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　　目錄

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、預(yù)算收支增減變化情況說明 (基本支出預(yù)算變動）

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動的主要原因

　　九、其他公開信息

　　十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　1、主要職能

　　（1）貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)財(cái)政、稅收方針政策和法律法規(guī)，切實(shí)履行財(cái)稅調(diào)控職責(zé)，分析預(yù)測綜合經(jīng)濟(jì)形勢，參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡的建議；擬訂財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃并組織實(shí)施，建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制；創(chuàng)新政府投融資管理，推廣運(yùn)用政府與社會資本合作模式（PPP），利用財(cái)政資金撬動社會資本投入；實(shí)施全口徑預(yù)算，統(tǒng)籌編制一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社保基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算，將政府收支全部納入預(yù)算管理；加強(qiáng)對各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財(cái)政的指導(dǎo)、監(jiān)督和培訓(xùn)工作，合理調(diào)度資金，監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行；管理和指導(dǎo)財(cái)源建設(shè)工作。

　　（2）承擔(dān)各項(xiàng)財(cái)政收入、支出管理和監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)編制全縣和縣本級年度財(cái)政預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；受縣人民政府委托，向縣人大報(bào)告全縣和縣本級財(cái)政預(yù)算及其執(zhí)行情況，向縣人大常委會報(bào)告決算；承擔(dān)財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)工作；負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算；負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府性債務(wù)，擬訂地方政府性債務(wù)管理的實(shí)施辦法和規(guī)章制度，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)；管理國際金融組織和外國政府貸（贈）款及償還工作；實(shí)施全面績效管理，負(fù)責(zé)制定財(cái)政資金績效評價(jià)、財(cái)政投資評審有關(guān)制度和辦法，建立和完善財(cái)政績效評價(jià)體系，組織開展縣級財(cái)政績效評價(jià)和財(cái)政投資評審工作。

　　（3）研究制定和組織實(shí)施促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的財(cái)政政策；制定和監(jiān)督執(zhí)行財(cái)政、財(cái)務(wù)、會計(jì)、國有資本金基礎(chǔ)管理的規(guī)章制度；負(fù)責(zé)審核和匯總編制全縣國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案；制定國有資本經(jīng)營預(yù)算的規(guī)定和辦法，監(jiān)繳縣本級企業(yè)國有資本收益；貫徹實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度；參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度；按照規(guī)定管理資產(chǎn)評估工作。

　　（4）擬訂政府非稅收入征收管理，按規(guī)定管理政府性基金、行政事業(yè)性收費(fèi)和其他非稅收入；負(fù)責(zé)政府性基金預(yù)算編制和管理工作；管理財(cái)政票據(jù)；管理彩票市場，按規(guī)定管理彩票資金；牽頭制定國有土地等國有資源收入政策；參與國有土地等國有資源使用政策的研究和改革；參與住房保障政策研究，管理住房改革預(yù)算資金。

　　（5）管理縣級財(cái)政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出；擬訂和執(zhí)行社會保障資金（基金）的財(cái)務(wù)管理制度；組織實(shí)施對社會保障資金（基金）使用的財(cái)政監(jiān)督；負(fù)責(zé)審核編制市級社會保障預(yù)決算草案；負(fù)責(zé)審核和匯總編制全縣社會保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案。

　　（6）根據(jù)縣政府授權(quán)，參與地方稅收政策調(diào)整，統(tǒng)籌管理稅收優(yōu)惠政策；根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃，擬訂財(cái)政稅收收入計(jì)劃，并組織實(shí)施、管理和監(jiān)督；負(fù)責(zé)實(shí)施國庫集中收付制度，承擔(dān)國庫資金管理有關(guān)工作，開展縣本級國庫現(xiàn)金管理；管理行政機(jī)關(guān)和財(cái)政供給經(jīng)費(fèi)的事業(yè)單位銀行開戶；統(tǒng)一管理財(cái)政專戶；擬訂政府購買服務(wù)管理制度，建立健全政府購買服務(wù)機(jī)制；擬訂和執(zhí)行政府采購政策，指導(dǎo)政府采購工作。

　　（7）負(fù)責(zé)制定行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，按照規(guī)定管理縣級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)；負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會團(tuán)體的非貿(mào)易外匯管理。

　　（8）負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督縣級財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、縣級政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款；參與擬訂縣級建設(shè)投資的有關(guān)政策；制定基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理具體實(shí)施辦法；負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲備資金財(cái)政管理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目的勘測、設(shè)計(jì)、評估論證，監(jiān)督、檢查項(xiàng)目的執(zhí)行情況，組織項(xiàng)目驗(yàn)收及已建項(xiàng)目工程的管護(hù)工作；負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金的分配、使用和管理；承擔(dān)農(nóng)村綜合改革管理工作。

　　（9）依法管理全縣會計(jì)工作，監(jiān)督和規(guī)范會計(jì)行為；組織實(shí)施國家統(tǒng)一的會計(jì)制度，按規(guī)定管理和監(jiān)督注冊會計(jì)師行業(yè)及相關(guān)工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)和財(cái)政政策宣傳工作；負(fù)責(zé)制定財(cái)政科學(xué)研究計(jì)劃和財(cái)政教育規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)財(cái)政宣傳工作；制定財(cái)政信息化建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。

　　（10）依法監(jiān)督檢查全縣貫徹執(zhí)行國家財(cái)稅法規(guī)、政策的情況，推進(jìn)內(nèi)控制度建設(shè)，構(gòu)建貫穿事前事中事后全過程的財(cái)政監(jiān)督體系，反映全縣財(cái)政管理中的重大問題；提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議，依法處理財(cái)政違紀(jì)違規(guī)問題。

　　（11）根據(jù)云縣人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律、法規(guī)履行出資人職責(zé)，監(jiān)管市屬企業(yè)的國有資產(chǎn)；承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任；指導(dǎo)推進(jìn)所監(jiān)管企業(yè)改革和重組，推進(jìn)所監(jiān)管企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，按照國家和省、市、縣的戰(zhàn)略部署推動國有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)的調(diào)整；通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行建議任免或考核,并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行獎懲，建立符合社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，完善經(jīng)營者激勵和約束制度；按照有關(guān)規(guī)定，代表云縣人民政府向所監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會，負(fù)責(zé)監(jiān)事會的日常管理工作；負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益，參與制定國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)國有資本經(jīng)營預(yù)決算編制和執(zhí)行等工作；按照出資人職責(zé)，負(fù)責(zé)督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實(shí)國家和省、市、縣安全生產(chǎn)等政策及有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等工作；負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，起草國有資產(chǎn)管理的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，制定有關(guān)制度、措施，依法對全縣國有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

　　（12）貫徹執(zhí)行金融工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，匯總分析金融形勢和云縣金融運(yùn)行情況，協(xié)調(diào)擬訂云縣金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，提出改善金融業(yè)發(fā)展環(huán)境、推動信用體系建設(shè)、促進(jìn)金融業(yè)發(fā)展的建議。負(fù)責(zé)建立全縣金融工作溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，協(xié)調(diào)配合駐云縣金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)開展工作，聯(lián)系駐云縣金融機(jī)構(gòu)推動政銀合作；負(fù)責(zé)金融保障任務(wù)落實(shí)、考核評價(jià)，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)為地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供金融服務(wù)和支持；負(fù)責(zé)推進(jìn)資本市場的發(fā)展工作，做好審核申報(bào)和協(xié)調(diào)監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)引進(jìn)金融機(jī)構(gòu)到云縣設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，不斷完善金融服務(wù)體系；配合協(xié)調(diào)地方性金融穩(wěn)定工作，防范化解區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)；參與金融人才引進(jìn)和培訓(xùn)工作，推動金融創(chuàng)新和沿邊金融綜合改革。

　　（13）承辦云縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　編制2018年部門預(yù)算時(shí)，云縣財(cái)政局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)17個(gè)不定格機(jī)構(gòu)，即：辦公室、綜合股（農(nóng)村綜合改革辦公室）、法制稅政股、預(yù)算股、國庫股、行政政法教科文股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室、社會保障股、企業(yè)股、涉外金融股、會計(jì)股（會計(jì)管理局）、監(jiān)督檢查股、農(nóng)業(yè)股、政府采購管理股、云縣非稅收入征收管理局、云縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會辦公室；云縣財(cái)政局下屬不定格事業(yè)單位1個(gè)，即云縣社會保險(xiǎn)基金管理中心。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　2018年，面對全縣財(cái)政收支矛盾十分嚴(yán)峻的形勢，我們將以協(xié)調(diào)組織收入為根本點(diǎn)，以加強(qiáng)預(yù)算管理、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)為突破點(diǎn)，以加強(qiáng)政策研究為關(guān)鍵點(diǎn)，牢固樹立過緊日子的思想，精打細(xì)算、善用財(cái)力，切實(shí)把保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生作為2018年財(cái)政工作的重中之重，確保全縣財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行,全力做好以下幾方面工作：

　　1、加強(qiáng)財(cái)稅收入管理，確保收入穩(wěn)增長

　　一是強(qiáng)化稅收征管，確保應(yīng)收盡收。完善征管體系，細(xì)化增收措施，重點(diǎn)加強(qiáng)對年納稅額在10萬元以上重點(diǎn)納稅企業(yè)的監(jiān)管，定期召開財(cái)稅運(yùn)行情況分析會，緊扣影響收支增減變化的因素，及時(shí)抓好財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行分析。二是強(qiáng)化非稅收入管理。挖掘增收潛力，調(diào)整非稅收入在一般公共預(yù)算收入中所占比重，努力提升財(cái)政收入質(zhì)量。

　　2、進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，夯實(shí)財(cái)力保障

　　一是全面落實(shí)縣級基本財(cái)力保障責(zé)任。牢固樹立過緊日子的思想，合理安排預(yù)算，優(yōu)先落實(shí)“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”支出，確保法定工資、政策性津補(bǔ)貼和各種補(bǔ)貼類民生資金按時(shí)足額發(fā)放；加大對 “建檔立卡”、低保戶、農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員等4類人員和其他困難群體的幫扶力度，優(yōu)先保障教育、社保、醫(yī)療衛(wèi)生等各項(xiàng)民生支出；嚴(yán)格執(zhí)行“約法三章”，堅(jiān)持勤儉辦事，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，推動厲行節(jié)約反對浪費(fèi)等制度有效落實(shí)；嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，合理壓縮會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出。二是積極爭取上級財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。認(rèn)真分析研究財(cái)政政策，主動向省市匯報(bào)反映情況，爭取省、市給予更大的理解與支持，增加對我縣的財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助，切實(shí)從根本上有效緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難。

　　3、拓寬政府融資渠道，提升財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防控能力

　　一是拓寬政府融資渠道。積極推廣運(yùn)用PPP模式及政府購買服務(wù)制度，廣泛吸引社會資本參與提供公共產(chǎn)品和服務(wù)；加強(qiáng)政府購買服務(wù)項(xiàng)目支出預(yù)算管理，推動購買主體建立健全政府購買服務(wù)績效評價(jià)機(jī)制。二是提升財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防控能力。嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》和《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理的意見》，加強(qiáng)政府債務(wù)管理，按照優(yōu)先置換到期、逾期、短期、高息債務(wù)的原則做好債務(wù)置換工作，抓好地方政府債券項(xiàng)目的篩選和儲備，提升債券資金使用效益；做好債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估、實(shí)時(shí)預(yù)警和應(yīng)急處置工作。

　　4、推進(jìn)財(cái)稅體制改革，夯實(shí)財(cái)政工作基礎(chǔ)

　　一是做好三年中期規(guī)劃工作。按照中央、省、市部署，推動2018年至2020年三年中期財(cái)政規(guī)劃管理，著力提高預(yù)算編制的前瞻性和年度預(yù)算的準(zhǔn)確性、可行性；積極推進(jìn)地方財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，密切關(guān)注并配合落實(shí)稅收制度改革和收入劃分改革。二是做好政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革工作。為了更好地貫徹落實(shí)預(yù)算法，實(shí)施全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理制度2018年財(cái)政部正式實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，涉及到預(yù)算編制、批復(fù)、執(zhí)行、決算及公開等各個(gè)環(huán)節(jié)，關(guān)系到人大、政府、財(cái)政、部門（單位）等各個(gè)方面，財(cái)政部門將按照有關(guān)改革要求，將政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類作為部門經(jīng)費(fèi)來源和申請款項(xiàng)的控制科目。三是推進(jìn)國庫集中支付電子化改革工作。根據(jù)全市統(tǒng)一部署完成縣級國庫集中支付電子化改革，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金額度下達(dá)、撥付、清算以及預(yù)算單位支付等管理和使用的電子化管理，全面推進(jìn)財(cái)政身份認(rèn)證及權(quán)限管理系統(tǒng)建設(shè)與應(yīng)用。四是做好財(cái)政存量資金管理工作。抓好財(cái)政存量資金統(tǒng)籌管理，對結(jié)余資金和連續(xù)兩年未用完的結(jié)轉(zhuǎn)資金，一律收回統(tǒng)籌使用，探索建立財(cái)政存量資金與預(yù)算安排統(tǒng)籌結(jié)合的機(jī)制，對當(dāng)年末財(cái)政存量資金規(guī)模較大的部門，測算壓縮下一年財(cái)政預(yù)算規(guī)模。

　　5、推動監(jiān)管體系建設(shè)，構(gòu)建法治透明財(cái)政

　　將財(cái)政監(jiān)督融入財(cái)政管理全過程，加大對重大財(cái)稅政策和制度執(zhí)行、重大財(cái)稅改革實(shí)施和重大財(cái)政資金使用情況的監(jiān)督檢查力度；加快內(nèi)控制度體系建設(shè)，推動建立預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督相互制約、相互協(xié)調(diào)的財(cái)政運(yùn)行機(jī)制；完善績效評價(jià)機(jī)制，加快績效標(biāo)準(zhǔn)體系和績效評價(jià)指標(biāo)建設(shè)，強(qiáng)化績效評價(jià)結(jié)果在預(yù)算資金分配中的應(yīng)用；進(jìn)一步細(xì)化政府預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)公開內(nèi)容，擴(kuò)大公開范圍，規(guī)范公開方式、完善公開機(jī)制，提高預(yù)算透明度，廣泛接受社會監(jiān)督。

　　2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年，是決勝全面建成小康社會、實(shí)施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年，我縣財(cái)稅工作機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，困難和信心同在。我們將以黨的十九大精神為指引，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督關(guān)心指導(dǎo)下，全面貫徹落實(shí)縣委對財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作的各項(xiàng)部署，奮力開創(chuàng)我縣財(cái)政改革與發(fā)展的新局面。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制45人，其中：行政編制31人，事業(yè)編制14人。在職實(shí)有56人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)56人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員12人，其中： 離休 0人，退休 12人。

　　車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2018年部門財(cái)務(wù)總收入 911.97萬元，其中：一般公共預(yù)算911.97萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2018年部門財(cái)政撥款收入 1043.2萬元，其中:本年收入911.97萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入131.23萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款911.97萬元（本級財(cái)力911.97萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2018年部門預(yù)算總支出911.97萬元。本級財(cái)力安排支出911.97萬元，其中，基本支出911.97萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

　　（一）本級財(cái)力支出按功能科目分類情況

　　1、一般公共服務(wù)支出677.91萬元（其中：行政運(yùn)行677.91萬元），主要用于工資發(fā)放及保證運(yùn)轉(zhuǎn)公用支出。

　　2、社會保障和就業(yè)支出142.9萬元（其中：歸口管理的行政單位離退休26.56萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出114.93萬元；死亡撫恤1.40萬元），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、退休人員原渠道支付部分支出及遺屬補(bǔ)助支出。

　　3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出40.65萬元（其中：行政單位醫(yī)療39.18萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.47萬元），主要用于行政單位基本醫(yī)療支出及大病保險(xiǎn)支出。

　　4、住房保障支出50.51萬元（其中：住房公積金50.51萬元），主要用于支付職工住房公積金。

　　（二）本級財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

　　2018年財(cái)政撥款安排支出 911.97萬元(其中：基本支出911.97萬元，項(xiàng)目支出0萬元)

　　五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

　　2018年無省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

　　（二）與中央配套事項(xiàng)

　　2018年無中央配套事項(xiàng)項(xiàng)目。

　　（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　2018年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。

　　七、預(yù)算收支增減變化情況說明 (基本支出預(yù)算變動）

　　2018年基本支出預(yù)算數(shù)911.97萬元，比2017年基本支出預(yù)算數(shù)579.83萬元，增加332.14萬元，增長57.28%，其中：

　　工資福利支出預(yù)算數(shù)817.06萬元，較上年增加370.63萬元，增長83.02%；主要原因是調(diào)整規(guī)范改革性補(bǔ)貼和政府績效獎勵。

　　商品和服務(wù)支出預(yù)算數(shù)66.95萬元，較上年增加42.67萬元，增長175.74%，主要原因是其他交通費(fèi)用（公務(wù)交通補(bǔ)貼）增加。

　　對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算數(shù)27.96萬元，較上年減少81.16萬元，減少74.38%，主要原因是退休人員支出納入機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)金發(fā)放，退休費(fèi)用減少。

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動的主要原因

　　2018年無縣級項(xiàng)目支出預(yù)算。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　無專業(yè)名詞解釋。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

　　2018年預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)66.95萬元，其中：辦公費(fèi)16.8萬元；培訓(xùn)費(fèi)2.8萬元；工會費(fèi)6.11萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元；其他交通費(fèi)用（公務(wù)交通補(bǔ)貼）39.24萬元。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況

　　鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

　　十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。“三公”經(jīng)費(fèi)是在開展我單位會各項(xiàng)公務(wù)時(shí)所發(fā)生的車輛運(yùn)行、公務(wù)接待和因公出國等經(jīng)費(fèi)支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項(xiàng)目支出中的明細(xì)經(jīng)濟(jì)科目支出。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　云縣財(cái)政局2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)36萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出 0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 22萬元（其中，公務(wù)用車購置支出0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 22萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出14萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元，2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年預(yù)算數(shù)持平。

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　云縣財(cái)政局無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因是：2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2017年預(yù)算數(shù)持平。

　　（三）公務(wù)接待費(fèi)

　　公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因是：2018年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)與2017年預(yù)算數(shù)持平。

　　附件：1、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　 2、部門一般公共預(yù)算支出表

　　 3、部門基本支出預(yù)算表

　　 4、部門政府性基金預(yù)算支出表

　　 5、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　 6、部門收入總表

　　 7、部門支出總表

　　 8、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　 9、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　 10、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（省本級）

　　 11、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　 12、部門政府采購預(yù)算表

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