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監(jiān)督索引號53092200624101000

臨滄市云縣檔案館2019年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣檔案館概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣檔案館概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)檔案工作方針政策、法律法規(guī)，依法負責接收、收集、管理全縣各機關(guān)、團體、企事業(yè)單位（含中央、省、市屬駐云單位）和其他組織應進館的各種門類、各種載體檔案和資料；征集散存于社會的檔案、資料、實物等工作。

2.貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》關(guān)于在國家檔案館設置政府信息查閱場所的規(guī)定，配備相應的設施、設備，接收主動公開的政府信息，為公民、法人或者其他組織獲取政府信息提供便利。

3.負責對館藏檔案和資料進行規(guī)范化整理，科學安全地保管；鑒定到期檔案，對破損、褪變的永久、長期檔案進行搶救和復制，最大限度地延長檔案壽命；開展對檔案實體的現(xiàn)代化管理，逐步實現(xiàn)計算機儲存與檢索。

4.負責完善索引體系，強化開發(fā)功能，匯編檔案史料，開放到期與開放的檔案，開發(fā)檔案信息資源，為機關(guān)單位和社會提供服務。

5.負責組織建設全縣檔案資料目錄和信息中心，逐步建成全縣檔案資料現(xiàn)代化信息網(wǎng)絡，提高檔案信息的有效利用。

6.組織檔案學會進行理論與學術(shù)交流，承辦檔案學會的日常工作。

7.完成縣委、縣政府和上級機關(guān)交辦的其他任務。

（二）2019年度重點工作任務介紹

1.加強政治理論和檔案業(yè)務學習，提高干部綜合素質(zhì)

　　(1)認真組織開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。“不忘初心、牢記使命”主題教育開展以來，云縣檔案館認真貫徹落實中央、省委、市委和縣委有關(guān)部署，按照“守初心、擔使命，找差距、抓落實”的總要求，嚴格將“學習教育、調(diào)查研究、檢視問題、整改落實”貫穿始終，切實做到抓思想認識到位、抓檢視問題到位、抓整改落實到位、抓組織領(lǐng)導到位，保證了主題教育扎實有序開展。通過為期3個月的“不忘初心、牢記使命”主題教育開展取得了初步成效。一是進一步增強了黨員領(lǐng)導干部的思想理論武裝，提高了運用黨的創(chuàng)新理論指導實踐、推動工作的能力；二是進一步錘煉了黨性修養(yǎng)，增強了“兩個維護”的政治自覺、思想自覺、行動自覺；三是進一步樹牢了全心全意為人民服務的宗旨意識，以實際成效取信于民；四是進一步強化了黨員領(lǐng)導干部為民務實清廉的政治本色，作風更加過硬。

　　（2）加強檔案業(yè)務學習，提高全館人員業(yè)務素質(zhì)。隨著社會的不斷發(fā)展，檔案工作也在不斷地更新，檔案工作人員必須不斷地加強學習，才能保證檔案工作的持續(xù)發(fā)展。我館組織全體人員學習了修改后的《中華人民共和國檔案法》、《會計檔案管理辦法》和《云南省國家檔案館管理辦法》《云南省檔案工作條例》等規(guī)章制度；通過不斷地學習，提高了全館人員的業(yè)務能力，為我縣檔案事業(yè)的全面發(fā)展提供了強有力的人才保證和智力支持。

　　（3）積極開展學術(shù)研討交流活動。檔案學會圍繞檔案工作如何做好服務“鄉(xiāng)村振興”、如何做好“鄉(xiāng)村振興”檔案工作這個主題開展征文活動，各學會會員積極參與撰寫論文，共收到有一定的實踐性、學術(shù)性、創(chuàng)新性和前瞻性論文5篇，其中1篇獲臨滄市2019年學術(shù)論文3等獎。通過此次論文征集，全縣檔案學會會員學習檔案業(yè)務知識的積極性進一步提高，學會工作得到進一步拓展。

2.深化黨風廉政學習教育

一是抓學習教育。組織全體黨員干部學習了《中國共產(chǎn)黨黨員教育管理工作條例》、《中共云南省紀律檢查委員會關(guān)于集中整治督查考核工作中形式主義官僚主義突出問題的通知》、《中國共產(chǎn)黨關(guān)于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準則》、中共中央對領(lǐng)導干部的《八項規(guī)定”和“六個嚴禁”》要求、中共臨滄市委關(guān)于印發(fā)《臨滄市黨員干部“六嚴禁六不準”》等文件精神。組織黨員干部觀看警示教育片、通報嚴重違法違紀案件，積極引導黨員干部特別是領(lǐng)導干部以反面典型（案例）為鏡鑒，深刻汲取教訓、自覺警醒，做到“警鐘長鳴”，努力推進我館黨風廉政建設和反腐敗工作教育制度化經(jīng)常化。二是強化責任擔當。結(jié)合檔案館部門實際，研究制定了《云縣檔案館2019年黨風廉政建設和反腐敗工作計劃》，黨支部書記與縣政府分管領(lǐng)導、黨支部書記與班子成員、班子成員與股室領(lǐng)導之間層層簽訂了《黨風廉政建設責任書》，領(lǐng)導干部按照“一崗雙責”要求，帶頭落實黨風廉政建設責任制各項規(guī)定，嚴守黨的紀律，切實履行監(jiān)督責任，強化問責，確保各項任務落到實處，取得實效。三是抓好貫徹落實。完善黨內(nèi)政治生活制度，提高黨內(nèi)政治生活的政治性、原則性、戰(zhàn)斗性，推動形成風清氣正的從政環(huán)境和良好政治生態(tài)。堅持用制度管權(quán)管錢管人，確保機關(guān)清正廉潔，規(guī)范運行，營造良好的工作氛圍。一年以來，領(lǐng)導班子成員及全體工作人員無公款送禮、公款吃喝、參與賭博、公款旅游、收受紅包、公車私用等不廉潔行為；無違規(guī)發(fā)放津貼、資金和實物，私設“小金庫”，大操大辦婚喪宴請情況發(fā)生。

3.積極推進檔案資源建設、檔案安全建設、檔案利用服務 “三個體系”建設

（1）進一步豐富館藏資源。為進一步豐富館藏檔案資源，我館不斷加強檔案接收工作，并得到了各有關(guān)單位的大力支持。今年以來，共接收云縣糧食局、云縣檔案館、云縣地方志辦、云縣畜牧局4個單位檔案144卷，6462件。在接收工作中堅持做到專人負責，賬物相符，嚴格檢查控制案卷質(zhì)量，對達不到規(guī)范標準的案卷堅決不進館，以確保進館檔案的高標準、高質(zhì)量。

（2）進一步增強檔案查閱利用服務意識。以“為您服務，讓您滿意”為宗旨，公開向社會承諾。不論單位或個人，只要符合查閱規(guī)定，持有效證件即可無償提供檔案查閱利用服務。檔案館作為窗口服務部門，實行辦事內(nèi)容、辦事程序、辦事時限、辦事手續(xù)簡化，公開方便了基層，方便了群眾。我們堅持做到文明講好每一句話，熱情接待每一位用戶，準確解答每一個問題，主動服務做好每一項工作。堅持做到 “一起身、二倒水、三讓座、四辦事、五送客出門，遇事不推諉、扯皮、拖拉，主動辦，及時辦，實行首辦首問責任制。到檔案館查檔的同志普遍反映，檔案館同志素質(zhì)高，服務周到熱情、耐心、細致。2019年以來，共接待檔案查閱利用者707人次，查閱利用檔案1273卷次、255件次。為編史修志、落實政策、工作查考、調(diào)解糾紛化解矛盾、案件偵破提供了大量翔實的檔案資料。

（3）強化安全管理，確保檔案安全保管。我館始終將檔案安全管理工作放在首位，堅持做到警鐘長鳴，防止和克服麻痹思想、僥幸心理，確保檔案的絕對安全管理，萬無一失。一是嚴格查閱制度。落實檔案查借閱利用過程的各項安全防范措施，做到不丟失、不損壞，不泄密，確保檔案提供利用全過程的安全。二是全年堅持24小時值班制度。定期或不定期的開展檔案安全自檢自查工作，認真落實檔案管理“十防”要求，堅決消除安全隱患。三是加強庫房管理。認真落實檔案庫房安全管理制度，按時對檔案庫房用電線路、門窗、空調(diào)機、除濕機等設施和設備進行例行檢查和維護，確保設備能夠正常使用。四是對庫房空調(diào)設備進行調(diào)整。通過對檔案庫房安全檢查，發(fā)現(xiàn)部分庫房空調(diào)設備設置存在安全隱患，為確保檔案庫房安全萬無一失，對存在安全隱患的空調(diào)設備的設置進行必要調(diào)整。五是對部分消防設備進行了更新。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)我館有46只備用滅火器已過期和失效。為確保消防設備安全有效，我館聘請有專業(yè)資質(zhì)的消防器材公司，對過期和失效的46只消防滅火器進行了更新。

（4）檔案信息建設得到進一步推進。今年以來，我館共完成館藏的組織人事檔案數(shù)字化加工10萬余頁。目前，我館館藏機讀上檔目錄達95萬條，檔案數(shù)字化加工30余萬頁。

4.深入開展脫貧攻堅工作

一是繼續(xù)選派駐村工作隊員。根據(jù)縣委組織部安排，我館繼續(xù)選派1名農(nóng)村工作經(jīng)驗豐富，政治素質(zhì)較好，能吃苦耐勞，身健康的干部駐村開展扶貧工作。在鄉(xiāng)黨委鄉(xiāng)政府和村兩委的領(lǐng)導下，深入實際走村入戶調(diào)查了解訪貧問苦，積極協(xié)助村委會開展黨的扶貧政策宣傳、扶貧相關(guān)政策的貫徹落實，基礎(chǔ)設施建設、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等相關(guān)扶貧工作。二是積極開展脫貧攻堅“三類對象”精準施策一戶一方案。館主要領(lǐng)導在深入云縣愛華鎮(zhèn)中梁子村，對2戶扶貧農(nóng)戶進行實地調(diào)查了解后，制定了脫貧攻堅“三類對象”一戶一策責任分解方案。

5.認真做好機構(gòu)改革工作

一是機構(gòu)改革涉改單位檔案工作。全面做好機構(gòu)改革過程中撤、并、轉(zhuǎn)單位檔案監(jiān)管工作，確保機構(gòu)改革檔案整理規(guī)范以及檔案的合理歸屬與流向。二是做好檔案館的機構(gòu)改革相關(guān)工作。根據(jù)《中共云縣委辦公室　云縣人民政府辦公室》（云縣辦發(fā)〔2019〕36號）和《云縣深化黨政機構(gòu)改革領(lǐng)導小組辦公室》（云縣機改辦發(fā)〔2019〕68號）精神，云檔案館上報了《云縣檔案館機構(gòu)編制方案》，并得到批復。通過人員班子任命、機構(gòu)掛牌、人員轉(zhuǎn)隸、機構(gòu)法人證書的更換、會計賬戶的變更等工作，順利完成檔案館機構(gòu)改革工作。

機構(gòu)改革后由縣委辦公室統(tǒng)一管理檔案工作。將縣檔案局（館）的行政職責劃入縣委辦公室。縣委辦公室對外加掛縣檔案局牌子，不再保留與縣檔案館合并設立的縣檔案局。將縣檔案館調(diào)整為縣委直屬事業(yè)單位，歸口縣委辦公室管理。將原縣檔案局（館）的行政管理職責交由縣委辦公室承擔。

縣檔案館核定事業(yè)編制9名（人員參照公務員管理）。其中：館長1名（正科級），副館長2名（副科級）。內(nèi)設機構(gòu)共3個，分別為辦公室、檔案管理股、信息編研股。

6.認真清理拖欠民營企業(yè)賬款工作

　　根據(jù)國務院、省、市、縣關(guān)于抓好清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款工作要求，確保2019年底前完成50%的清償清償目標任務。云縣檔案館高度重視，進一步提高思想認識，強化責任落實，扎實開展清欠工作，并及時與我館與所欠賬款的云縣茶房建筑裝潢有限責任公司、云縣力元電氣有限責任公司、洛陽宇寶辦公機具有限公司當面溝通協(xié)調(diào)，達成共識，對目前我館不能全部償還欠款的實際困難得到了對方的諒解。截至2019年11月我館共償還拖欠民營企業(yè)賬款8.37萬元，債務余額89.49萬元。

　　二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣檔案館2019年度部門決算編報的單位共1個。為參照公務員法管理的事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

臨滄市云縣檔案館2019年末實有人員編制9人。事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制9人）；在職在編實有事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員9人）。

離退休人員8人。均為退休人員。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣檔案館2019年度收入合計159.83萬元。其中：財政撥款收入159.83萬元，占總收入的100%。比上年同期176.45萬元減少16.62萬元，減幅為9.42%。收入減少主要原因是機構(gòu)改革人員減少。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣檔案館2019年度支出合計159.83萬元。其中：基本支出159.83萬元，占總支出的100%。比上年同期176.45萬元減少16.62萬元，減幅為9.42%。支出減少主要原因是機構(gòu)改革人員減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障臨滄市云縣檔案館機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出159.83萬元。比上年同期176.45萬元減少16.62萬元，減幅為9.42%。支出減少主要原因是機構(gòu)改革人員減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出142.18萬元，占基本支出的88.96%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費17.65萬元，占基本支出的11.04%。人均公用支出為1.96萬元（含公務交通補貼0.9萬元）

（二）項目支出情況

2019年度用于保障臨滄市云縣檔案館機關(guān)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出0萬元。與上年持平。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣檔案館2019年度一般公共預算財政撥款支出159.83萬元,占本年支出合計的100%。比上年同期176.45萬元減少16.62萬元，減幅為9.42%。支出減少主要原因是機構(gòu)改革人員減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出114.46萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的71.62%，主要用于檔案事務行政運行支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出26.23萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的16.41%。主要用于行政事業(yè)單位離退休支出17.37萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出8.86萬元。

3.衛(wèi)生健康（類）支出8.44萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.28%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。其中：基本醫(yī)療保險支出8.22萬元、大病保險支出0.22萬元。

4.住房保障（類）支出10.7萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.69%。主要用于住房公積金支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

臨滄市云縣檔案館2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為2.82萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是經(jīng)費緊張，厲行節(jié)約。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與2018年持平，兩年均無“三公”經(jīng)費支出。主要原因是經(jīng)費緊張，厲行節(jié)約。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。

公務用車運行維護支出0萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0萬元。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

臨滄市云縣檔案館2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出17.65萬元，比上年同期20.39萬元減少2.74萬元，減幅為13.44%,減少主要原因是機構(gòu)改革人員減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的辦公費0.34萬元、水費0.02萬元、電費1.61萬元、差旅費0.5萬元、勞務費（政府購買服務保安人員工資）5.28萬元，工會經(jīng)費1.35萬元、其他交通費（公務員公務用車補貼）8.55萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，臨滄市云縣檔案館資產(chǎn)總額1957.30萬元，其中，流動資產(chǎn)492.78萬元，固定資產(chǎn)1464.30萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.22萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加13.83萬元，其中;流動資產(chǎn)增加52.80萬元，固定資產(chǎn)減少38.84萬元,無形資產(chǎn)減少0.13萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，臨滄市云縣檔案館無政府采購支出。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-12表）

五、其他重要事項情況說明

臨滄市云縣檔案館2019年度無政府性基金預算財政收入支出和政府專戶管理資金收入支出。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

臨滄市云縣檔案館2019年部門決算公開說明未使用專用名詞，所以無名詞解釋。

監(jiān)督索引號53092200624101111