目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
九、其他公開信息
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
管理、協(xié)調(diào)好云縣幸福鎮(zhèn)人民政府日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，加大項(xiàng)目資金安全管理措施，使項(xiàng)目資金落到實(shí)處。
（1）強(qiáng)化支出預(yù)算管理，確保重點(diǎn)支出。牢固樹立勤儉辦事意識(shí)，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，從嚴(yán)控制一般性公務(wù)開支，全面推行政府采購(gòu)和控購(gòu)制度，加強(qiáng)對(duì)非生產(chǎn)性資金支出的管理。確保各項(xiàng)重點(diǎn)支出，加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算，集中財(cái)力保發(fā)展、保民生、保穩(wěn)定。
（2）充分發(fā)揮財(cái)政資金監(jiān)管職能，確保資金使用安全、高效。切實(shí)做好財(cái)政資金的事前、事中、事后監(jiān)督管理工作，實(shí)行全過程、實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)管，確保財(cái)政資金規(guī)范、安全、有效使用。加強(qiáng)對(duì)涉農(nóng)惠農(nóng)資金監(jiān)管，強(qiáng)化對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)的監(jiān)督檢查。把做好扶貧項(xiàng)目等專項(xiàng)資金管理工作當(dāng)作工作重點(diǎn)，規(guī)范財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目實(shí)施以及資金使用，使項(xiàng)目資金真正發(fā)揮應(yīng)有的效應(yīng)，增強(qiáng)我鎮(zhèn)綜合財(cái)力。
（3）積極向上級(jí)爭(zhēng)取項(xiàng)目和資金補(bǔ)助，加快鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一方面我們要立足于自身的努力，調(diào)動(dòng)全鎮(zhèn)廣大干部群眾的積極性、創(chuàng)造性，進(jìn)一步解放思想、團(tuán)結(jié)拼搏、自力更生、艱苦奮斗，發(fā)展鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì);另一方面要積極向上級(jí)反映匯報(bào)目前我鎮(zhèn)的困難情況，使上級(jí)有關(guān)部門更加了解和認(rèn)識(shí)目前我鎮(zhèn)的狀況，在政策上和資金上多給予我鎮(zhèn)一些政策傾斜照顧，以促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的全面發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
編制2018年部門預(yù)算時(shí)，云縣幸福鎮(zhèn)人民政府部門內(nèi)設(shè) 14個(gè)部門，即：幸福鎮(zhèn)財(cái)政、幸福鎮(zhèn)人民政府、幸福鎮(zhèn)黨委、幸福鎮(zhèn)人大、幸福鎮(zhèn)團(tuán)委、幸福鎮(zhèn)科學(xué)、幸福鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心、幸福鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、幸福鎮(zhèn)畜醫(yī)站、幸福鎮(zhèn)林業(yè)站、幸福鎮(zhèn)水管站、幸福鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、幸福鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心、幸福鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。2017年末人員編制為90人，其中：公務(wù)員37人、參照公務(wù)員管理辦法人員3人、事業(yè)人員50人，2017年末實(shí)有在職人員82人。
（三）重點(diǎn)工作概述
2018年我單位重點(diǎn)要抓好六方面的工作：
第一、抓實(shí)產(chǎn)業(yè)建設(shè)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整
以“穩(wěn)糧、擴(kuò)經(jīng)、提質(zhì)、增效”為主要內(nèi)容，以農(nóng)民增收為核心，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，圍繞規(guī)劃、項(xiàng)目、產(chǎn)品、龍頭企業(yè)、科技、效益調(diào)結(jié)構(gòu)，扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，達(dá)到經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益雙贏，實(shí)現(xiàn)流域生態(tài)化、產(chǎn)業(yè)合理化。以提升鞏固石佛山、海東、張畢山3個(gè)生態(tài)農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)3個(gè)生態(tài)農(nóng)業(yè)園區(qū)堅(jiān)果、咖啡產(chǎn)業(yè)的提質(zhì)增效工作，為2018年順利召開第八屆世界堅(jiān)果大會(huì)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。圍繞“到2020年全鎮(zhèn)甘蔗種植面積達(dá)9萬畝、工業(yè)產(chǎn)量達(dá)45萬噸”的總體目標(biāo)，科學(xué)合理規(guī)劃布局，大干甘蔗產(chǎn)業(yè)，鼓勵(lì)甘蔗下田，強(qiáng)化科技，實(shí)現(xiàn)機(jī)械化耕作、全地膜覆蓋，不斷完善水利配套，提高單產(chǎn)、促進(jìn)增收。堅(jiān)持新植與管護(hù)并重，切實(shí)抓好核桃13.2萬畝，巨尾桉8.82萬畝，堅(jiān)果9.6萬畝，咖啡2.83萬畝，茶葉0.93萬畝管護(hù)工作。規(guī)劃種植烤煙600畝，力爭(zhēng)完成種植700畝以上。抓好幸福、邦洪、勐底3個(gè)低熱河谷壩區(qū)冬季農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目，不斷選優(yōu)改良農(nóng)作物品種，完善水利配套，強(qiáng)化科技培訓(xùn)，提高復(fù)種指數(shù)。加強(qiáng)合作社的組建和合作模式，強(qiáng)化動(dòng)物防疫，大力發(fā)展畜牧業(yè)。強(qiáng)化推進(jìn)茶葉低改高，加快高優(yōu)茶園建設(shè)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民持續(xù)增收。
第二、抓實(shí)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果
在2017年底順利通過縣級(jí)、市級(jí)貧困退出考核驗(yàn)收的基礎(chǔ)上，切實(shí)抓住脫貧攻堅(jiān)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，超前實(shí)施，精心準(zhǔn)備，迎接省級(jí)、國(guó)家的考核驗(yàn)收。切實(shí)做好全鎮(zhèn)已脫貧建檔立卡戶669戶2730人和未脫貧戶173戶673人的后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。繼續(xù)實(shí)施好幸福安居工程、產(chǎn)業(yè)致富工程、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程、民生保障工程、生態(tài)保護(hù)工程等五大工程，加快“四類重點(diǎn)對(duì)象”農(nóng)戶建房進(jìn)度，在2018年3月前全面實(shí)現(xiàn)入住；充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)專業(yè)合作社作用，發(fā)展壯大農(nóng)戶產(chǎn)業(yè)建設(shè)規(guī)模，實(shí)施好貧困戶退耕還林生態(tài)補(bǔ)償工作，積極爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，不斷完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。完善好大數(shù)據(jù)平臺(tái)數(shù)據(jù)和農(nóng)戶數(shù)據(jù)的梳理核對(duì)，確保數(shù)據(jù)精準(zhǔn)，完善好扶貧建檔立卡檔案痕跡資料，做到鎮(zhèn)、村、戶檔案齊全，切實(shí)展現(xiàn)好脫貧攻堅(jiān)工作成果。
第三、抓實(shí)綜合整治，提升人居環(huán)境建設(shè)
按照省、市、縣進(jìn)一步提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境五年行動(dòng)計(jì)劃的總體要求，圍繞“治山、治水、建鎮(zhèn)”的工作思路，嚴(yán)格執(zhí)行幸福鎮(zhèn)總體規(guī)劃，全面深入開展提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境工作。加大集鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治工作，開展“三個(gè)定期”“三個(gè)提升”制度，“定期整治、定期開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)、定期評(píng)比”，“提升集鎮(zhèn)整體面貌、提升公民參與意識(shí)、提升公民素質(zhì)”。切實(shí)加強(qiáng)實(shí)施好治亂、治臟、治污、治堵，改造舊住宅區(qū)、改造舊廠區(qū)、改造城中村，拆除違法違規(guī)建筑，增加綠化面積的“四治三改一拆一增”行動(dòng)。依托棚戶區(qū)改造項(xiàng)目，年內(nèi)全面完成集鎮(zhèn)美化亮化工程建設(shè)，圍繞打造旅游小鎮(zhèn)的要求，對(duì)主街房屋進(jìn)行統(tǒng)一色調(diào)的立面改造；嚴(yán)格執(zhí)行集鎮(zhèn)管理辦法，規(guī)范集鎮(zhèn)管理，拆除違法違規(guī)建筑。制定村規(guī)民約，充分發(fā)揮村民自治，在各村大力開展改路、改房、改水、改電、改圈、改廁、改灶和清潔水源、清潔田園、清潔家園的“七改三清”行動(dòng)，年內(nèi)在各村委會(huì)至少建設(shè)1—2個(gè)垃圾焚燒爐（池），不斷規(guī)范農(nóng)村垃圾處理，強(qiáng)化家園環(huán)境衛(wèi)生，強(qiáng)化水源保護(hù)，提升人居環(huán)境質(zhì)量。
第四、抓實(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目，加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
積極向上爭(zhēng)取項(xiàng)目、資金，加大在建和已建項(xiàng)目的協(xié)調(diào)服務(wù)力度。力爭(zhēng)完成集鎮(zhèn)供水、集鎮(zhèn)垃圾處理、集鎮(zhèn)污水處理社會(huì)化管理運(yùn)營(yíng)；實(shí)施完成忙峨一、二、三組地質(zhì)災(zāi)害滑坡搬遷避讓項(xiàng)目；實(shí)施好幸福村旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，抓好幸福鎮(zhèn)旅游開發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目等重大項(xiàng)目的前期工作；加快推進(jìn)南汀河流域幸福段河堤治理項(xiàng)目和劉家箐水庫(kù)至幸福連通工程建設(shè)。積極爭(zhēng)取啟動(dòng)實(shí)施村組道路建設(shè)。積極加強(qiáng)匯報(bào)協(xié)調(diào)，依靠項(xiàng)目支撐，切實(shí)抓好羊振線幸福段泥石流災(zāi)害的綜合治理。積極爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，抓好幸福鎮(zhèn)旅游開發(fā)，打造溫泉休閑康體養(yǎng)身為一體的旅游景區(qū)，打造幸福小鎮(zhèn)旅游。
第五、抓實(shí)民生改善，構(gòu)建平安和諧幸福
按照“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”的要求，切實(shí)開展好“六打六治”打非治違專項(xiàng)行動(dòng)，確保人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。健全完善各項(xiàng)規(guī)章制度，全面加強(qiáng)校園安全管理，強(qiáng)化校園及其周邊環(huán)境整治，構(gòu)筑學(xué)校、家庭、社會(huì)三位一體的監(jiān)管體系。積極落實(shí)支農(nóng)惠民政策，抓好農(nóng)村合作醫(yī)療和城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)工作，做到應(yīng)保盡保，認(rèn)真做好城市低保和農(nóng)村低保的審核發(fā)放工作；加強(qiáng)民生資金的監(jiān)管力度，確保民生資金安全有效使用。加強(qiáng)流動(dòng)人口管理，提高計(jì)生工作整體水平，落實(shí)好獎(jiǎng)、優(yōu)、免、補(bǔ)政策。加強(qiáng)防災(zāi)減災(zāi)工作，保障食品藥品安全。加強(qiáng)林政管理和森林防火工作。加強(qiáng)禁毒防艾宣傳工作，深入開展嚴(yán)打?qū)ｍ?xiàng)整治斗爭(zhēng)，不斷完善村、組治安體系和調(diào)解體系建設(shè)，加強(qiáng)和創(chuàng)新群眾工作，有效化解社會(huì)矛盾。
第六、抓實(shí)隊(duì)伍建設(shè)，促進(jìn)干部作風(fēng)轉(zhuǎn)變
加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，促進(jìn)干部職工的工作作風(fēng)進(jìn)一步轉(zhuǎn)變到求真務(wù)實(shí)、狠抓落實(shí)上來。進(jìn)一步建立完善各項(xiàng)規(guī)章制度，狠抓制度的落實(shí)，加強(qiáng)對(duì)干部考勤、學(xué)習(xí)、工作落實(shí)等方面的管理，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)意識(shí)、紀(jì)律意識(shí)，提高工作效率。以開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育和常態(tài)化的學(xué)習(xí)教育，推動(dòng)全鎮(zhèn)廣大職工做講政治、有信念，講規(guī)矩、有紀(jì)律，講道德、有品行，講奉獻(xiàn)、有作為的合格干部。按照“三強(qiáng)四有”干部隊(duì)伍建設(shè)要求，全面推進(jìn)干部職工素質(zhì)不斷提高，強(qiáng)化在抓產(chǎn)業(yè)、干產(chǎn)業(yè)中鍛煉和培養(yǎng)干部。加強(qiáng)村、組干部隊(duì)伍建設(shè)，促進(jìn)村、組干部作風(fēng)進(jìn)一步轉(zhuǎn)變到謀事、想事、干事上來。加強(qiáng)對(duì)基層干部的培訓(xùn)力度，不斷提高村干部帶領(lǐng)致富的能力，把鄉(xiāng)土人才培養(yǎng)成為帶頭致富的能人。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣幸福鎮(zhèn)人民政府編制2018年部門預(yù)算單位共10個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位10個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位6個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位8個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制90人，其中：行政編制 37人，事業(yè)編制50人，參照公務(wù)員管理辦法人員3人。2017年末在職實(shí)有82人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 82人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 18人，其中： 離休 0人，退休 18人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年云縣幸福鎮(zhèn)人民政府財(cái)務(wù)總收入 1526.32萬元，其中：一般公共預(yù)算1526.32萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年云縣幸福鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款收入1755.60萬元，其中:本年的收入為1526.32萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入229.28萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1526.32萬元（本級(jí)財(cái)力1526.32萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年云縣幸福鎮(zhèn)人民政府預(yù)算總支出 1526.32萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出 1526.32萬元，其中，基本支出1526.32萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
1.一般公共服務(wù)支出（201），預(yù)算支出514.74萬元，占預(yù)算總支出的33.72%，主要用于黨委、政府、人大、團(tuán)委各部門的人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)支出。具體預(yù)算支出安排如下：
（1）人大事務(wù)（20101）預(yù)算支出21萬元，占一般公共服務(wù)支出的4.08%。其中：行政運(yùn)行（2010101）支出14.2萬元、代表工作（2010108）支出6.8萬元；
（2）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（20103）預(yù)算支出451.77萬元，占一般公共服務(wù)支出的87.77%。其中：行政運(yùn)行（2010101）支出451.77萬元；
（3）財(cái)政事務(wù)（20106）預(yù)算支出14.11萬元，占一般公共服務(wù)支出的2.74%。其中：行政運(yùn)行（2010101）支出14.11萬元；
（4）群眾團(tuán)體事務(wù)（20129）預(yù)算支出12.43萬元，占一般公共服務(wù)支出的2.41%。其中：行政運(yùn)行（2010101）支出12.43萬元；
（5）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（20131）預(yù)算支出15.43萬元，占一般公共服務(wù)支出的3%。其中：行政運(yùn)行（2010101）支出15.43萬元。
2.科學(xué)技術(shù)支出（206），預(yù)算支出15.03萬元，占預(yù)算總支出的0.98%，主要用于科委、科協(xié)的人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出。具體預(yù)算支出安排如下：
（1）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（20601）預(yù)算支出15.03萬元，占科學(xué)技術(shù)支出的100%。其中：行政運(yùn)行（2010101）支出15.03萬元。
3.文化體育與傳媒支出（207），預(yù)算支出31.11萬元，占預(yù)算總支出的2.04%，主要用于文體廣電服務(wù)中心人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出。具體預(yù)算支出安排如下：
（1）文化（20701）預(yù)算支出31.11萬元，占文化體育與傳媒支出的100%。其中：群眾文化（2070109）支出31.11萬元；
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208），預(yù)算支出186.19萬元，占預(yù)算總支出的12.2%，主要用于退休人員工資、遺屬補(bǔ)助。具體預(yù)算支出安排如下：
（1）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（20801）預(yù)算支出4.21萬元，占社會(huì)保障和就業(yè)支出的2.26%。其中：行政運(yùn)行（2080101）支出4.21萬元；
（2）行政事業(yè)單位離退休（20805）預(yù)算支出179.49，占社會(huì)保障和就業(yè)支出的96.4%。其中：歸口管理的行政單位離退休（2080501）支出21.21萬元、事業(yè)單位離退休（2080502）支出15.55萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）支出142.73萬元；
（3）撫恤（20808）預(yù)算支出2.5萬元，占社會(huì)保障和就業(yè)支出的1.34%。其中：死亡撫恤（2080801）支出2.5萬元；
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210），預(yù)算支出59.51萬元，占預(yù)算總支出的3.9%，主要用于單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)和計(jì)生人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)支出。具體預(yù)算支出安排如下：
（1）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）預(yù)算支出59.51，占醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出的100%。其中：行政單位醫(yī)療（2101101）支出23.79、事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）支出33.58萬元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（2101199）為2.14萬元；
6.農(nóng)林水支出（213），預(yù)算支出646.33，占預(yù)算總支出的42.35%，主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心人員、林業(yè)站人員、水管站人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出，對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助、對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助等支出。具體安排如下：
（1）農(nóng)業(yè)（21301）預(yù)算支出258.86萬元，占農(nóng)林水支出的40.05%。其中：事業(yè)運(yùn)行（2130104）支出257.78萬元、其他農(nóng)業(yè)支出（2130199）為1.08萬元；
（2）林業(yè)（21302）預(yù)算支出85.53萬元，占農(nóng)林水支出的13.24%。其中：林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)（2130204）支出84.63萬元、其他林業(yè)支出（2130299）為0.9萬元；
（3）水利（21303）預(yù)算支出54.58萬元，占農(nóng)林水支出的8.44%。其中：其他水利支出（2130399）為54.58萬元；
（4）農(nóng)村綜合改革（21307）預(yù)算支出247.35，占農(nóng)林水支出的38.27%。其中：對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助（2130701）支出54萬元、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（2130705）支出125.91萬元、對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（2130706）支出67.44萬元；
7.住房保障支出（221），預(yù)算支出73.41，占預(yù)算總支出的4.81%，主要用于單位職工住房公積金的繳納。具體安排如下：
（1）住房改革支出（22102）預(yù)算支出73.41萬元，占住房保障支出的100%。其中：住房公積金（2210201）支出73.41萬元。
（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.機(jī)關(guān)工資福利支出（501），預(yù)算支出558.46萬元，占預(yù)算總支出的36.59%，其中：基本支出558.46萬元，項(xiàng)目支出0萬元；
2.機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出（502），預(yù)算支出114.13萬元，占預(yù)算總支出的7.48%，其中：基本支出114.13萬元，項(xiàng)目支出0萬元；
3.對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助（505），預(yù)算支出620.93萬元，占預(yù)算總支出的40.68%，其中：基本支出620.93萬元，項(xiàng)目支出0萬元；
4.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（509），預(yù)算支出232.80萬元，占預(yù)算總支出的15.25%，其中：基本支出232.80萬元，項(xiàng)目支出0萬元；
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)《云南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈云南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算管理方式改革實(shí)施細(xì)則〉的通知》（云財(cái)預(yù)〔2008〕361號(hào)）、《云南省財(cái)政廳 中共云南省委機(jī)構(gòu)編制辦公室 云南省公務(wù)員局關(guān)于加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理的意見》（云財(cái)預(yù)〔2013〕208號(hào)）和《云縣人民政府關(guān)于印發(fā)云縣加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理工作實(shí)施細(xì)則》（云縣政府發(fā)〔2013〕187號(hào)），云縣12個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）只作為一級(jí)預(yù)算單位進(jìn)行管理，云縣縣對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算收支管理體制實(shí)行“收入全額上劃、支出分類核定、縣級(jí)統(tǒng)籌管理為主”的體制。鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各項(xiàng)收入統(tǒng)一納入縣級(jí)預(yù)算管理，鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各項(xiàng)支出統(tǒng)一由縣級(jí)預(yù)算統(tǒng)籌安排，故沒有省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況。
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
云縣幸福鎮(zhèn)人民政府列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬元。
（二）與中央配套事項(xiàng)
云縣幸福鎮(zhèn)人民政府無中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣幸福鎮(zhèn)人民政府無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）人員增加
2018年基本支出預(yù)算總數(shù)是1526.32萬元，與2017年的基本支出預(yù)算總數(shù)1146.77萬元相比，多379.55萬元。2018年基本支出預(yù)算數(shù)與上年相比，變動(dòng)的主要原因是人員增加，具體如下：
1.2017年9月份，云縣幸福鎮(zhèn)人民政府新增4名公務(wù)員（新增人員文件號(hào)分別為：云縣人社發(fā)[2017]135號(hào)、云縣組聯(lián)發(fā)[2017]46號(hào)）和1名事業(yè)人員（新增人員文件號(hào)為：云縣人社發(fā)[2017]139號(hào)）；
2.2017年10月份新調(diào)入4名事業(yè)人員（文件號(hào)分別為：云縣人社干調(diào)字[2017]7號(hào)、云縣人社干調(diào)字[2017]95號(hào)、云縣人社干調(diào)字[2017]96號(hào)、云縣人社干調(diào)字[2017]97號(hào)）。
3. 基本支出預(yù)算總數(shù)含規(guī)范性補(bǔ)貼部分。
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
（一）項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)減少
2018年項(xiàng)目支出預(yù)算總數(shù)是0萬元，與2017年的項(xiàng)目支出預(yù)算總數(shù)40萬元相比，減少40萬元。2018年項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)與上年相比，變動(dòng)的主要原因是：項(xiàng)目未批準(zhǔn)，所以預(yù)算批復(fù)中未對(duì)項(xiàng)目支出進(jìn)行批復(fù)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無需要進(jìn)行解釋的專業(yè)名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
在附件所公開的十二張表中，第八張表：2-8 部門財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）對(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的安排進(jìn)行了公開。
1.從政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目來看，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出（502），預(yù)算支出總數(shù)為114.13萬元。具體安排如下：
（1）辦公經(jīng)費(fèi)（50201）預(yù)算支出106.43萬元，占機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出總數(shù)的93.25%；
（2）培訓(xùn)費(fèi)（50203）預(yù)算支出1.7萬元，占機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出總數(shù)的1.49%；
（3）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（50208）預(yù)算支出6萬元，占機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出總數(shù)的5.26%；
2.從部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分來科目來看，商品和服務(wù)支出（302），預(yù)算支出總數(shù)為134.25萬元。具體預(yù)算支出安排如下：
（1）辦公費(fèi)（30201）預(yù)算支出85.4萬元，占商品和服務(wù)支出總數(shù)的63.61%；
（2）培訓(xùn)費(fèi)（30216）預(yù)算支出3.92萬元，占商品和服務(wù)支出總數(shù)的2.92%；
（3）工會(huì)經(jīng)費(fèi)（30228）預(yù)算支出8.33萬元，占商品和服務(wù)支出總數(shù)的6.21%；
（4）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（30231）預(yù)算支出6萬元，占商品和服務(wù)支出總數(shù)的4.47%；
（5）其他交通費(fèi)用（30239）預(yù)算支出30.6萬元，占商品和服務(wù)支出總數(shù)的22.79%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
云縣幸福鎮(zhèn)人民政府無國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。“三公”經(jīng)費(fèi)是在開展我單位會(huì)各項(xiàng)公務(wù)時(shí)所發(fā)生的車輛運(yùn)行、公務(wù)接待和因公出國(guó)等經(jīng)費(fèi)支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項(xiàng)目支出中的明細(xì)經(jīng)濟(jì)科目支出。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)34萬元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出14萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元。
附件：1、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2、部門一般公共預(yù)算支出表
3、部門基本支出預(yù)算表
4、部門政府性基金預(yù)算支出表
5、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
6、部門收入總表
7、部門支出總表
8、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
9、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
10、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（縣本級(jí)）
11、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
12、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)