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監(jiān)督索引號(hào)53092200624101000

附件3

云縣檔案局（館）2018年度部門決算

目錄

第一部分 云縣檔案局（館）概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、項(xiàng)目支出概況表

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理表

十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

十四、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 云縣檔案局（館）概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)檔案工作的方針政策、法律法規(guī)，履行檔案行政執(zhí)法職責(zé)，依法管理全縣檔案事業(yè)；制定地方性檔案工作規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)并督促貫徹落實(shí)；擬定全縣檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并具體組織實(shí)施。

2．負(fù)責(zé)依法對(duì)全縣范圍內(nèi)所屬機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和其他組織檔案工作進(jìn)行監(jiān)督檢查、指導(dǎo)與協(xié)調(diào)；組織開展檔案法律、法規(guī)宣傳教育和檔案工作宣傳；開展檔案行政執(zhí)法檢查，查處違法案件。

3．貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》關(guān)于在國(guó)家檔案館設(shè)置政府信息查閱場(chǎng)所的規(guī)定，配備相應(yīng)的設(shè)施、設(shè)備，接收主動(dòng)公開的政府信息，為公民、法人或其他組織獲取政府信息提供便利。

4．負(fù)責(zé)接收、收集縣直各機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位（含中央、省屬駐云縣單位）和其他組織應(yīng)進(jìn)館的各門類、各種載體檔案和資料；征集散存于社會(huì)的檔案、資料、實(shí)物等工作。

5．負(fù)責(zé)對(duì)館藏檔案和資料進(jìn)行規(guī)范化整理，科學(xué)安全地保管；鑒定到期應(yīng)開放檔案，對(duì)破損、褪變的永久、長(zhǎng)期檔案進(jìn)行搶救與復(fù)制，逐步實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)儲(chǔ)存與檢索。

6．負(fù)責(zé)完善檢索體系，強(qiáng)化開發(fā)功能，匯編檔案史料，開放到期的檔案，開發(fā)檔案信息資源，為機(jī)關(guān)單位和社會(huì)提供服務(wù)。

7．負(fù)責(zé)組織建設(shè)全縣檔案資料目錄、信息中心，逐步建成全縣檔案資料現(xiàn)代化信息網(wǎng)絡(luò)。

8．負(fù)責(zé)全縣檔案干部的專業(yè)培訓(xùn)教育、檔案系列專業(yè)技術(shù)和現(xiàn)代化管理技術(shù)的研究、實(shí)踐及推廣。

9．負(fù)責(zé)組織縣內(nèi)檔案學(xué)理論研究與交流，開展檔案保護(hù)技術(shù)和現(xiàn)代化管理技術(shù)的研究、實(shí)踐及推廣。

10．負(fù)責(zé)組織縣內(nèi)省、市檔案學(xué)會(huì)會(huì)員開展檔案學(xué)術(shù)研討活動(dòng)，發(fā)動(dòng)檔案干部加入省、市檔案學(xué)會(huì)組織，壯大會(huì)員隊(duì)伍；協(xié)助市檔案學(xué)會(huì)管理本縣會(huì)員和處理日常事務(wù)。

11．完成縣委、縣政府和上級(jí)檔案行政管理機(jī)關(guān)交辦的工作任務(wù)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1．加強(qiáng)政治理論和檔案業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高干部綜合素質(zhì)

(1)繼續(xù)深入開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育。2018年，云縣檔案局（館）按照縣委縣政府的要求，先后召開多次會(huì)議，落實(shí)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育學(xué)習(xí)任務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行每周五下午的讀書學(xué)習(xí)活動(dòng)，通過活動(dòng)的開展，讓全體黨員干部再次接受黨的教育，進(jìn)一步提高了理論素養(yǎng)和為民服務(wù)意識(shí)，增強(qiáng)了工作責(zé)任心，為全縣檔案事業(yè)的發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的政治基礎(chǔ)。

（2）加強(qiáng)檔案業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高全局人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。隨著社會(huì)的不斷發(fā)展，檔案工作也在不斷地更新，檔案工作人員必須不斷地加強(qiáng)學(xué)習(xí)，才能保證檔案工作的持續(xù)發(fā)展。我局組織全局人員學(xué)習(xí)了修改后的《中華人民共和國(guó)檔案法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》和《云南省國(guó)家檔案館管理辦法》《云南省檔案工作條例》等規(guī)章制度；派遣人員參加省市局檔案業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)。通過不斷地學(xué)習(xí)，提高了全局人員的業(yè)務(wù)能力，為我縣檔案事業(yè)的全面發(fā)展提供了強(qiáng)有力的人才保證和智力支持。

2．積極推進(jìn)檔案資源建設(shè)、檔案安全建設(shè)、檔案利用服務(wù) “三個(gè)體系”建設(shè)

（1）檔案資源建設(shè)得到穩(wěn)步增長(zhǎng)。通過檔案接收使館藏檔案在數(shù)量和質(zhì)量上都得到了較大增長(zhǎng)，為提供檔案利用檔案編研等方面工作的開展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2018年共接收檔案2031卷、1617件。目前，云縣檔案館有館藏150個(gè)全宗，館藏檔案總量48277卷、216104件。為確保國(guó)家檔案資源建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，云縣檔案館不斷建立健全完善各項(xiàng)規(guī)章制度，先后制定了檔案收集、登記、保管等規(guī)章制度，目前各種統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬齊全完整，賬物相符。在接收檔案工作中堅(jiān)持做到嚴(yán)把案卷質(zhì)量關(guān)，堅(jiān)持做到案卷質(zhì)量達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)堅(jiān)決不接收進(jìn)館，從而保證了我縣國(guó)家綜合檔案館館藏檔案的質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

（2）檔案安全更加鞏固。檔案安全，始終是檔案工作的生命線，也是各級(jí)各部門各單位的一項(xiàng)基礎(chǔ)性工作。確保檔案安全，是黨和人民對(duì)檔案工作者的基本要求，也是檔案工作者的基本職責(zé)和重大責(zé)任。我們始終把檔案安全這一工作擺在十分重要位置。一是局館領(lǐng)導(dǎo)和全體工作人員在思想上時(shí)刻繃緊檔案安全這根弦。二是經(jīng)常開展檔案安全學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，使大家充分認(rèn)識(shí)到危險(xiǎn)就在我們身邊，從思想上增強(qiáng)防范意識(shí)；三是加強(qiáng)對(duì)檔案安全保管工作的領(lǐng)導(dǎo)、指導(dǎo)工作，各級(jí)各部門都明確了檔案工作的分管領(lǐng)導(dǎo)并相應(yīng)成立了檔案工作領(lǐng)導(dǎo)小組，實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，把檔案安全工作作為重中之重來抓。四是把檔案安全納入執(zhí)法檢查范圍和內(nèi)容，進(jìn)行以檔案“十防”措施為重點(diǎn)安全知識(shí)教育。在館內(nèi)一直堅(jiān)持全年24小時(shí)值班制度，堅(jiān)持檔案接收，查借閱利用登記制度。定期投放防蟲藥物及打掃庫(kù)房衛(wèi)生，與消防安全部門密切配合，接受其監(jiān)督檢查，消除各種安全隱患。五是堅(jiān)持做到以防為主，防治結(jié)合，認(rèn)真做好國(guó)家重點(diǎn)檔案，少數(shù)民族檔案的搶救，保護(hù)工作。積極開展檔案修復(fù)、加固、卷盒更換等工作。

（3）檔案利用服務(wù)進(jìn)一步拓展。為滿足人民群眾利用民生檔案，提供方便、快捷的檔案利用服務(wù)，我們不斷總結(jié)查閱利用的工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步分析研究檔案查閱利用工作中存在的不足并加以改進(jìn)，做到簡(jiǎn)化手續(xù)，免費(fèi)提供利用，以飽滿的熱情，周到的服務(wù)，做好檔案利用服務(wù)工作。2018年，共接待檔案查閱利用者472人次，提供館藏檔案751卷、106件。為廣大的檔案查閱利用者解決矛盾糾紛、落實(shí)工齡、領(lǐng)導(dǎo)決策、學(xué)術(shù)研究、案件偵破、養(yǎng)老保險(xiǎn)、婚姻登記，下崗再就業(yè)、修史編志等提供了大量翔實(shí)憑證，充分發(fā)揮了檔案佐證價(jià)值高的作用，使檔案館成為黨和政府聯(lián)系群眾的紐帶和橋梁。

3．依托“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”，全力打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)

圍繞“精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧”要求，云縣檔案局（館）掛包后箐鄉(xiāng)勤山村，11名干部職工掛鉤幫扶后箐鄉(xiāng)勤山村、玉碗水村。一是結(jié)合“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作，實(shí)行“領(lǐng)導(dǎo)帶頭+職工深入+工作隊(duì)、小分隊(duì)駐村”工作模式，通過實(shí)地走訪，入戶召開戶長(zhǎng)會(huì)、座談會(huì)，細(xì)化“一戶一策”、“一戶一法”幫扶措施，電話回訪等方式幫助掛鉤貧困戶解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展、安居房建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等問題。同時(shí)選派1名能力強(qiáng)、基層工作經(jīng)驗(yàn)豐富的黨員干部駐勤山村開展脫貧工作，做到入戶幫扶常態(tài)化。二是部門主要領(lǐng)導(dǎo)結(jié)合“七一”慰問活動(dòng)，到掛鉤村上黨課，宣講黨的十九大報(bào)告及習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想2次。三是全局干部職工年內(nèi)先后8次深入掛鉤村，與貧困戶面對(duì)面交流，深入了解當(dāng)前實(shí)際困難。多次慰問幫扶貧困戶，向幫扶貧困戶捐助財(cái)物合計(jì)5000余元。四是把扶智作為脫貧內(nèi)動(dòng)力，積極向貧困群眾宣傳脫貧攻堅(jiān)政策，動(dòng)員貧困戶抓住機(jī)遇，因地制宜發(fā)展產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)脫貧致富。

4．加強(qiáng)檔案工作監(jiān)督指導(dǎo)力度，堅(jiān)持檔案工作為全縣大局服務(wù)

（1）強(qiáng)化全縣檔案工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理，進(jìn)一步提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、縣級(jí)機(jī)關(guān)部門檔案工作整體水平。進(jìn)一步發(fā)揮檔案行政管理職能作用，開展檔案執(zhí)法檢查工作。對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的單位責(zé)令其限期整改，對(duì)執(zhí)行檔案管理法規(guī)不力，領(lǐng)導(dǎo)不重視，管理工作不到位，我行我素的單位，嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)檔案法》、《云南省檔案條例》、《檔案管理違法違紀(jì)行為處分規(guī)定》（國(guó)家檔案局第30號(hào)令）等相關(guān)檔案法律法規(guī)對(duì)其單位責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅查處，決不姑息遷就。堅(jiān)決防止檔案違法案件的發(fā)生，堅(jiān)定不移地貫徹落實(shí)黨和國(guó)家最新的檔案工作方針政策，以及各級(jí)各部門最新制定的相關(guān)行業(yè)檔案工作業(yè)務(wù)規(guī)范、確保檔案工作持續(xù)健康發(fā)展。2018年完成全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位檔案工作規(guī)范化管理示范單位認(rèn)定5個(gè)，完成全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位檔案工作規(guī)范化管理示范單位復(fù)查5個(gè)。

（2）檔案工作進(jìn)一步融入經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)領(lǐng)域，檔案工作服務(wù)能力全面提高。一是堅(jiān)持做好重大活動(dòng)、重點(diǎn)項(xiàng)目檔案的監(jiān)督指導(dǎo)工作，進(jìn)一步維護(hù)重大活動(dòng)與重點(diǎn)項(xiàng)目檔案的完整與安全。年內(nèi)先后對(duì)羅閘河水電站、力元電力有限公司、官莊河保障性住房建設(shè)等項(xiàng)目檔案進(jìn)行指導(dǎo)；二是抽調(diào)1名業(yè)務(wù)人員參與云縣林業(yè)局國(guó)有林場(chǎng)改革檔案整理工作；三是抽調(diào)1名業(yè)務(wù)人員參與云縣土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)頒證工作的檔案整理工作；四是配合完成縣委、縣政府安排的其他工作。

5．加強(qiáng)精準(zhǔn)扶貧檔案工作的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、督導(dǎo)巡查，找準(zhǔn)問題抓整改

（1）加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、指導(dǎo)。采取印發(fā)業(yè)務(wù)規(guī)范性文件、開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)等方式，深入各有關(guān)單位和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）及村委會(huì)不斷加強(qiáng)對(duì)脫貧檔案工作的培訓(xùn)和指導(dǎo)。同時(shí)派出分管扶貧副局長(zhǎng)到縣聯(lián)席辦指導(dǎo)扶貧辦及全縣重點(diǎn)行業(yè)部門做好脫貧攻堅(jiān)檔案整理工作。

（2）加強(qiáng)督導(dǎo)巡查，找準(zhǔn)問題抓整改。由局長(zhǎng)、分管扶貧副局長(zhǎng)帶領(lǐng)業(yè)務(wù)人員深入縣級(jí)行業(yè)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村對(duì)脫貧攻堅(jiān)檔案收集整理情況進(jìn)行督查指導(dǎo)，并在現(xiàn)場(chǎng)第一時(shí)間反饋問題，提出整改要求。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云縣檔案局（館）2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云縣檔案局（館）2018年末實(shí)有人員編制11人。為事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制11人）；在職在編實(shí)有事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員11人）。

離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云縣檔案局（館）2018年度收入合計(jì)1764540.88元。其中：財(cái)政撥款收入1764540.88元，占總收入的100%，比上年同期減19%。收入減少主要原因是項(xiàng)目支出減少。

二、支出決算情況說明

云縣檔案局（館）2018年度支出合計(jì)1764540.88元。其中：基本支出1764540.88元，占總支出的100％，比上年同期減12%。支出減少主要原因是項(xiàng)目支出減少。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云縣檔案局（館）機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1764540.88元。比上年同期減12%。其中;基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的88％。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的12％。基本支出減少主要原因是在職人員減少，雖然兩年的年末人數(shù)均為11人，但2017年有1人為12月份退休，工資發(fā)放至11月份，12月份才轉(zhuǎn)到社保發(fā)放。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障云縣檔案局（館）為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0元。比上年同期減100%,減少主要原因是本年未安排項(xiàng)目支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云縣檔案局（館）2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1764540.88元,占本年支出合計(jì)的100%。比上年同期減12%，減少主要原因是項(xiàng)目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1307223.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的74%。主要用于檔案事務(wù)行政運(yùn)行支出；

2、社會(huì)保障和就業(yè)支267389.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15%。主要用于行政事業(yè)單位離退休支出62130.80元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出180208.80元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出25049.92元；

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出81099.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。其中：基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出76995.60元、大病保險(xiǎn)支出4104元；

4、住房保障支出108828元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6%。主要用于住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云縣檔案局（館）2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為28200元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)緊張，厲行節(jié)約，不安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少1250元，下降100%。其中：兩年均無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1250元，下降100%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是經(jīng)費(fèi)緊張，厲行節(jié)約。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

(一) 政府性基金財(cái)政撥款收入情況

2018年本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款收支，所以GK07 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)。

(二) 政府性基金財(cái)政撥款支出情況

2018年本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款收支，所以GK07 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)。

六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說明

2018年本單位未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支，所以GK08 財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表(公開08表)無數(shù)據(jù)。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云縣檔案局（館）2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出203916.24元，比上年同期增加24%,增加主要原因是政府購(gòu)買人員工資2017年按要求擺放在工資福利支出下的其他工資福利支出，而2018年按要求將此項(xiàng)支出擺放在商品和服務(wù)支出下的勞務(wù)費(fèi)中。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云縣檔案局（館）資產(chǎn)總額19810447.26元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4399758.06元，固定資產(chǎn)15,407,189.20元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)（凈值）3500.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5108997.86元，其中固定資產(chǎn)增加14710516.2元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)15項(xiàng)，賬面原值70570元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度云縣檔案局（館）無政府采購(gòu)支出。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

固定資產(chǎn)增加14710516.2元，主要是云縣綜合檔案館建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)審計(jì)后于2018年12月份入賬。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

云縣檔案局（館）2018年部門決算公開說明未使用專用名詞，所以無名詞解釋。

監(jiān)督索引號(hào)53092200624101111