關(guān)于涌寶鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說(shuō)明
目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
九、其他公開(kāi)信息
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
通過(guò)組織群眾、宣傳、教育群眾、服務(wù)群眾，切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣涌寶鎮(zhèn)人民政府2018年機(jī)構(gòu)數(shù)9個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2018年，是實(shí)現(xiàn)“十三五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年，是全面建成小康社會(huì)的關(guān)鍵期，也是全面深化改革的攻堅(jiān)期、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展的關(guān)鍵期和轉(zhuǎn)型升級(jí)的加速期。做好2018年工作，對(duì)于全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)加快發(fā)展，實(shí)現(xiàn)“十三五”規(guī)劃目標(biāo)意義重大。新的一年，以強(qiáng)烈的緊迫感和高度的責(zé)任感，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，堅(jiān)定信心，銳意進(jìn)取，迎難而上，奮勇?tīng)?zhēng)先，全力推動(dòng)涌寶鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展、跨越發(fā)展。
1、狠抓項(xiàng)目建設(shè)，著力推進(jìn)城鎮(zhèn)化發(fā)展
按照“望得見(jiàn)山、看得見(jiàn)水、記得住鄉(xiāng)愁”的總體要求，牢固樹(shù)立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)發(fā)、共享的發(fā)展理念，重點(diǎn)抓好基礎(chǔ)建設(shè)和招商引資，加快推進(jìn)城鎮(zhèn)化進(jìn)程。
2、狠抓結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快構(gòu)筑農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化格局
3、狠抓綠色崛起，有力加快生態(tài)文明建設(shè)步伐
深入實(shí)施“生態(tài)立鎮(zhèn)、綠色崛起”戰(zhàn)略，加快推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，繼續(xù)實(shí)施“森林涌寶”工程，構(gòu)建集鎮(zhèn)美麗化、庭院全綠化、農(nóng)田林網(wǎng)化、鄉(xiāng)村林果化、產(chǎn)業(yè)生態(tài)化的城鎮(zhèn)一體化綠化新格局，努力打造“美麗小鎮(zhèn)、綠色涌寶”的新形象。
4、狠抓民生工程建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展
努力加大惠民力度，集中財(cái)力投入民生領(lǐng)域，立足自身實(shí)際條件，力所能及地從群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題入手，辦好惠民實(shí)事，讓發(fā)展成果普惠全鎮(zhèn)人民。抓好鎮(zhèn)村環(huán)境治理的保持和維護(hù)工作，切實(shí)改善農(nóng)村生產(chǎn)生活環(huán)境。
5、瞄準(zhǔn)對(duì)象、精準(zhǔn)發(fā)力，全面鞏固提升貧困戶脫貧攻堅(jiān)成果
嚴(yán)格按照“十三五”脫貧攻堅(jiān)規(guī)劃推進(jìn)扶貧工作的實(shí)施，建立扶貧開(kāi)發(fā)長(zhǎng)效機(jī)制，一是扎實(shí)做好扶貧政策的宣傳，讓貧困戶樹(shù)立貧窮可恥、致富光榮的思想，引導(dǎo)他們發(fā)展生產(chǎn)，勤勞致富。對(duì)已脫貧出列的貧困戶、貧困村繼續(xù)保持扶貧政策不變、支持力度不減，做到脫貧不脫責(zé)任、脫貧不脫幫扶。二是繼續(xù)在烤煙、魔芋、核桃、茶葉等產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面給予重點(diǎn)扶持。認(rèn)真落實(shí)“三帶一幫兩促進(jìn)”產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，著力從根源上解決長(zhǎng)遠(yuǎn)生計(jì)和持續(xù)發(fā)展問(wèn)題，改善民生、增加群眾收入，提高鞏固率，減少返貧率，不斷鞏固和提升扶貧開(kāi)發(fā)成果，繼續(xù)加強(qiáng)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，把特色經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)作為困難群眾增收致富的有力抓手，既保住綠水青山，又贏得金山銀山。通過(guò)發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)，倡導(dǎo)綠色生活，打造綠色窗口，堅(jiān)定帶領(lǐng)群眾走綠色發(fā)展、生態(tài)富民之路。三是繼續(xù)在水、電、路、網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)延伸配套方面加大力度，為經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，改變?nèi)嗣袢罕娪^念，增強(qiáng)他們的致富信心。四是持續(xù)在教育扶貧、健康扶貧方面增加投入保障，持續(xù)改善民生、增加群眾收入，最大限度提高鞏固率，減少返貧率，有效鞏固和提升扶貧開(kāi)發(fā)成果，促進(jìn)城鄉(xiāng)教育一體化發(fā)展和健康扶貧“一站式”服務(wù)。五是加強(qiáng)貧困群眾的思想教育，重視宣傳引導(dǎo)，強(qiáng)化典型示范和扶“志”措施落實(shí)。充分發(fā)動(dòng)群眾，使脫貧致富，全面參與建成小康成為群眾的自覺(jué)行動(dòng)，增強(qiáng)自我求變，自我發(fā)展的志氣和信心，夯實(shí)實(shí)施精準(zhǔn)扶貧基礎(chǔ)，確保脫貧成效持續(xù)，同步全面建成小康社會(huì)。
6、立足新形勢(shì)新任務(wù)，加強(qiáng)自身建設(shè)
新的形勢(shì)新的任務(wù)，對(duì)政府自身建設(shè)提出了更高的要求。我們只有不斷改進(jìn)工作方式，推進(jìn)管理創(chuàng)新，才能全面提高科學(xué)行政、依法行政、民主行政、規(guī)范行政的水平。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共14個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位14個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位5個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位8個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制93人，其中：行政編制37人，事業(yè)編制56人。在職實(shí)有84人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 84人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休0人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入 1625.36萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1625.36萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入 1625.36萬(wàn)元，其中:本年收入1625.36萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1625.36萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1625.36萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 1625.36萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 1625.36萬(wàn)元，其中，基本支出1625.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1、一般公共服務(wù)支出561.28萬(wàn)元
2、科學(xué)技術(shù)支出13.93萬(wàn)元
3、文化體育與傳媒支出22.20萬(wàn)元
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出208.35萬(wàn)元
5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出61.12萬(wàn)元
6、農(nóng)林水支出681.78萬(wàn)元
7、住房保障支出76.70萬(wàn)元
（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1625.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
工資福利支出1206.47萬(wàn)元，其中基本工資277.57萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼460.40萬(wàn)元、獎(jiǎng)金8.97萬(wàn)元、績(jī)效工資112.69萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作津貼50.40萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)148.76萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)58.77萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)12.21萬(wàn)元、住房公積金76.70萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出169.23萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)118.00萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)4.16萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.79萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.00萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用32.28萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出249.66萬(wàn)元，其中離退休費(fèi)53.56萬(wàn)元、撫恤金6.04萬(wàn)元、生活補(bǔ)助190.06萬(wàn)元。
五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為： 金額0萬(wàn)元。
（二）與中央配套事項(xiàng)
功能科目分組，主要用于無(wú)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
功能科目分組，主要用于無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
2017年一般公共預(yù)算支出中基本支出預(yù)算1310.06萬(wàn)元。其中：工資福利支出776.11萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出138.58萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助395.37萬(wàn)元。2018年一般公共預(yù)算支出中基本支出預(yù)算1625.36萬(wàn)元，其中：工資福利支出1206.47萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出169.23萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助249.66萬(wàn)元。
（一）2018年工資福利支出比2017年增加430.36萬(wàn)元，原因是2018年政策性增資及人員增加；
（二）2018年商品和服務(wù)支出比2017年增加30.65萬(wàn)元，是因?yàn)?017年車改補(bǔ)助列入工資福利支出，2018年列入商品和服務(wù)支出；
（三）2018年對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助比2017年減少145.71萬(wàn)元，是因?yàn)?017年退休人員工資由人社局發(fā)放，原單位只發(fā)放原渠道返還部分。
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2017年一般公共預(yù)算支出中項(xiàng)目支出預(yù)算40.00萬(wàn)元。2018年暫未安排項(xiàng)目支出，需待到實(shí)際支出時(shí)再專項(xiàng)請(qǐng)示縣政府安排批復(fù)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無(wú)
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
無(wú)
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。“三公”經(jīng)費(fèi)是在開(kāi)展我單位會(huì)各項(xiàng)公務(wù)時(shí)所發(fā)生的車輛運(yùn)行、公務(wù)接待和因公出國(guó)等經(jīng)費(fèi)支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項(xiàng)目支出中的明細(xì)經(jīng)濟(jì)科目支出。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
涌寶鎮(zhèn)人民政府2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì) 13.60萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.00萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.00萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出7.60萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2017年預(yù)算數(shù)持平。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元
（三）公務(wù)接待費(fèi)
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元
附件：1、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2、部門一般公共預(yù)算支出表
3、部門基本支出預(yù)算表
4、部門政府性基金預(yù)算支出表
5、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
6、部門收入總表
7、部門支出總表
8、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
9、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
10、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（省本級(jí)）
11、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
12、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
云縣涌寶鎮(zhèn)人民政府
2018年2月6日
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)