監(jiān)督索引號(hào)53092200624100000
目錄
第一部分 云縣檔案局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
第二部分 云縣檔案局2019年部門預(yù)算表
6-1 部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
6-2 部門收入總體情況表
6-3 部門支出總體情況表
6-4 部門財(cái)政撥款收支總體情況表
6-5 部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
6-6 部門基本支出情況表
6-7 部門政府性基金預(yù)算支出情況表
6-8 財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
6-9 部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
6-10 縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
6-11 縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
6-12 縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
6-13 部門政府采購情況表
6-14 部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
云縣檔案局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1．貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)檔案工作的方針政策、法律法規(guī)，履行檔案行政執(zhí)法職責(zé)，依法管理全縣檔案事業(yè)；制定地方性檔案工作規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)并督促貫徹落實(shí)；擬定全縣檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并具體組織實(shí)施。
2．負(fù)責(zé)依法對(duì)全縣范圍內(nèi)所屬機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和其他組織檔案工作進(jìn)行監(jiān)督檢查、指導(dǎo)與協(xié)調(diào)；組織開展檔案法律、法規(guī)宣傳教育和檔案工作宣傳；開展檔案行政執(zhí)法檢查，查處違法案件。
3．貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》關(guān)于在國(guó)家檔案館設(shè)置政府信息查閱場(chǎng)所的規(guī)定，配備相應(yīng)的設(shè)施、設(shè)備，接收主動(dòng)公開的政府信息，為公民、法人或其他組織獲取政府信息提供便利。
4．負(fù)責(zé)接收、收集縣直各機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位（含中央、省屬駐云縣單位）和其他組織應(yīng)進(jìn)館的各門類、各種載體檔案和資料；征集散存于社會(huì)的檔案、資料、實(shí)物等工作。
5．負(fù)責(zé)對(duì)館藏檔案和資料進(jìn)行規(guī)范化整理，科學(xué)安全地保管；鑒定到期應(yīng)開放檔案，對(duì)破損、褪變的永久、長(zhǎng)期檔案進(jìn)行搶救與復(fù)制，逐步實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)儲(chǔ)存與檢索。
6．負(fù)責(zé)完善檢索體系，強(qiáng)化開發(fā)功能，匯編檔案史料，開放到期的檔案，開發(fā)檔案信息資源，為機(jī)關(guān)單位和社會(huì)提供服務(wù)。
7．負(fù)責(zé)組織建設(shè)全縣檔案資料目錄、信息中心，逐步建成全縣檔案資料現(xiàn)代化信息網(wǎng)絡(luò)。
8．負(fù)責(zé)全縣檔案干部的專業(yè)培訓(xùn)教育、檔案系列專業(yè)技術(shù)和現(xiàn)代化管理技術(shù)的研究、實(shí)踐及推廣。
9．負(fù)責(zé)組織縣內(nèi)檔案學(xué)理論研究與交流，開展檔案保護(hù)技術(shù)和現(xiàn)代化管理技術(shù)的研究、實(shí)踐及推廣。
10．負(fù)責(zé)組織縣內(nèi)省、市檔案學(xué)會(huì)會(huì)員開展檔案學(xué)術(shù)研討活動(dòng)，發(fā)動(dòng)檔案干部加入省、市檔案學(xué)會(huì)組織，壯大會(huì)員隊(duì)伍；協(xié)助市檔案學(xué)會(huì)管理本縣會(huì)員和處理日常事務(wù)。
11．完成縣委、縣政府和上級(jí)檔案行政管理機(jī)關(guān)交辦的工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣檔案局（館）內(nèi)設(shè)3個(gè)機(jī)構(gòu)
1．辦公室。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理機(jī)關(guān)日常事務(wù)，協(xié)調(diào)外部工作關(guān)系；草擬計(jì)劃、總結(jié)和其他綜合性文件材料；負(fù)責(zé)文秘、會(huì)議、信訪、保密、保衛(wèi)、信息及局（館）機(jī)關(guān)檔案工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、人事、工資、社保、財(cái)會(huì)、紀(jì)檢、監(jiān)察、工會(huì)、婦女、退休干部管理、職工福利、公務(wù)車輛租用等后勤工作；辦理市檔案學(xué)會(huì)的日常事務(wù)；承辦檔案專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審?fù)扑]工作；負(fù)責(zé)檔案工作宣傳、檔案刊物通訊發(fā)行等；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
2．監(jiān)督指導(dǎo)股。貫徹和執(zhí)行國(guó)家、省檔案局制定出臺(tái)的各項(xiàng)檔案業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范；加強(qiáng)全縣檔案業(yè)務(wù)建設(shè)，擬定全縣檔案工作業(yè)務(wù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)文件，統(tǒng)一全縣檔案業(yè)務(wù)規(guī)范、負(fù)責(zé)檔案人員的培訓(xùn)；對(duì)全縣各機(jī)關(guān)檔案室、企事業(yè)單位和各重大建設(shè)項(xiàng)目、重點(diǎn)領(lǐng)域檔案工作實(shí)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)；對(duì)民營(yíng)、私營(yíng)企業(yè)檔案工作和家庭檔案工作進(jìn)行指導(dǎo)服務(wù)；組織開展全縣各級(jí)各類檔案室和相關(guān)領(lǐng)域檔案工作的評(píng)估、驗(yàn)收和審批工作；負(fù)責(zé)起草地方性檔案法規(guī)和檔案行政規(guī)章草案，審查檔案工作規(guī)范性文件；負(fù)責(zé)全縣檔案法治建設(shè)；負(fù)責(zé)全縣檔案行政執(zhí)法檢查，查處檔案違法行為；承擔(dān)行政復(fù)議和行政訴訟工作；組織開展全縣檔案科技信息研究，科研項(xiàng)目的選定申報(bào)和科研、學(xué)術(shù)成果的推廣應(yīng)用工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
3．檔案收集編研管理股。負(fù)責(zé)依法接收全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位及其所屬單位到期應(yīng)進(jìn)館檔案；對(duì)進(jìn)入檔案館的各種門類和載體檔案、資料進(jìn)行整理、編目、排列上架，編制各種適用的檢索工具；負(fù)責(zé)對(duì)館藏檔案的保管價(jià)值的鑒定并提出保存或銷毀意見，對(duì)檔案進(jìn)行科學(xué)保管，采取各種防治搶救措施，確保檔案完整安全，延長(zhǎng)檔案壽命；承辦館藏檔案的劃解密，全面及時(shí)地向社會(huì)開放到期應(yīng)開放的檔案，做好檔案統(tǒng)計(jì)工作，積極做好檔案、資料的提供利用；做好重點(diǎn)檔案搶救與保護(hù)工作；做好主動(dòng)公開的政府信息的查閱工作；配合指導(dǎo)各檔案室業(yè)務(wù)建設(shè)；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
負(fù)責(zé)圍繞縣委、縣政府中心任務(wù)及各方面需要，編輯檔案史料，深層次開發(fā)檔案信息資源，為推動(dòng)云縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù)；征集記述反映云縣歷史的各種檔案、資料；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)縣屬各單位檔案資料編研工作，承擔(dān)編纂《檔案志》、編寫縣檔案局《組織沿革》、《大事記》等，參與有關(guān)部門編史和研究地方歷史；配合公布和提供利用系統(tǒng)性檔案信息；負(fù)責(zé)縣檔案館愛國(guó)主義教育基地管理工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
負(fù)責(zé)組織制訂全縣檔案信息化建設(shè)規(guī)劃及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；指導(dǎo)全縣檔案信息化建設(shè)，推廣相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)全縣國(guó)家機(jī)關(guān)和社會(huì)組織的電子文件檔案管理工作；負(fù)責(zé)館藏檔案信息資源的縮微和數(shù)字化處理，負(fù)責(zé)局（館）機(jī)關(guān)計(jì)算機(jī)管理、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)和信息網(wǎng)絡(luò)安全；承擔(dān)檔案數(shù)據(jù)庫建設(shè)任務(wù)；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1．加強(qiáng)檔案資源體系建設(shè)。對(duì)各級(jí)各部門機(jī)關(guān)檔案業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)管；依法接收、收集縣直各機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)單位和其他組織應(yīng)進(jìn)館的各種門類、各種載體檔案和資料。
2．加強(qiáng)檔案利用體系建設(shè)。開發(fā)檔案信息資源，嚴(yán)格遵守查借閱制度，做好檔案查借閱利用工作。
3．加強(qiáng)檔案安全體系建設(shè)。加強(qiáng)安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)格執(zhí)行 24 小時(shí)值班制度；科學(xué)安全地保管館藏檔案，嚴(yán)格執(zhí)行館藏檔案保密鑒定制度；增加檔案安全管理設(shè)備的購置，確保檔案安全保管。
4．扎實(shí)推進(jìn)數(shù)字化檔案館（室）建設(shè)。努力爭(zhēng)取完成 20 萬頁的館藏檔案數(shù)字化加工任務(wù)。
5．認(rèn)真開展檔案執(zhí)法檢查工作。聯(lián)合人大、司法、政府法制辦、督查室等部門在全縣范圍內(nèi)開展檔案執(zhí)法檢查工作，對(duì)檔案違法行為進(jìn)行嚴(yán)肅查處。
6．加強(qiáng)檔案基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè)。通過各種方式開展對(duì)轄區(qū)范圍內(nèi)各單位檔案業(yè)務(wù)的監(jiān)督指導(dǎo)工作；加強(qiáng)對(duì)涉及民生、重點(diǎn)工程、重大活動(dòng)、機(jī)構(gòu)撤并轉(zhuǎn)等單位檔案工作的指導(dǎo)；完成機(jī)關(guān)單位檔案室規(guī)范化管理示范認(rèn)定任務(wù)。
7．加強(qiáng)檔案干部隊(duì)伍建設(shè)。組織全縣專兼職檔案工作人員參加省、市檔案局舉辦的檔案業(yè)務(wù)基礎(chǔ)理論知識(shí)和檔案信息化建設(shè)培訓(xùn)，不斷提高專兼職檔案工作人員的檔案理論水平和管理水平。
8．全力支持縣委、縣政府中心工作。據(jù)縣委、縣政府的安排，積極支持脫貧攻堅(jiān)、結(jié)對(duì)幫扶、農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)頒證登記工作、重大項(xiàng)目檔案的指導(dǎo)等工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有11人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 11人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 11人，其中： 離休 0人，退休 11人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入 247.21萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款247.21萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入247.21萬元，其中:本年收入247.21萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款247.21萬元（本級(jí)財(cái)力242.95萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償4.26萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 247.21萬元。財(cái)政撥款安排支出 247.21萬元，其中，基本支出212.95萬元，項(xiàng)目支出34.26萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、一般公共服務(wù)支出－檔案事務(wù)－行政運(yùn)行153.34萬元，主要用于保障局（館）工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資）；商品和服務(wù)支出（主要包含公用經(jīng)費(fèi)：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)等）。
2、一般公共服務(wù)支出－檔案事務(wù)－檔案館34.26萬元，主要用于保障局（館）設(shè)施設(shè)備購置、檔案征集、保護(hù)及數(shù)字化加工。
3、社會(huì)保障與就業(yè)支出－行政事業(yè)單位離退休－歸口管理的行政單位離退休費(fèi)17.36萬元，主要用于局（館）退休人員工資福利支出。
4、社會(huì)保障與就業(yè)支出－行政事業(yè)單位離退休－基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出17.74萬元、主要用于局（館）基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)單位部分繳費(fèi)支出。
5、社會(huì)保障與就業(yè)支出－行政事業(yè)單位離退休－職業(yè)年金繳費(fèi)支出3.53萬元，主要用于局（館）職業(yè)年金繳費(fèi)單位部分繳費(fèi)支出。
6、衛(wèi)生健康支出9.69萬元，主要用于局（館）醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
7、221住房保障支出11.28萬元，主要用于局（館）職工住房公積金繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出212.95萬元，項(xiàng)目支出34.26萬元）。
301工資福利支出180.42萬元（基本支出），其中：30101基本工資支出41.6萬元、30102津貼補(bǔ)貼59.68萬元、30103獎(jiǎng)金4.07萬元、30107績(jī)效工資26.40萬元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)17.74萬元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)3.53萬元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)9.17萬元、30112其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)1.67萬元、30113住房公積金11.28萬元、30199其他工資福利支出5.28萬元。
302商品和服務(wù)支出22.43萬元（基本支出：15.17萬元、項(xiàng)目支出：7.26萬元），其中：30201辦公費(fèi)8.40萬元（基本支出3.3萬元、項(xiàng)目支出5.1萬元）、30206電費(fèi)2.16萬元（項(xiàng)目支出）、30216培訓(xùn)費(fèi)0.62萬元（基本支出）、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.35萬元（基本支出）、30239其他交通費(fèi)9.9萬元（基本支出）。
303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出17.36萬元（基本支出），30302退休費(fèi)17.36萬元（基本支出）。
310資本性支出27萬元（項(xiàng)目支出），31099其他資本性支出27萬元（項(xiàng)目支出）。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無與中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，采購預(yù)算資金10萬元。分別為檔案密集架購置費(fèi)5萬元，檔案數(shù)字化加工設(shè)備購置費(fèi)5萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣檔案局（館）2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.82萬元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1萬元（其中，公務(wù)用車購置支出 0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出1.82萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因：2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年預(yù)算數(shù)持平。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少 0萬元，主要原因是：無因公出國(guó)（境）費(fèi)。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因是：2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2018年預(yù)算數(shù)持平。
3.公務(wù)接待費(fèi)
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因是：2019年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2018年預(yù)算數(shù)持平。
（二）部門基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明
2019年基本支出預(yù)算數(shù)247.21萬元，比2018年基本支出預(yù)算數(shù)211.51萬元，增加35.70萬元，增加17%，主要原因?yàn)?019年項(xiàng)目資金增加，人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高，其中：
工資福利支出2019年預(yù)算數(shù)180.42萬元，比2018年預(yù)算數(shù)173.76萬元,增加6.66萬元，增加4%，主要原因?yàn)?019年人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高、政府購人員工資在此項(xiàng)中填列，而2018在對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助填列。
商品和服務(wù)支出2019年預(yù)算數(shù)22.43萬元，比2018年預(yù)算數(shù)15.11萬元，增加7.32萬元，增加48%，主要原因?yàn)?019年項(xiàng)目資金增加。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2019年預(yù)算數(shù)17.36萬元，比2018年預(yù)算數(shù)22.64萬元，減少5.28萬元，減少23%，主要原因?yàn)?019年政府購買人員工資不在此項(xiàng)填列而在工資福利支出中填列。
資本性支出27萬元，比2018年預(yù)算數(shù)0萬元，增加27萬元，增加100%，主要原因?yàn)?018年無資本性支出預(yù)算。
（三）部門項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明
2019年項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)34.26萬元，2019年項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)比2018年項(xiàng)目支出預(yù)算增加34.26萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因?yàn)?019年縣本級(jí)項(xiàng)目支出預(yù)算增加了檔案密集架采購款5萬元、數(shù)字化檔案館建設(shè)設(shè)備購置費(fèi)5萬元、檔案征集費(fèi)3萬元、檔案保護(hù)費(fèi)15萬元、寄存檔案管理費(fèi)（用非稅收入安排的支出）4.26萬元、安全監(jiān)控系統(tǒng)購置安裝項(xiàng)目款2萬元。2018年無縣本級(jí)項(xiàng)目支出預(yù)算。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2019年預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)15.17萬元，其中：辦公費(fèi)3.3萬元；培訓(xùn)費(fèi)0.62萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.34萬元；其他交通費(fèi)用（公務(wù)交通補(bǔ)貼）9.9萬元。較上年的15.11萬元增加0.06萬元，增加0.4%，主要原因?yàn)榕嘤?xùn)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)隨工資增加而增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說明
緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作和全市檔案工作要點(diǎn)，積極推進(jìn)檔案資源建設(shè)、檔案安全建設(shè)和檔案利用服務(wù)建設(shè)，充分發(fā)揮檔案存憑、留史、育人的作用，為服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出積極的貢獻(xiàn)，努力推進(jìn)我縣檔案事業(yè)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。
（五）部門“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
我局認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)，切實(shí)加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2.82萬元，具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算1萬元.其中:公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算1萬元,主要用于公務(wù)用車租用費(fèi)。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.82萬元，主要用于開展檔案工作等各類公務(wù)接待方面的支出。
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2018年預(yù)算數(shù)持平。
云縣檔案局
2019年3月22日
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)