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　　監(jiān)督索引號(hào)53092200631901000

　　云縣財(cái)政局2018年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 云縣財(cái)政局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2018年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十、項(xiàng)目支出概況表

　　十一、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

　　十二、項(xiàng)目績效目標(biāo)管理表

　　十三、部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

　　十四、部門整體支出績效自評(píng)表

　　第三部分 2018年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評(píng)情況

　　（一）項(xiàng)目支出概況

　　（二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)

　　（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

　　（四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

　　（五）部門整體支出績效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 云縣財(cái)政局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1、貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)財(cái)政、稅收方針政策和法律法規(guī)，切實(shí)履行財(cái)稅調(diào)控職責(zé)，分析預(yù)測綜合經(jīng)濟(jì)形勢，參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡的建議,擬訂財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃并組織實(shí)施，建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制,創(chuàng)新政府投融資管理，推廣運(yùn)用政府與社會(huì)資本合作模式（PPP），利用財(cái)政資金撬動(dòng)社會(huì)資本投入,實(shí)施全口徑預(yù)算，統(tǒng)籌編制一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社保基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算，將政府收支全部納入預(yù)算管理,加強(qiáng)對(duì)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財(cái)政的指導(dǎo)、監(jiān)督和培訓(xùn)工作，合理調(diào)度資金，監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行,管理和指導(dǎo)財(cái)源建設(shè)工作。

　　 2、承擔(dān)各項(xiàng)財(cái)政收入、支出管理和監(jiān)督工作,負(fù)責(zé)編制全縣和縣本級(jí)年度財(cái)政預(yù)決算草案并組織執(zhí)行,受縣人民政府委托，向縣人大報(bào)告全縣和縣本級(jí)財(cái)政預(yù)算及其執(zhí)行情況，向縣人大常務(wù)委員會(huì)報(bào)告決算,承擔(dān)財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)工作,負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算,負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府性債務(wù)，擬訂地方政府性債務(wù)管理的實(shí)施辦法和規(guī)章制度，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn),管理國際金融組織和外國政府貸（贈(zèng)）款及償還工作,實(shí)施全面績效管理，負(fù)責(zé)制定財(cái)政資金績效評(píng)價(jià)、財(cái)政投資評(píng)審有關(guān)制度和辦法，建立和完善財(cái)政績效評(píng)價(jià)體系，組織開展縣級(jí)財(cái)政績效評(píng)價(jià)和財(cái)政投資評(píng)審工作。

　　 3、研究制定和組織實(shí)施促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的財(cái)政政策,制定和監(jiān)督執(zhí)行財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、國有資本金基礎(chǔ)管理的規(guī)章制度,負(fù)責(zé)審核和匯總編制全縣國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案,制定國有資本經(jīng)營預(yù)算的規(guī)定和辦法，監(jiān)繳縣本級(jí)企業(yè)國有資本收益,貫徹實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度,參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度；按照規(guī)定管理資產(chǎn)評(píng)估工作。

　　4、擬訂政府非稅收入征收管理，按規(guī)定管理政府性基金、行政事業(yè)性收費(fèi)和其他非稅收入,負(fù)責(zé)政府性基金預(yù)算編制和管理工作,管理財(cái)政票據(jù),管理彩票市場，按規(guī)定管理彩票資金,牽頭制定國有土地等國有資源收入政策,參與國有土地等國有資源使用政策的研究和改革,參與住房保障政策研究，管理住房改革預(yù)算資金。

　　 5、管理縣級(jí)財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出,擬訂和執(zhí)行社會(huì)保障資金（基金）的財(cái)務(wù)管理制度,組織實(shí)施對(duì)社會(huì)保障資金（基金）使用的財(cái)政監(jiān)督,負(fù)責(zé)審核編制市級(jí)社會(huì)保障預(yù)決算草案,負(fù)責(zé)審核和匯總編制全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案。

　　 6、根據(jù)縣政府授權(quán)，參與地方稅收政策調(diào)整，統(tǒng)籌管理稅收優(yōu)惠政策,根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃，擬訂財(cái)政稅收收入計(jì)劃，并組織實(shí)施、管理和監(jiān)督,負(fù)責(zé)實(shí)施國庫集中收付制度，承擔(dān)國庫資金管理有關(guān)工作，開展縣本級(jí)國庫現(xiàn)金管理,管理行政機(jī)關(guān)和財(cái)政供給經(jīng)費(fèi)的事業(yè)單位銀行開戶,統(tǒng)一管理財(cái)政專戶,擬訂政府購買服務(wù)管理制度，建立健全政府購買服務(wù)機(jī)制,擬訂和執(zhí)行政府采購政策，指導(dǎo)政府采購工作。

　　 7、負(fù)責(zé)制定行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，按照規(guī)定管理縣級(jí)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn),負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯管理。

　　 8、負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督縣級(jí)財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、縣級(jí)政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款,參與擬訂縣級(jí)建設(shè)投資的有關(guān)政策,制定基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理具體實(shí)施辦法,負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作,負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目的勘測、設(shè)計(jì)、評(píng)估論證，監(jiān)督、檢查項(xiàng)目的執(zhí)行情況，組織項(xiàng)目驗(yàn)收及已建項(xiàng)目工程的管護(hù)工作,負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金的分配、使用和管理,承擔(dān)農(nóng)村綜合改革管理工作。

　　 9、依法管理全縣會(huì)計(jì)工作，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為,組織實(shí)施國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，按規(guī)定管理和監(jiān)督注冊(cè)會(huì)計(jì)師行業(yè)及相關(guān)工作,負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)和財(cái)政政策宣傳工作,負(fù)責(zé)制定財(cái)政科學(xué)研究計(jì)劃和財(cái)政教育規(guī)劃并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)財(cái)政宣傳工作,制定財(cái)政信息化建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。

　　 10、依法監(jiān)督檢查全縣貫徹執(zhí)行國家財(cái)稅法規(guī)、政策的情況，推進(jìn)內(nèi)控制度建設(shè)，構(gòu)建貫穿事前事中事后全過程的財(cái)政監(jiān)督體系，反映全縣財(cái)政管理中的重大問題,提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議，依法處理財(cái)政違紀(jì)違規(guī)問題。

　　 11、根據(jù)云縣人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律、法規(guī)履行出資人職責(zé)，監(jiān)管市屬企業(yè)的國有資產(chǎn),承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任,指導(dǎo)推進(jìn)所監(jiān)管企業(yè)改革和重組，推進(jìn)所監(jiān)管企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，按照國家和省、市、縣的戰(zhàn)略部署推動(dòng)國有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)的調(diào)整,通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行建議任免或考核,并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行獎(jiǎng)懲，建立符合社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，完善經(jīng)營者激勵(lì)和約束制度,按照有關(guān)規(guī)定，代表云縣人民政府向所監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會(huì)，負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)的日常管理工作,負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益，參與制定國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)國有資本經(jīng)營預(yù)決算編制和執(zhí)行等工作,按照出資人職責(zé)，負(fù)責(zé)督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實(shí)國家和省、市、縣安全生產(chǎn)等政策及有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等工作,負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，起草國有資產(chǎn)管理的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，制定有關(guān)制度、措施，依法對(duì)全縣國有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

　　 12、貫徹執(zhí)行金融工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，匯總分析金融形勢和云縣金融運(yùn)行情況，協(xié)調(diào)擬訂云縣金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，提出改善金融業(yè)發(fā)展環(huán)境、推動(dòng)信用體系建設(shè)、促進(jìn)金融業(yè)發(fā)展的建議。負(fù)責(zé)建立全縣金融工作溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，協(xié)調(diào)配合駐云縣金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)開展工作，聯(lián)系駐云縣金融機(jī)構(gòu)推動(dòng)政銀合作,負(fù)責(zé)金融保障任務(wù)落實(shí)、考核評(píng)價(jià)，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)為地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供金融服務(wù)和支持,負(fù)責(zé)推進(jìn)資本市場的發(fā)展工作，做好審核申報(bào)和協(xié)調(diào)監(jiān)管工作,負(fù)責(zé)引進(jìn)金融機(jī)構(gòu)到云縣設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，不斷完善金融服務(wù)體系,配合協(xié)調(diào)地方性金融穩(wěn)定工作，防范化解區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn),參與金融人才引進(jìn)和培訓(xùn)工作，推動(dòng)金融創(chuàng)新和沿邊金融綜合改革。

　　 13、承辦云縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　2018年，全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢嚴(yán)峻復(fù)雜，稅收增收乏力，剛性支出迅猛，財(cái)政收支矛盾異常尖銳。縣人民政府及其財(cái)政部門迎難而上、主動(dòng)擔(dān)當(dāng)、積極作為，全縣財(cái)政收支穩(wěn)中有進(jìn)、難中有好。

　　1、深化財(cái)稅體制改革，不斷提升財(cái)政管理水平

　　一是強(qiáng)化組織收入工作；二是推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用改革；三是強(qiáng)化預(yù)算支出管理；四是完善縣級(jí)基本財(cái)力保障制度；五是規(guī)范政府債務(wù)管理；六是規(guī)范投資融資方式；七是打造“陽光透明”財(cái)政。

　　2、支持“三農(nóng)”發(fā)展，打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)

　　一是及時(shí)兌現(xiàn)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)積極性；二是全面改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件；三是夯實(shí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收；四是落實(shí)財(cái)政扶貧政策和資金，助力脫貧攻堅(jiān)。

　　3、切實(shí)保障“三保”支出，全面落實(shí)工資改革政策

　　一是嚴(yán)格控制行政成本；二是切實(shí)保障基本支出。

　　4、加強(qiáng)財(cái)政自身建設(shè)，提升財(cái)政管理服務(wù)水平

　　一是深入學(xué)習(xí)、深刻領(lǐng)會(huì)、準(zhǔn)確把握黨的十九大精神；二是深入推進(jìn)反腐倡廉建設(shè)；三是進(jìn)一步強(qiáng)化基層財(cái)政服務(wù)職能；四是認(rèn)真辦理人大代表意見建議和政協(xié)委員提案；五是持續(xù)加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)。

　　5、“兩個(gè)責(zé)任”落實(shí)有力，脫貧攻堅(jiān)工作扎實(shí)推進(jìn)

　　一是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，切實(shí)加強(qiáng)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任、認(rèn)真落實(shí)黨組主體責(zé)任和紀(jì)檢監(jiān)督責(zé)任，不斷增強(qiáng)財(cái)政干部拒腐防變的能力；二是堅(jiān)持深化改革和創(chuàng)新體制，建立健全拒腐防變教育長效機(jī)制、反腐倡廉制度機(jī)制、權(quán)力運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制、扎實(shí)推進(jìn)教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)；三是抓實(shí)脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)工作。

　　6、財(cái)政監(jiān)督檢查工作有序開展

　　一是進(jìn)一步建立和完善了財(cái)政監(jiān)督檢查制度，促進(jìn)檢查工作制度化、常態(tài)化和規(guī)范化；二是嚴(yán)格按照資金管理使用辦法，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的事前、事中和事后的跟蹤檢查，促進(jìn)資金安全、高效運(yùn)行；三是召開扶貧項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)1次，認(rèn)真做好財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)工作，促進(jìn)財(cái)政績效評(píng)價(jià)運(yùn)用；四是完成全縣預(yù)算單位政府會(huì)計(jì)改革培訓(xùn)班學(xué)習(xí)，加強(qiáng)對(duì)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》《中華人民共和國預(yù)算法》等財(cái)經(jīng)紀(jì)律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，切實(shí)維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

　　7、著力提升基層黨建，強(qiáng)化財(cái)政干部廉政教育

　　一是強(qiáng)化政治擔(dān)當(dāng)，壓實(shí)黨建工作責(zé)任；二是突出思想政治建設(shè)，堅(jiān)持用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神武裝黨員干部；三是突出組織力提升，圍繞鄉(xiāng)村振興抓黨建促脫貧攻堅(jiān)；四是落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入云縣財(cái)政局2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，即云縣財(cái)政局。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　云縣財(cái)政局2018年末核定人員編制43人。其中：行政編制29人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制14；在職在編實(shí)有行政人員39人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員12人　。

　　離退休人員15人。其中：離休0人，退休15人。

　　實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分 2018年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十、項(xiàng)目支出概況表

　　十一、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

　　十二、項(xiàng)目績效目標(biāo)管理表

　　十三、部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

　　十四、部門整體支出績效自評(píng)表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2018年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　云縣財(cái)政局2018年度收入合計(jì)8,906,104.00元。其中：財(cái)政撥款收入8,802,188.73元，占總收入的98.83%，比上年同期減少3477905.79元，減28.32%；其他收入103,915.27元，占總收入的1.17%，比上年同期減少58,184.73元，減35.89%，收入減少主要原因是項(xiàng)目收入減少及會(huì)計(jì)管理局人員撤并到各相關(guān)部門減少相關(guān)支出。

　　二、支出決算情況說明

　　云縣財(cái)政局2018年度支出合計(jì)9,706,136.78元。其中：基本支出7,331,388.73元，占總支出的75.53，比上年同期減少1173705.79元，減13.8%；項(xiàng)目支出2,374,748.05元，占總支出的24.47％，比上年同期減3,499,661.27元，減59.57%；支出減少主要原因是項(xiàng)目支出減少及會(huì)計(jì)管理局人員撤并到各相關(guān)部門減少人員經(jīng)費(fèi)及公用支出。

　　（一）基本支出情況

　　2018年度用于保障云縣財(cái)政局機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出7,331,388.73元。比上年同期減少1173705.79元，減13.8%。其中;基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出6,691,142.36元，占基本支出的91.27％。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出640,246.37元，占基本支出的8.73％。基本支出減少主要原因是會(huì)計(jì)管理局人員撤并到各相關(guān)部門減少人員經(jīng)費(fèi)及公用支出。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2018年度用于保障云縣財(cái)政局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,374,748.05元。比上年同期減3,499,661.27元，減59.57%，減少的主要原因是用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)西部政權(quán)建設(shè)支出、組織收入工作協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)、全縣財(cái)政系統(tǒng)軟件維護(hù)費(fèi)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等項(xiàng)目資金減少。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　云縣財(cái)政局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,573,276.33元,占本年支出合計(jì)的78.03%。比上年同期減少4,968,236.07元，減39.61%，減少主要原因是項(xiàng)目支出減少及會(huì)計(jì)管理局人員撤并到各相關(guān)部門減少人員經(jīng)費(fèi)及公用支出。

　　（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出5,575,209.05元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.62%。包括行政運(yùn)行5,448,321.45元，為行政單位基本支出；其他財(cái)政事務(wù)支出126,887.60元，主要用全縣財(cái)政干部及支農(nóng)政策等業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出。

　　2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出1,017,905.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的 13.44 %，包括歸口管理的行政單位離退休支出125,576.60元,為退休人員原渠道部分工資支出；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出821,583.60元，為單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出41,705.68元，為2018年退休人員職業(yè)年金記實(shí)部分；死亡撫恤14,040.00元，為遺屬補(bǔ)助支出；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出15,000.00元，為社保口預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金支出。

　　3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出392,666.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.18%，包括 行政單位醫(yī)療支377,978.40元，為行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出14,688.00元，為大病保險(xiǎn)支出。

　　4. 住房保障支出487,495.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.44%，為住房公積金支出。

　　5、農(nóng)林水支出100,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的 1.32%，對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助支出100,000.00元，為農(nóng)村改革工作經(jīng)費(fèi)。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　云縣財(cái)政局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為360,000.00元，支出決算為125,994.00元，完成預(yù)算的35%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為40,122.00元，完成預(yù)算的18.24%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為85,872.00元，完成預(yù)算的61.34%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車維修費(fèi)用、車油費(fèi)及公務(wù)接待得到有效的控制。

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少49,014.19元，下降28%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少15,050.17元，下降27.28%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少33,964.02元，下降28.34%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是公務(wù)用車維修費(fèi)用、車油費(fèi)及公務(wù)接待得到有效的控制。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出為40,122.00元，占31.84%；公務(wù)接待費(fèi)支出85,872.00元，68.16%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，2018年云縣財(cái)政局無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出40,122.00元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0，2018年云縣財(cái)政局無購置公務(wù)用車。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出40,122.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障日常辦公所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等 。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出85,872.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出85,872.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次572人（其中：外事接待人次0人）主要用于接待省、市級(jí)部門檢查驗(yàn)收各項(xiàng)工作以及基層財(cái)政所往來業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的費(fèi)用支出。

　　國（境）外接待費(fèi)支出0元，云縣財(cái)政局2018年沒有發(fā)生國（境）外接待。

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　(一) 政府性基金財(cái)政撥款收入情況

　　云縣財(cái)政局2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入合計(jì)1,295,800.00元，屬項(xiàng)目收入（其他大中型水庫庫區(qū)基金支出），占總收入14.55%，比上年同期減少82,200.00元，減少6.4%，主要原因是大中型水庫庫區(qū)基金征管工作考核經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款減少。

　　(二) 政府性基金財(cái)政撥款支出情況

　　云縣財(cái)政局2018年度政府性基金財(cái)政撥款支出合計(jì)1,688,238.68元，屬項(xiàng)目支出（其他大中型水庫庫區(qū)基金支出），占總支出的17.639%，比上年同期增加550,444.34元，增長48.38%，主要原因是用于日常公用支出及幫助各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村組道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出增加。

　　六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說明

　　 2018年本單位未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支，所以GK08 財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表(公開08表)無數(shù)據(jù)。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　云縣財(cái)政局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出640,246.37元，比上年同期減少8,122.44元，減少1.25%,主要原因是人員退休其他交通費(fèi)用減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等各項(xiàng)支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，云縣財(cái)政局資產(chǎn)總額8,678,591.36元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5,697,865.39元，固定資產(chǎn)2,896,952.23元，無形資產(chǎn)83,773.74元，（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,442,612.25元，其中固定資產(chǎn)減少41,182.2元。

　　 三、政府采購支出情況

　　2018年度，部門政府采購支出總額486,700.00元，其中：政府采購貨物支出171,700.00元；政府采購工程支出135,000.00元；政府采購服務(wù)支出180,000.00元。

　　四、部門績效自評(píng)情況

　　部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　云縣財(cái)政局2018年度政府采購支出中含云縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室采購支出（云縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室隸屬于云縣人民政府設(shè)云縣財(cái)政局職能機(jī)構(gòu)，工程類、服務(wù)類采購支出主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)等）

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　本單位2018年部門決算中不涉及專用名詞，故無名詞解釋。

　　監(jiān)督索引號(hào)53092200631901111