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監(jiān)督索引號53092200624101000

云縣檔案局2017年度部門決算公開情況說明

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明

七、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關檔案工作的方針政策、法律法規(guī)，履行檔案行政執(zhí)法職責，依法管理全縣檔案事業(yè)；制定地方性檔案工作規(guī)范標準并督促貫徹落實；擬定全縣檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并具體組織實施。

2、依法對全縣范圍內(nèi)所屬機關、團體、企事業(yè)單位和其他組織檔案工作進行監(jiān)督檢查、指導與協(xié)調(diào)；組織開展檔案法律、法規(guī)宣傳教育和檔案工作宣傳；開展檔案行政執(zhí)法檢查，查處違法案件。

3、貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》關于在國家檔案館設置政府信息查閱場所的規(guī)定，配備相應的設施、設備，接收主動公開的政府信息，為公民、法人或其他組織獲取政府信息提供便利。

（二）2017年度重點工作任務介紹

1、負責接收、收集縣直各機關、團體、企事業(yè)單位（含中央、省屬駐云縣單位）和其他組織、12鄉(xiāng)鎮(zhèn)應進館的各門類、各種載體檔案和資料；征集散存于社會的檔案、資料、實物等工作。

2、負責對館藏檔案和資料進行規(guī)范化整理，科學安全地保管；鑒定到期應開放檔案，對破損、褪變的永久、長期檔案進行搶救與復制，逐步實現(xiàn)計算機儲存與檢索。

3、負責完善檢索體系，強化開發(fā)功能，匯編檔案史料，開放到期的檔案，開發(fā)檔案信息資源，為機關單位和社會提供服務。

4、負責組織建設全縣檔案資料目錄、信息中心，逐步建成全縣檔案資料現(xiàn)代化信息網(wǎng)絡。

5、負責全縣檔案干部的專業(yè)培訓教育、檔案系列專業(yè)技術和現(xiàn)代化管理技術的研究、實踐及推廣。

6、負責組織縣內(nèi)檔案學理論研究與交流，開展檔案保護技術和現(xiàn)代化管理技術的研究、實踐及推廣。

7、負責組織縣內(nèi)省、市檔案學會會員開展檔案學術研討活動，發(fā)動檔案干部加入省、市檔案學會組織，壯大會員隊伍；協(xié)助市檔案學會管理本縣會員和處理日常事務。

8、完成縣委、縣政府和上級檔案行政管理部門交辦的工作任務。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入云縣檔案局2017年度部門決算編報的單位共1個。為參照公務員法管理的事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云縣檔案局2017年末實有人員編制11人。均為參公管理事業(yè)編制。

離退休人員8人。均退休8人。

無車輛編制及在編實有車輛。

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表（詳見附件）

二、收入決算表（詳見附件）

三、支出決算表（詳見附件）

四、財政撥款收入支出決算總表（詳見附件）

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表（詳見附件）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（詳見附件）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（詳見附件）

八、財政專戶管理資金收入支出決算表（詳見附件）

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云縣檔案局2017年度收入合計2172998.79元。其中：財政撥款收入2172998.79元，占總收入的100%；無上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入及其他收入。較2016年度總收入1890203.15元，增加282795.64元，增加的原因是政策性調(diào)高工資標準。

二、支出決算情況說明

云縣檔案局2017年度支出合計2172998.79元。其中：基本支出2001949.99元，占總支出的92％；項目支出171048.80元，占總支出的8％；無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出，較2016年度支出合計2327184.15元，減少154185.36元，減少的原因是項目支出減少。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障云縣檔案局（館）正常運轉的日常支出2001949.99元。，2016年度用于保障檔案局（館）正常運轉的日常支出1353203.15元，比上年增加648746.84元，增加的原因是政策性調(diào)高工資標準。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1837621.63元，占基本支出的92％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費支出164328.36元，占基本支出的8％。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障云縣檔案局為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出171048.80元。較2016年的973981元減少了802932.20元項目支出。減少的主要原因是項目減少。2017年項目支出主要內(nèi)容：檔案保護費100000元、檔案征集費20000元、檔案管理費11048.80元、數(shù)字化檔案館建設設備購置費40000元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云縣檔案局2017年度一般公共預算財政撥款收入2172998.79元,占本年收入合計的100%。較2016年度一般公共預算財政撥款收入1890203.15元，增加282795.65元，增加的原因是政策性調(diào)高工資標準。

云縣檔案局2017年度一般公共預算財政撥款支出2172998.79元,占本年支出合計的100%。較2016年度一般公共預算財政撥款支出1890203.15元，增加282795.65元，增加的原因是政策性調(diào)高工資標準。。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1711135.29元，占一般公共預算財政撥款總支出的79%。主要用于檔案事務行政運行支出1540086.49元、檔案館支出171048.80元；

2.社會保障和就業(yè)支出277453.90元，占一般公共預算財政撥款總支出的13%。主要用于行政事業(yè)單位離退休支出103301.70元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出174152.20元；

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出70670.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的3%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；

4.住房保障支出113739元，占一般公共預算財政撥款總支出的5%。主要用于住房公積金支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云縣檔案局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為28200元，支出決算為1250元，完成預算的4%。其中：公務接待費支出決算為1250元，完成預算的7%。無因公出國（境）費、公務用車購置及運行費支出。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少28509.08元，下降96%。其中：公務用車購置及運行費支出決算減少8892.08元，下降100%；公務接待費支出決算減少19617元，下降94%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因公務用車改革、厲行節(jié)約。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，無因公出國（境）費支出、公務用車購置及運行維護費支出；公務接待費支出1250元，占100%。具體情況如下：

1.無因公出國（境）費支出。

2.無公務用車購置及運行維護費支出。

3.公務接待費支出1250元。其中：

國內(nèi)接待費支出1250元。主要用于脫貧攻堅檔案業(yè)務發(fā)生的接待支出，共接待8批次，30人次。

五、無政府性基金財政撥款收支

2017年本單位未發(fā)生政府性基金財政收支，所以附表07表無數(shù)據(jù)。

六、無財政專戶管理資金財政撥款收支

2017年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。

七、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

云縣檔案局2017年機關運行經(jīng)費支出164328.36元，與2016年的98347.30元增加65981.06元，增加的主要原因是脫貧攻堅業(yè)務增加。部門機關運行經(jīng)費主要用于脫貧攻堅檔案業(yè)務指導工作。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，云縣檔案局資產(chǎn)總額14701449.40元，其中，流動資產(chǎn)2032026.40元，固定資產(chǎn)696673元，在建工程11960000元，無形資產(chǎn)12750元，（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1861829.48元，其中固定資產(chǎn)減少95800元。處置車輛1輛，賬面原值95800元；賬面原值95800元，由公車改革辦收回車輛，無處置收入。

(三)政府采購支出情況

2017年度，云縣檔案局政府采購支出總額45000元，均為政府采購服務支出45000元。占政府采購支出總額的100%。

(四)績效自評信息情況

1、認真組織開展檔案法律法規(guī)宣傳活動

今年6月9日是國際檔案理事會確定的第10個國際檔案日，根據(jù)國家局和省、市檔案局關于開展2017年國際檔案日系列宣傳活動的有關通知精神，云縣檔案局結合工作實際，認真開展了以“檔案——我們共同的記憶”為主題的系列年國際檔案日宣傳活動。

為認真組織開展好2017年國際檔案日宣傳活動，云縣檔案局及時成立了“國際檔案日”宣傳活動領導小組。在局（館）全體工作人員和有關部門的配合下扎實有效開展了豐富多彩的系列“國際檔案日”宣傳活動。一是制定了《云縣檔案局2017年國際檔案日系列宣傳活動方案》并印發(fā)全縣各單位；二是向全縣各單位印發(fā)了《云縣檔案局關于開展2017年國際檔案日主題征文活動的通知》;三是制作宣傳橫幅1條、宣傳標語10條、宣傳專版2塊；四是在6月9日當天在人員密集的廣場發(fā)放《中華人民共和國檔案法》、《云南省檔案條例》、《檔案——我們共同的記憶》宣傳畫冊等檔案法律法規(guī)800余份、冊，同時現(xiàn)場接受群眾咨詢、宣傳檔案法律法規(guī)，著力宣傳檔案工作的重要性，增強廣大民眾的檔案意識；五是邀請縣委宣傳部、縣廣電旅游局參與宣傳報到，并在云縣縣訊、云縣廣播電視臺進行宣傳報到，以此擴大宣傳范圍。

2、加強各項檔案業(yè)務工作

今年以來，我局在各項工作十分繁重的情況下，積極配合縣委、縣政府做好各項中心工作的同時，盡最大努力做好本職工作。

（1）加強精準扶貧檔案工作。精準扶貧檔案工作是扶貧檔案工作的重要組成部分，是關系到脫貧攻堅工作能否順利通過上級部門驗收的關鍵所在。做好脫貧攻堅檔案工作既是一項政治任務，又是一項本職工作。今年以來，我局舉全局之力，先后通過印發(fā)業(yè)務規(guī)范性文件、開展業(yè)務培訓、深入各有關單位和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）及村委會不斷加強對扶貧檔案工作的監(jiān)督和指導。通過以上有效措施，目前，全縣精準扶貧檔案工作取得一定成效。全縣24個脫貧攻堅重點部門、12個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）及155個建檔立卡村都建立了脫貧攻堅檔案。

①云縣大會戰(zhàn)指揮部脫貧攻堅檔案室建設。收集整理文書檔案93盒1724件。其中：綜合類42盒1195件，對象類4盒36件，措施類5盒61件，信息類2盒27件，成果類2盒29件，收集整理照片檔案3本173張；音像檔案13盤，配置檔案柜6組。

②脫貧攻堅重點單位檔案實行集中管理。涉及在貧困村實施項目的24個成員單位的脫貧攻堅檔案，統(tǒng)一集中在縣脫貧攻堅檔案室管理，共整理檔案241盒993件。

③鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村級檔案室建設。全縣12鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）27個貧困村都設立了脫貧攻堅檔案室，配齊電腦、大數(shù)據(jù)平臺，除涌寶鎮(zhèn)、漫灣鎮(zhèn)、后箐鄉(xiāng)忙弄村外都配置了統(tǒng)一型號和規(guī)格的檔案柜，共購置五節(jié)鐵皮檔案柜148組。共收集脫貧攻堅檔案3921盒（84585件），其中：12鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）393盒（9825件）；27個貧困村840盒21000件；128個非貧困村2688盒53760件；155個建檔立卡村共建一戶一檔8875盒106500件，貧困農(nóng)戶建檔共8875盒53250件。

（2）認真開展規(guī)范化檔案室建設工作。今年以來，通過相關單位和檔案局業(yè)務指導工作人員的共同努力，全縣共完成機關事業(yè)單位檔案工作規(guī)范化管理示范單位認定2個、復查5個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案規(guī)范化管理檔案室復查1個。

（3）全力支持縣委、縣政府重點工作。一是全年抽調(diào)參加縣扶貧大會戰(zhàn)指導部工作人員1名；二是抽調(diào)參加縣農(nóng)業(yè)普查檔案業(yè)務人員工作1人次；三是抽調(diào)縣土地確權檔案業(yè)務工作人員1人次；四是抽調(diào)“10.07”地震恢復重建項目檔案整理工作人員1人次；五是抽調(diào)云南省第三次農(nóng)業(yè)普查檔案工作人員1人次；六是抽調(diào)全縣脫貧攻堅普查工作人員4人次；七是抽調(diào)國家森林城市建設工作人員2人次；八是抽調(diào)精準脫貧攻堅小分隊員2人次。

（4）依法接收檔案。在加強對各機關單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各村委會檔案業(yè)務監(jiān)督指導的同時，依法接收各機關單位文書檔案9915件、95卷；會計檔案118卷。目前，云縣檔案館館藏文書檔案達46375卷、229442件。

（5）熱情接待檔案查閱利用者。認真做好檔案查閱利用工作，熱情接待查檔者，不斷提高檔案利用效率，是檔案館的一項基本工作職責。2016年以來，共接待檔案查閱利用者401人次，提供各類檔案879卷（件）次。查閱的主要內(nèi)容涉及養(yǎng)老保險、調(diào)處糾紛、立案偵查、編志修史、工作查考等相關內(nèi)容。

（6）做好檔案館庫日常管理工作。有計劃的對到期檔案和開放檔案進行鑒定，對破損褪變檔案進行搶救復制，對移交進館檔案進行整理、分類、排列上架，做好庫房溫濕度測記和清潔衛(wèi)生，科學保管檔案。

（7）加強檔案庫房安全管理工作。我局始終將檔案安全工作放在各項工作的首位，一是堅持做到警鐘長鳴，常抓不懈，切實落實防水、防火、防盜、防鼠、防蟲、防強光、防塵、防潮、防濕、防高溫“十防”措施，確保檔案管理絕對安全，萬無一失。二是健全安全工作制度建設，重在制度落實。隨時對消防安全設備進行例行檢查，確保設備的正常使用；積極組織檔案庫房管理人員參加縣消防大隊舉辦的消防安全應急演練。三是加強庫房管理各個環(huán)節(jié)，堅持24小時值班制度，按時進行安全隱患排查，確保檔案庫房安全。

（五）其他重要事項情況說明

云縣檔案局2017年固定資產(chǎn)減少95800元，而無固定資產(chǎn)處置收入是因為所處置資產(chǎn)為一輛公務用車，按公務用車改革政策，我局無專職駕駛員由政府統(tǒng)一收回拍賣，所得收入統(tǒng)一上繳財政，不入我局賬戶。

（六）相關口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

本單位2017年部門決算公開說明未使用專用名詞，所以無名詞解釋。

監(jiān)督索引號53092200624101111

云縣檔案局.xls