wù)管理、統(tǒng)計、人事、工資、社保、退休干部管理、職工福利、后勤保障、消防安全等工作；負(fù)責(zé)紀(jì)檢、監(jiān)察、工會、婦女、車輛管理等工作；負(fù)責(zé)檔案工作宣傳；承辦檔案學(xué)會的日常工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
2.檔案管理股。負(fù)責(zé)依法接收縣級機關(guān)、團體、企業(yè)、事業(yè)單位及其所屬單位到期應(yīng)進館檔案；對進入檔案館后的各種門類和載體檔案、資料進行整理、編目、排列上架；編制各種適用的檢索工具；負(fù)責(zé)對檔案的保管價值進行鑒定并提出存毀意見；對檔案進行科學(xué)保管，采取各種防治和搶救措施，確保檔案完整安全，延長檔案壽命；承辦館藏檔案的開放查閱任務(wù)，全面及時地向社會開放到期應(yīng)開放檔案，做好檔案統(tǒng)計工作，積極做好檔案、資料的提供利用；做好重點搶救和保護工作；做好主動公開的政府信息的查閱工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
3.信息編研股。負(fù)責(zé)已接受進館檔案的數(shù)字化加工、維護和提供利用查詢工作；負(fù)責(zé)館藏檔案信息資源的縮微和數(shù)字化處理，負(fù)責(zé)檔案館機關(guān)計算機管理，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護和信息網(wǎng)絡(luò)安全，承擔(dān)檔案數(shù)據(jù)庫建設(shè)任務(wù)；負(fù)責(zé)縣檔案館愛國主義教育基地的管理工作；負(fù)責(zé)對館藏珍貴檔案的挖掘、征集、匯編、研究、利用等工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
（三）重點工作概述
1.著力抓好檔案安全工作。一是強化庫房安全工作，嚴(yán)格落實管理制度，強化監(jiān)管責(zé)任。二是修復(fù)消防系統(tǒng)漏洞，對庫房七氟丙烷滅火系統(tǒng)進行修復(fù)。三是抓好信息安全，科學(xué)規(guī)范進行檔案信息資源管理，強化檔案數(shù)據(jù)儲存介質(zhì)管理，持續(xù)做好數(shù)據(jù)備份工作。四是規(guī)范機關(guān)管理秩序，抓實機關(guān)內(nèi)外日常安全管理工作，為檔案接收、保管和利用創(chuàng)造安全、和諧、有序的工作環(huán)境。
2.著力抓好業(yè)務(wù)規(guī)范化建設(shè)。以云南省95個縣國家綜合檔案館業(yè)務(wù)建設(shè)評價為抓手，進一步打牢業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，持續(xù)推進業(yè)務(wù)規(guī)范化建設(shè)。一是著力抓好問題整改，補齊工作短板。二是持續(xù)鞏固建設(shè)成果，促進業(yè)務(wù)建設(shè)工作常態(tài)化開展和持續(xù)性推進。
3.持續(xù)推進檔案信息化建設(shè)。圍繞“三化發(fā)展”目標(biāo)，實現(xiàn)一年打基礎(chǔ)，三年見成效，五年常態(tài)化發(fā)展的信息化預(yù)期目標(biāo)。一是圍繞存量檔案數(shù)字化目標(biāo)，采取多種措施加大館藏檔案數(shù)字化推進力度，向上爭取將云縣列入“婚姻檔案數(shù)字化工作試點”，力爭年內(nèi)完成500萬畫幅紙質(zhì)檔案數(shù)字化加工，確保“十四五”末全面完成。二是圍繞增量檔案電子化目標(biāo)，探索推進OA電子公文交換系統(tǒng)與紫光檔案管理系統(tǒng)實現(xiàn)數(shù)據(jù)對接和歸檔工作。三是圍繞查閱利用網(wǎng)絡(luò)化目標(biāo)，進一步豐富和完善檔案數(shù)據(jù)信息量，探索開展檔案網(wǎng)絡(luò)（局域網(wǎng)）查閱利用工作。四是完成云縣數(shù)字化檔案館“十四五”建設(shè)規(guī)劃，做好前期工作，爭取項目立項。
4.持續(xù)加大檔案資源建設(shè)。一是加大檔案接收力度，全面完成立檔單位到期接收工作；二是開展多種形式的檔案征集活動，不斷豐富館藏和檔案門類。赴大理州、保山市摸清散存于各級檔案館和民間的云縣檔案底數(shù)，爭取縣委、縣政府的支持，分批次、逐步開展征集工作。
5.推進檔案開發(fā)利用服務(wù)工作。一是做好檔案查閱利用服務(wù)工作，不斷簡化查檔手續(xù)，優(yōu)化查檔環(huán)境，持續(xù)為需求者免費提供“一站式”查閱利用服務(wù)。二是加大檔案信息編研工作，立足館藏，不斷開發(fā)紅色檔案資源。三是進一步拓展檔案利用服務(wù)功能，規(guī)劃云縣愛國主義教育展廳建設(shè)項目，爭取年內(nèi)立項。四是完成《云縣檔案館指南》修編工作，在2009年編制的基礎(chǔ)上，完成《云縣檔案館指南（續(xù)）》編制工作。
6.抓好支部建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。一是持續(xù)加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗各項工作。二是持續(xù)以“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”實踐活動為載體，著力加強基層黨的建設(shè)，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。三是以黨史學(xué)習(xí)教育為抓手，對照為民辦實事清單，認(rèn)真落實為民辦實事工作。
7.圍繞中心，服務(wù)大局。緊緊圍繞縣委、縣人民政府的中心工作，認(rèn)真履行部門職責(zé)，全面推進縣委、縣人民政府各項重點工作任務(wù)的落實，全面完成市級下達的各項工作任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣檔案館2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實有6人，其中： 財政全額保障6人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 9人，其中： 離休 0人，退休9人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年云縣檔案館財務(wù)總收入 1123438.49元，其中：一般公共預(yù)算1123438.49元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年一般公共預(yù)算的750727.12元對比增加372711.37元，增加49.65%，增加的主要原因是人員調(diào)入工資372711.37元。
（二）財政撥款收入情況
2022年云縣檔案館財政撥款收入1123438.49元，其中:本年收入1123438.49元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1123438.49元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年財政撥款收入的750727.12元對比增加372711.37元，增加49.65%，增加的主要原因是人員調(diào)入工資372711.37元。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年云縣檔案館預(yù)算總支出1123438.49元。財政撥款安排支出1123438.49元，其中：一是基本支出1023438.49元，與上年預(yù)算支出的650727.12元對比增加372711.37元，增加57.28%，增加的主要原因是人員調(diào)入；二是項目支出100000元，與上年保持平衡。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.一般公共服務(wù)支出—檔案事務(wù)—檔案館741038.34元，主要用于保障檔案館工作正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務(wù)支出（主要包含公用經(jīng)費：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費，勞務(wù)費、工會經(jīng)費等）。
2.社會保障與就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休費195609.60元，主要用于檔案館退休人員工資福利支出。
3.社會保障與就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出71940.48元，主要用于檔案館基本養(yǎng)老保險費單位部分繳費支出。
4.衛(wèi)生健康支出—事業(yè)單位醫(yī)療支出49908.71元，主要用于檔案館基本醫(yī)療保險繳費支出。
5.衛(wèi)生健康支出—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4650元，主要用于檔案館大病保險繳費支出
6.住房保障支出—住房公積金60291.36元，主要用于檔案館職工住房公積金繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.基本工資194880元（其中：基本支出194880元）。
2.津貼補貼15180元（其中：基本支出15180元）。
3.績效工資347568元（其中：基本支出347568元）。
4.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費71940.48元（其中：基本支出71940.48元）。
5.職工基本醫(yī)療保險繳費49908.71元（其中：基本支出49908.71元）。
6.其他社會保障繳費8696.66元（其中：基本支出8696.66元）。
7.住房公積金60291.36元（其中：基本支出60291.36元）。
8.辦公費86000元（其中：基本支出6000元，項目支出80000元）。
9.電費20000元（其中：基本支出10000元，項目支出10000元）。
10.水費200元（其中：基本支出200元）
11.郵電費10000元（其中：項目支出10000元）。
12.培訓(xùn)費2923.20元（其中：基本支出2923.20元）。
13.工會經(jīng)費7440.48元（其中：基本支出7440.48元）。
14.退休費195609.60元（其中：基本支出195609.60元）。
15.生活補助52800元（其中：基本支出52800元)。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
云縣檔案館2022年申報的需政府采購的項目未被批復(fù)，所以本年度無政府采購預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣檔案館2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0元，較上年減少27354元，減幅為100%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣檔案館2022年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年持平，主要原因：2022年沒有因公出國（境）費預(yù)算，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
云縣檔案館2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年減少17654元，減幅為100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次預(yù)計0次，共計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
云縣檔案館2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，較上年減少9700元，減幅為100%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年持平，主要原因：2022年沒有公務(wù)用車購置費預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費0元，較上年減少9700元，減幅為100%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
減少的主要原因：經(jīng)費緊張、厲行節(jié)約。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
云縣檔案館2022年無重點項目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
１.財政撥款收入：指由財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。
２.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。
３.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
４.一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
５.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣檔案館屬公益一類事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，云縣檔案館資產(chǎn)總額16242632.73元，其中，流動資產(chǎn)1499152.84元，固定資產(chǎn)14694804.89元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)48675元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加330164.96元，其中固定資產(chǎn)增加113264.48元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件4
云縣檔案館2022年預(yù)算重點領(lǐng)域
財政項目文本公開
一、項目名稱
無
二、立項依據(jù)
無
三、項目實施單位
無
四、項目基本概況
無
五、項目實施內(nèi)容
無
六、資金安排情況
無
七、項目實施計劃
無
八、項目實施成效
無
監(jiān)督索引號53092200624100111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號