監(jiān)督索引號53092200624100000
云縣檔案館2021年預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣檔案館2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 云縣檔案館2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
云縣檔案館2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)檔案工作方針政策、法律法規(guī)，依法負責(zé)接收、收集、管理全縣各機關(guān)、團體、企事業(yè)單位（含中央、省、市屬駐云單位）和其他組織應(yīng)進館的各種門類、各種載體檔案和資料；征集散存于社會的檔案、資料、實物等工作。
2.貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》關(guān)于在國家檔案館設(shè)置政府信息查閱場所的規(guī)定，配備相應(yīng)的設(shè)施、設(shè)備，接收主動公開的政府信息，為公民、法人或者其他組織獲取政府信息提供便利。
3.負責(zé)對館藏檔案和資料進行規(guī)范化整理，科學(xué)安全地保管；鑒定到期檔案，對破損、褪變的永久、長期檔案進行搶救和復(fù)制，最大限度地延長檔案壽命；開展對檔案實體的現(xiàn)代化管理，逐步實現(xiàn)計算機儲存與檢索。
4.負責(zé)完善索引體系，強化開發(fā)功能，匯編檔案史料，開放到期與開放的檔案，開發(fā)檔案信息資源，為機關(guān)單位和社會提供服務(wù)。
5.負責(zé)組織建設(shè)全縣檔案資料目錄和信息中心，逐步建成全縣檔案資料現(xiàn)代化信息網(wǎng)絡(luò)，提高檔案信息的有效利用。
6.組織檔案學(xué)會進行理論與學(xué)術(shù)交流，承辦檔案學(xué)會的日常工作。
7.完成縣委、縣政府和上級機關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
云縣檔案館設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
1.辦公室。負責(zé)協(xié)調(diào)處理機關(guān)日常事務(wù)，協(xié)調(diào)內(nèi)、外部工作關(guān)系，草擬計劃、總結(jié)和其他綜合性文件材料；負責(zé)文秘、會議、信訪、保密、保衛(wèi)、信息及檔案館檔案工作；負責(zé)財務(wù)管理、統(tǒng)計、人事、工資、社保、退休干部管理、職工福利、后勤保障、消防安全等工作；負責(zé)紀檢、監(jiān)察、工會、婦女、車輛管理等工作；負責(zé)檔案工作宣傳；承辦檔案學(xué)會的日常工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
2.檔案管理股。負責(zé)依法接收縣級機關(guān)、團體、企業(yè)、事業(yè)單位及其所屬單位到期應(yīng)進館檔案；對進入檔案館后的各種門類和載體檔案、資料進行整理、編目、排列上架；編制各種適用的檢索工具；負責(zé)對檔案的保管價值進行鑒定并提出存毀意見；對檔案進行科學(xué)保管，采取各種防治和搶救措施，確保檔案完整安全，延長檔案壽命；承辦館藏檔案的開放查閱任務(wù)，全面及時地向社會開放到期應(yīng)開放檔案，做好檔案統(tǒng)計工作，積極做好檔案、資料的提供利用；做好重點搶救和保護工作；做好主動公開的政府信息的查閱工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
3.信息編研股。負責(zé)已接受進館檔案的數(shù)字化加工、維護和提供利用查詢工作；負責(zé)館藏檔案信息資源的縮微和數(shù)字化處理，負責(zé)檔案館機關(guān)計算機管理，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護和信息網(wǎng)絡(luò)安全，承擔(dān)檔案數(shù)據(jù)庫建設(shè)任務(wù)；負責(zé)縣檔案館愛國主義教育基地的管理工作；負責(zé)對館藏珍貴檔案的挖掘、征集、匯編、研究、利用等工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
（三）重點工作概述
1.加強檔案資源體系建設(shè)。依法接收、收集縣直各機關(guān)、團體、企業(yè)事業(yè)單位和其他組織應(yīng)進館的各種門類、各種載體檔案和資料。
2.加強檔案利用體系建設(shè)。開發(fā)檔案信息資源，嚴格遵守查借閱制度，做好檔案查借閱利用工作。
3.加強檔案安全體系建設(shè)。加強安全保衛(wèi)工作，嚴格執(zhí)行24小時值班制度；科學(xué)安全地保管館藏檔案，嚴格執(zhí)行館藏檔案保密鑒定制度；增加檔案安全管理設(shè)備的購置，確保檔案安全保管。
4.扎實推進數(shù)字化檔案館（室）建設(shè)。努力爭取完成20萬頁的館藏檔案數(shù)字化加工任務(wù)。
5.加強檔案基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè)。通過各種方式開展對轄區(qū)范圍內(nèi)各單位檔案業(yè)務(wù)的監(jiān)督指導(dǎo)工作；加強對涉及民生、重點工程、重大活動、機構(gòu)撤并轉(zhuǎn)等單位檔案工作的指導(dǎo)；完成機關(guān)單位檔案室規(guī)范化管理示范認定任務(wù)。
6.加強檔案干部隊伍建設(shè)。組織參加省、市檔案部門舉辦的檔案業(yè)務(wù)基礎(chǔ)理論知識和檔案信息化建設(shè)培訓(xùn)，不斷提高干部職工的檔案理論水平和管理水平。
7.全力支持縣委、縣政府中心工作。根據(jù)縣委、縣政府的安排，積極支持脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興等工作。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣檔案館編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制6人。在職實有3人，其中：財政全額保障3人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年云縣檔案館財務(wù)總收入750727.12元，其中：一般公共預(yù)算750727.12元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年的2011100.39元對比減少1260373.27元，減少62.67%，減少的主要原因是機構(gòu)改革人員減少、項目資金減少。
（二）財政撥款收入情況
2021年云縣檔案館財政撥款收入750727.12元，其中:本年收入750727.12元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款750727.12元（本級財力750727.12元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年的2011100.39元對比減少1260373.27元，減少62.67%，減少的主要原因是機構(gòu)改革人員減少、項目資金減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年云縣檔案館預(yù)算總支出750727.12元。財政撥款安排支出750727.12元，其中：基本支出650727.12元，與上年的1851100.39元對比減少1200373.27元，減少64.85%，減少的主要原是因機構(gòu)改革人員減少；項目支出100000元，與上年的160000元對比減少60000元，減少37.50%，減少的主要原因是預(yù)算壓縮和項目減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1﹒一般公共服務(wù)支出—檔案事務(wù)—檔案館455008.30元，主要用于保障檔案館工作正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務(wù)支出（主要包含公用經(jīng)費：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費，勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費，工會經(jīng)費等）。
2﹒社會保障與就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休費195609.60元，主要用于檔案館退休人員工資福利支出。
3﹒社會保障與就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出37027.20元，主要用于檔案館基本養(yǎng)老保險費單位部分繳費支出。
4﹒衛(wèi)生健康支出—事業(yè)單位醫(yī)療支出25687.62元，主要用于檔案館基本醫(yī)療保險繳費支出。
5﹒衛(wèi)生健康支出—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3288元，主要用于檔案館大病保險繳費支出
6﹒住房保障支出—住房公積金34106.40元，主要用于檔案館職工住房公積金繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本工資101808元（其中：基本支出101808元）。
津貼補貼59700元（其中：基本支出59700元）。
績效工資123912元（其中：基本支出123912元）。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費37027.20元（其中：基本支出37027.20元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費25687.62元（其中：基本支出25687.62元）。
其他社會保障繳費5370.78元（其中：基本支出5370.78
元）。
住房公積金34106.40元（其中：基本支出34106.40元）。
辦公費38550元（其中：基本支出8550元，項目支出30000元）。
培訓(xùn)費1527.12元（其中：基本支出1527.12元）。
工會經(jīng)費4628.40元（其中：基本支出4628.40元）。
退休費195609.60元（其中：基本支出195609.60元）。
生活補助52800元（其中：基本支出52800元)。
專用設(shè)備購置費60000元（其中：項目支出60000元）。
大型修繕費10000元（其中：項目支出10000元）。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
本年度無政府采購預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣檔案館2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計27354元，較上年的28200元減少846元，下降3%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣檔案館2020、2021年均無因公出國（境）費預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費
云縣檔案館年公務(wù)接待費預(yù)算為17654元，較上年的18200元減少546元，下降3%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為22次，共計接待220人次。
公務(wù)接待費較上年的18200元減少546元，下降3%的主要原因是厲行節(jié)約、預(yù)算壓縮。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
云縣檔案館2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為9700元，較上年的10000元減少300元，下降3%。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費9700元，較上年的10000元減少300元，下降3%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。云縣檔案館無公務(wù)用車，所預(yù)算的公務(wù)用車運行維護費主要用于單位公務(wù)活動所需的租車費用。
公務(wù)用車購置及運行維護費較上年的10000元減少300元，下降3%的主要原因是厲行節(jié)約，預(yù)算壓縮。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
本年無重點項目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
2.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣檔案館2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排14705.52元，與上年的125606.94元對比減少110901.42元，下降88.29%的主要原因是機構(gòu)改革人員減少，項目經(jīng)費減少，厲行節(jié)約，預(yù)算壓縮。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
監(jiān)督索引號53092200624100111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號