關于云縣環(huán)保局2018年部門預算和“三公”經費預算編制說明
目錄
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、項目支出預算變動的主要原因
九、其他公開信息
十、“三公”經費預算情況說明
一、 基本職能及主要工作
根據(jù)《云南省預算公開工作實施細則》（云財〔2016〕183號）和《云縣財政局關于云縣環(huán)保局部門2018年部門預算的批復》（云縣財 行發(fā) 〔2018〕29 號）的相關要求，現(xiàn)將云縣環(huán)保局部門2018年部門收入支出預算情況公告如下：
（一）部門主要職責
1.負責建立健全環(huán)境保護基本制度。擬訂環(huán)境保護政策、規(guī)劃并組織實施，組織編制環(huán)境功能區(qū)劃；擬訂重點區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和城鄉(xiāng)飲用水水源地環(huán)境保護規(guī)劃并監(jiān)督實施；參與擬訂全縣國民經濟與社會發(fā)展規(guī)劃、計劃，參與審核各類專業(yè)規(guī)劃中的環(huán)境保護內容。
2.承擔落實減排目標的責任。監(jiān)督實施主要污染物排放總量控制和排污許可證制度，負責督查、督辦、核查各排污企業(yè)污染物減排任務完成情況，組織實施環(huán)境保護目標責任制和總量減排考核工作。
3.負責重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調重大環(huán)境污染事故和參與生態(tài)破壞事件的調查處理，指導、協(xié)調重大突發(fā)環(huán)境事件的應急、預警工作，協(xié)調解決有關跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛。
4.承擔從源頭上預防、控制環(huán)境污染與破壞的責任。對重大經濟和技術政策、發(fā)展規(guī)劃、開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價，對涉及環(huán)境保護的地方性法規(guī)草案、規(guī)章及規(guī)范性文件提出有關意見，組織對縣級有關專項規(guī)劃環(huán)境影響評價進行審查，按照規(guī)定審批建設項目環(huán)境影響評價文件。
5.負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。依法監(jiān)督管理大氣、水體、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、危險廢物、有毒化學品、持久性有機污染物、機動車尾氣等污染防治工作。組織開展環(huán)境保護執(zhí)法檢查，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水和垃圾、醫(yī)療廢物和全縣工業(yè)污染源等各類污染治理（處置）設施的營運管理情況實施監(jiān)督。會同有關部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護工作，組織指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農村的環(huán)境綜合整治工作。
6.負責核安全、輻射安全、放射性廢物的監(jiān)督管理。組織實施國家和省有關法律法規(guī)、政策、規(guī)劃、標準；負責輻射環(huán)境事故應急處理工作；監(jiān)督管理放射源安全和電磁輻射、核技術應用、伴生放射性礦產資源開發(fā)利用中的污染防治。
7.指導、協(xié)調、監(jiān)督生態(tài)環(huán)境保護工作。參與擬訂生態(tài)保護規(guī)劃，組織評估生態(tài)環(huán)境質量狀況，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作。提出自然保護區(qū)新建和調整的審批建議，指導、協(xié)調、監(jiān)督各類自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護工作，協(xié)調和監(jiān)督野生動植物保護、濕地環(huán)境保護、石漠化防治工作。協(xié)調指導農村生態(tài)環(huán)境保護；監(jiān)督生物技術環(huán)境安全，組織協(xié)調生物多樣性保護和生物物種資源保護工作。
8.負責提出環(huán)境保護領域固定資產投資規(guī)模和方向的建議，以及縣級環(huán)境保護專項資金安排計劃，配合有關部門做好組織實施、監(jiān)督工作。參與有關部門編制環(huán)境保護基礎設施建設計劃，配合做好重點環(huán)境保護基礎設施建設項目的前期工作。
9.負責環(huán)境統(tǒng)計、監(jiān)測和信息發(fā)布。組織實施環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范；組織建設和管理環(huán)境監(jiān)測網和環(huán)境信息網；組織實施環(huán)境質量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測；組織對環(huán)境質量狀況進行調查評估、預測預警，組織編制環(huán)境質量報告書，統(tǒng)一發(fā)布環(huán)境綜合報告和重大環(huán)境信息，定期發(fā)布重點流域環(huán)境質量狀況。
10.組織環(huán)境保護科技發(fā)展、環(huán)境科學研究和技術工程示范，推動環(huán)境技術管理體系建設。指導和推動循環(huán)經濟和環(huán)境保護產業(yè)發(fā)展。
11.負責指導和協(xié)調環(huán)境保護宣傳教育工作。制定并組織實施環(huán)境保護宣傳教育方案，開展生態(tài)文明建設的有關宣傳教育工作，指導綠色創(chuàng)建工作，推動社會公眾和非政府組織參與環(huán)境保護。
12.承辦縣委、縣政府和市環(huán)保局交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
2018年部門預算時云縣環(huán)保局屬于正科級行政單位；內設5個股室，即:辦公室、環(huán)境影響評價股、政策法規(guī)股、污染控制股、自然生態(tài)文明股。下屬環(huán)境監(jiān)察大隊和環(huán)境監(jiān)測站。實有編人數(shù)28人，其中行政編制7人，工勤編制1人，事業(yè)推公編制10人，事業(yè)編制10人。2017年末實有在崗人員20人，其中公務員12人，工勤人員5人，事業(yè)人員3人。退休人員 5人。公務用車編制數(shù)為2輛，實有2輛。
（三）2018年度重點工作任務
以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導，以“綠水青山就是金山銀山”為理念，進一步推進《環(huán)保法》的宣傳貫徹落實，堅持以“綠色.低碳”為發(fā)展理念，著力抓好以下幾個方面的工作：
1.扎實推進污染減排，努力實現(xiàn)年度目標。
一是對照下達的減排目標，繼續(xù)強化減排措施，加強對各重點減排項目的監(jiān)督管理，有效推進減排工程進度，完成年度減排目標任務。二是重點加強已建成減排設施的運行監(jiān)管，提高制糖、釀酒等重點行業(yè)污染治理設施的運行效率。
2.強化污染全防全控，持續(xù)改善環(huán)境質量。
一是進一步加強飲用水源地環(huán)境管理，開展好集中式飲用水水源環(huán)境狀況評估及鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水水源地突發(fā)環(huán)境事件應急預案編制工作，確保城鄉(xiāng)居民飲水安全。二是持續(xù)抓好水污染治理，以制糖、釀酒、礦山、農副產品加工企業(yè)為重點開展污染治理，加大污水處理廠運行監(jiān)督管理，促進過境河流水質持續(xù)改善。三是聚焦抓好全縣大氣污染防治。重點圍繞燃煤污染、蔗稍和秸稈焚燒整治等工作，從調整產業(yè)結構、嚴格環(huán)境準入、加快設施建設、完善聯(lián)動機制，堅決打好大氣污染防治攻堅戰(zhàn)。
3.加強環(huán)評管理服務，促進加快發(fā)展和發(fā)展方式轉變。
積極推進環(huán)保行政審批制度改革，健全完善網上審批服務系統(tǒng)，進一步提高環(huán)保行政審批效率。圍繞強化環(huán)評服務管理，加強聯(lián)席聯(lián)動，充分考慮資源環(huán)境承載能力，嚴格準入制度，嚴把產業(yè)政策關、布局關、環(huán)境容量關和監(jiān)督關；對確定的年度保民生重大建設項目和符合產業(yè)政策的招商引資項目，提前介入，主動服務，促進項目合法落地、盡快開工和建成；對高能耗、高排放及產能過剩項目，做好解釋疏導工作，把好準入關口。同時，持續(xù)抓好環(huán)保違法違規(guī)建設項目的清理整改工作，通過整頓規(guī)范一批、完善備案一批、淘汰關閉一批，確保按時全面完成整改。
4.狠抓環(huán)保執(zhí)法，解決環(huán)境突出問題。
一是認真開展環(huán)境保護大檢查。按照“源頭嚴防、過程嚴管、后果嚴懲”的要求，通過徹底自查、檢查和督查，列出問題清單，制定整改措施，落實工作責任，限期完成整改。確保行政處罰到位、整改落實到位、責任追究到位。二是強化環(huán)境執(zhí)法。深入推進環(huán)境監(jiān)管信息公開，采取分類施策、因企施策的監(jiān)管方式加強監(jiān)管。健全案件移交和聯(lián)合辦案機制。對典型環(huán)境違法案件，堅決掛牌督辦一批、嚴厲處罰一批、媒體曝光一批。對惡意排污、干擾執(zhí)法、暴力抗法，從嚴、從重、從快查處，堅決做到重拳出擊、絕不手軟，不達目的決不收兵，切實達到“查處一個、震懾一方”的效果。三是加強環(huán)境應急及核與輻射安全監(jiān)管。督促重點風險源企業(yè)完成突發(fā)環(huán)境事件應急預案的編制、修訂和備案，加強部門聯(lián)動開展環(huán)境應急演練，妥善處置突發(fā)環(huán)境事件。開展輻射環(huán)境安全檢查，確保輻射安全許可證持證率達到100%。
5.統(tǒng)籌城鄉(xiāng)環(huán)境保護，加強生態(tài)創(chuàng)建力度。
積極推進國家級、省級生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、生態(tài)村的創(chuàng)建工作，逐步完善農村環(huán)保工作長效機制，采取集中整治、長期保潔等切實可行的措施，抓好農村環(huán)境綜合整治；結合鄉(xiāng)村振興計劃規(guī)劃開展農村面源污染治理，著力抓好規(guī)模化畜禽養(yǎng)殖污染防治，推進畜禽養(yǎng)殖業(yè)廢棄物無害化、減量化、資源化處理。推動農村環(huán)境保護工作深入開展，力促農村生態(tài)環(huán)境的持續(xù)改善。
6.加強環(huán)境保護宣傳教育，為建設美麗云縣作貢獻。
全面做好環(huán)境保護學習宣傳工作，組織開展好“六五”世界環(huán)境日為主題的系列環(huán)保宣傳活動，進一步引導全社會樹立正確的綠色發(fā)展觀，倡導綠色發(fā)展的生產方式和生活方式，為建設富強文明美麗新云縣作積極貢獻
二、預算單位基本情況
我局編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制28人，其中：行政編制18人，事業(yè)編制10人。在職實有20人，其中： 財政全供養(yǎng) 20人，財政部分供養(yǎng)20人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員5人，其中： 離休0人，退休 5人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2018年部門財務總收入 342.64萬元，其中：一般公共預算342.64萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入 342.64萬元，其中:本年收入342.64萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款342.64萬元（本級財力342.64萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出342.64萬元。本級財力安排支出 342.64萬元，其中，基本支出342.64萬元，項目支出0萬元。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于節(jié)能環(huán)保支出255.32萬元；社會保障和就業(yè)支出54.21萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14.53萬元；住房保障支出18.56萬元。
（二）本級財力支出按經濟科目分類情況
經濟科目分組（其中：基本支出342.64萬元，包括工資和福利支出303.13萬元；商品和服務支出27.99萬元支出；對個人和家庭補助11.50萬元；項目支出0萬元）。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）省對下專項轉移支付項目清單項目情況
2018年部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為：無。
（二）與中央配套事項
功能科目分組，無
（三）按既定政策標準測算補助事項
功能科目分組，無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）2018年財政撥款補助收入預算總額為 342.64萬元，比2017年部門預算收入245.00萬元增加97.64萬元，增幅39.85%,其中工資福利支出303.13萬元，比上年預算數(shù)177.17萬元，增加125.96萬元，增幅71.1%,主要增長原因是提高職工工資標準，增加人員配備，增加人員工資支出；商品和服務支出27.99萬元，比上年預算數(shù)12.79萬元，增加15.2萬元，增幅118.84%；增加人員配備，增加公用經費。
八、項目支出預算變動的主要原因
2018年預算安排項目支出0萬元， 2017年預算安排項目支出10萬元；減少10萬元，減幅100%。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關運行經費安排
2018年財政撥款補助收入預算運行經費27.99萬元，用于職工教育經費、辦公經費、接待費、差旅費、車子燃油費等開支。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況。
十、“三公”經費預算情況說明
“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。“三公”經費是在開展我單位會各項公務時所發(fā)生的車輛運行、公務接待和因公出國等經費支出，不單列預算，作為基本支出和項目支出中的明細經濟科目支出。（1）因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
運行環(huán)保局2018年財政撥款“三公”經費預算合計16 .00 萬元，其中，因公出國（境）費支出 0 萬元，公務用車購置及運行維護費支出 8.00萬元（其中，公務用車購置支出 0萬元，公務用車運行維護費支出 8.00 萬元），公務接待費支出 8.00萬元。2018年“三公”經費預算數(shù)比2017年預算數(shù)增減 0 萬元，增減的主要原因：持平
（一）因公出國（境）費
因公出國（境）經費預算數(shù)比2017年預算數(shù)減少 0 萬元，主要原因是：2017.2018年度都沒有發(fā)生因公出國（境）經費。
（二）公務用車購置及運行維護費
公務用車運行維護費預算數(shù)比2017年預算數(shù)一樣，主要原因是：數(shù)量一樣
（三）公務接待費
公務接待經費預算數(shù)比2017年預算數(shù)一樣，主要原因是：本著開源節(jié)流，節(jié)儉理政，厲行節(jié)約，勤儉辦事，制止奢侈浪費的宗旨，盡可能做到“三公經費”只減不增，確保不突破上年預算數(shù)，保持吃平。
附件：1、部門財政撥款收支預算總表
2、部門一般公共預算支出表
3、部門基本支出預算表
4、部門政府性基金預算支出表
5、部門財務收支預算總表
6、部門收入總表
7、部門支出總表
8、部門財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
9、部門“三公”經費預算財政撥款情況表
10、項目支出績效目標表（縣本級）
11、縣對下轉移支付績效目標表
12、部門政府采購預算表
滇公安網備：53092202000102號