監(jiān)督索引號(hào)53092200624100000
附件1
云縣檔案館2020年預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣檔案館2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 云縣檔案館2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
云縣檔案館2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)檔案工作方針政策、法律法規(guī)，依法負(fù)責(zé)接收、收集、管理全縣各機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位（含中央、省、市屬駐云單位）和其他組織應(yīng)進(jìn)館的各種門類、各種載體檔案和資料；征集散存于社會(huì)的檔案、資料、實(shí)物等工作。
2.貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》關(guān)于在國(guó)家檔案館設(shè)置政府信息查閱場(chǎng)所的規(guī)定，配備相應(yīng)的設(shè)施、設(shè)備，接收主動(dòng)公開的政府信息，為公民、法人或者其他組織獲取政府信息提供便利。
3.負(fù)責(zé)對(duì)館藏檔案和資料進(jìn)行規(guī)范化整理，科學(xué)安全地保管；鑒定到期檔案，對(duì)破損、褪變的永久、長(zhǎng)期檔案進(jìn)行搶救和復(fù)制，最大限度地延長(zhǎng)檔案壽命；開展對(duì)檔案實(shí)體的現(xiàn)代化管理，逐步實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)儲(chǔ)存與檢索。
4.負(fù)責(zé)完善索引體系，強(qiáng)化開發(fā)功能，匯編檔案史料，開放到期與開放的檔案，開發(fā)檔案信息資源，為機(jī)關(guān)單位和社會(huì)提供服務(wù)。
5.負(fù)責(zé)組織建設(shè)全縣檔案資料目錄和信息中心，逐步建成全縣檔案資料現(xiàn)代化信息網(wǎng)絡(luò)，提高檔案信息的有效利用。
6.組織檔案學(xué)會(huì)進(jìn)行理論與學(xué)術(shù)交流，承辦檔案學(xué)會(huì)的日常工作。
7.完成縣委、縣政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)上述職責(zé)，云縣檔案館設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
1.辦公室。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理機(jī)關(guān)日常事務(wù)，協(xié)調(diào)內(nèi)、外部工作關(guān)系，草擬計(jì)劃、總結(jié)和其他綜合性文件材料；負(fù)責(zé)文秘、會(huì)議、信訪、保密、保衛(wèi)、信息及檔案館檔案工作；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理、統(tǒng)計(jì)、人事、工資、社保、退休干部管理、職工福利、后勤保障、消防安全等工作；負(fù)責(zé)紀(jì)檢、監(jiān)察、工會(huì)、婦女、車輛管理等工作；負(fù)責(zé)檔案工作宣傳；承辦檔案學(xué)會(huì)的日常工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
2.檔案管理股。負(fù)責(zé)依法接收縣級(jí)機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位及其所屬單位到期應(yīng)進(jìn)館檔案；對(duì)進(jìn)入檔案館后的各種門類和載體檔案、資料進(jìn)行整理、編目、排列上架；編制各種適用的檢索工具；負(fù)責(zé)對(duì)檔案的保管價(jià)值進(jìn)行鑒定并提出存毀意見；對(duì)檔案進(jìn)行科學(xué)保管，采取各種防治和搶救措施，確保檔案完整安全，延長(zhǎng)檔案壽命；承辦館藏檔案的開放查閱任務(wù)，全面及時(shí)地向社會(huì)開放到期應(yīng)開放檔案，做好檔案統(tǒng)計(jì)工作，積極做好檔案、資料的提供利用；做好重點(diǎn)搶救和保護(hù)工作；做好主動(dòng)公開的政府信息的查閱工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
3.信息編研股。負(fù)責(zé)已接受進(jìn)館檔案的數(shù)字化加工、維護(hù)和提供利用查詢工作；負(fù)責(zé)館藏檔案信息資源的縮微和數(shù)字化處理，負(fù)責(zé)檔案館機(jī)關(guān)計(jì)算機(jī)管理，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)和信息網(wǎng)絡(luò)安全，承擔(dān)檔案數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)任務(wù)；負(fù)責(zé)縣檔案館愛國(guó)主義教育基地的管理工作；負(fù)責(zé)對(duì)館藏珍貴檔案的挖掘、征集、匯編、研究、利用等工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.加強(qiáng)檔案資源體系建設(shè)。對(duì)各級(jí)各部門機(jī)關(guān)檔案業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)管；依法接收、收集縣直各機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)單位和其他組織應(yīng)進(jìn)館的各種門類、各種載體檔案和資料。
2.加強(qiáng)檔案利用體系建設(shè)。開發(fā)檔案信息資源，嚴(yán)格遵守查借閱制度，做好檔案查借閱利用工作。
3.加強(qiáng)檔案安全體系建設(shè)。加強(qiáng)安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)格執(zhí)行 24 小時(shí)值班制度；科學(xué)安全地保管館藏檔案，嚴(yán)格執(zhí)行館藏檔案保密鑒定制度；增加檔案安全管理設(shè)備的購(gòu)置，確保檔案安全保管。
4.扎實(shí)推進(jìn)數(shù)字化檔案館（室）建設(shè)。努力爭(zhēng)取完成 20 萬(wàn)頁(yè)的館藏檔案數(shù)字化加工任務(wù)。
5.認(rèn)真開展檔案執(zhí)法檢查工作。聯(lián)合人大、司法、政府法制辦、督查室等部門在全縣范圍內(nèi)開展檔案執(zhí)法檢查工作，對(duì)檔案違法行為進(jìn)行嚴(yán)肅查處。
6.加強(qiáng)檔案基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè)。通過各種方式開展對(duì)轄區(qū)范圍內(nèi)各單位檔案業(yè)務(wù)的監(jiān)督指導(dǎo)工作；加強(qiáng)對(duì)涉及民生、重點(diǎn)工程、重大活動(dòng)、機(jī)構(gòu)撤并轉(zhuǎn)等單位檔案工作的指導(dǎo)；完成機(jī)關(guān)單位檔案室規(guī)范化管理示范認(rèn)定任務(wù)。
7.加強(qiáng)檔案干部隊(duì)伍建設(shè)。組織全縣專兼職檔案工作人員參加省、市檔案局舉辦的檔案業(yè)務(wù)基礎(chǔ)理論知識(shí)和檔案信息化建設(shè)培訓(xùn)，不斷提高專兼職檔案工作人員的檔案理論水平和管理水平。
8.全力支持縣委、縣政府中心工作。根據(jù)縣委、縣政府的安排，積極支持脫貧攻堅(jiān)、結(jié)對(duì)幫扶、農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)頒證登記工作、重大項(xiàng)目檔案的指導(dǎo)等工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有9人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 9人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 8人，其中： 離休 0人，退休8人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入2011100.39元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2011100.39元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
與上年的2472068.39元對(duì)比減少460968元，減少18.65%，減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入2011100.39元，其中:本年收入2011100.39元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2011100.39元（本級(jí)財(cái)力1991100.39元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償20000元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。
與上年的2472068.39元對(duì)比減少460968元，減少18.65%，減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出2011100.39元。財(cái)政撥款安排支出2011100.39元，其中：基本支出1851100.39元，與上年的2129468.39對(duì)比減少278368元，減少13.07%，減少的主要原是因機(jī)構(gòu)改革人員減少；項(xiàng)目支出160000元，與上年的342600元對(duì)比減少182600元，減少53.30%，減少的主要原因是預(yù)算壓縮和項(xiàng)目減少。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.一般公共服務(wù)支出—檔案事務(wù)—行政運(yùn)行1313123.63元，主要用于保障檔案館工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資）；商品和服務(wù)支出（主要包含公用經(jīng)費(fèi)：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)等）。
2.一般公共服務(wù)支出—檔案事務(wù)—檔案館160000元，主要用于保障檔案館設(shè)施設(shè)備購(gòu)置、檔案征集、保護(hù)及數(shù)字化加工。
3.社會(huì)保障與就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休費(fèi)173676.60元，主要用于檔案館退休人員工資福利支出。
4.社會(huì)保障與就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出123294.72元，主要用于檔案館基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)單位部分繳費(fèi)支出。
5.社會(huì)保障與就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出62502元，主要用于檔案館職業(yè)年金繳費(fèi)單位部分繳費(fèi)支出。
6.衛(wèi)生健康支出—行政單位醫(yī)療支出75038.40元，主要用于檔案館基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
7.衛(wèi)生健康支出—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4658元，主要用于檔案館大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
8.住房保障支出—住房公積金98807.04元，主要用于檔案館職工住房公積金繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1851100.39元，項(xiàng)目支出160000元）。
301工資福利支出1551816.85元（基本支出），其中：30101基本工資379284元、30102津貼補(bǔ)貼494808元、30103獎(jiǎng)金36107元、30107績(jī)效工資216000元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)123294.72元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)61002元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)75038.40元、30112其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)14675.69元、30113住房公積金98807.04元、30199其他工資福利支出52800元。
302商品和服務(wù)支出265606.94元（基本支出：125606.94元、項(xiàng)目支出：140000元）。其中：30201辦公費(fèi)145000元（基本支出5000元、項(xiàng)目支出140000元）、30205水費(fèi)1000元（基本支出）、30206電費(fèi)15000元（基本支出）、30211差旅費(fèi)6000元（基本支出）、30216培訓(xùn)費(fèi)5689.26元（基本支出）、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)11917.68元（基本支出）、30239其他交通費(fèi)81000元（基本支出）。
303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出173676.60元（基本支出）。30302退休費(fèi)173676.60元（基本支出）。
309資本性支出（基本建設(shè)）20000元（項(xiàng)目支出）。30905基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出20000元（項(xiàng)目支出）。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無(wú)列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
本年度無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣檔案館2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)28200元，與上年持平，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云縣檔案館2019、2020年均無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣檔案館2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為18200元，與上平持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為24次，共計(jì)接待200人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣檔案館2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10000元，與上年持平。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
無(wú)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2020年預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)125606.94元，其中：辦公費(fèi)5000元；水費(fèi)1000元；電費(fèi)15000元；差旅費(fèi)6000元；培訓(xùn)費(fèi)5689.26元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)11917.68元；其他交通費(fèi)用（公務(wù)交通補(bǔ)貼）81000元。較上年的151710.36元減少26103.42元，減少17.21%，主要原因?yàn)?/span>機(jī)構(gòu)改革人員減少導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
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滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)