2018年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說明
目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變動(dòng)情況說明
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
九、其他公開信息
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
具體內(nèi)容涉密，按要求不予公開。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
具體內(nèi)容涉密，按要求不予公開。
（三）重點(diǎn)工作概述
一是精心組織部署，積極做好元旦、春運(yùn)、春節(jié)、清明、五一、端午、中秋、國慶、“兩會(huì)”以及相關(guān)重大會(huì)議、重大活動(dòng)的道路交通安保工作；二是積極開展不同季節(jié)、節(jié)點(diǎn)、特點(diǎn)的各類專項(xiàng)行動(dòng)，形成對道路交通違法行為嚴(yán)打高壓態(tài)勢；三是科技引領(lǐng)警務(wù)推進(jìn)，創(chuàng)新立體化社會(huì)治安防控體系，依托緝查布控系統(tǒng)，城區(qū)監(jiān)控抓拍系統(tǒng)等實(shí)施公路科技精準(zhǔn)監(jiān)控；四是著力提升生命防護(hù)工程，組織開展道路交通隱患排查治理，按照“五小工程”建設(shè)要求和“生命防護(hù)工程”要求，上報(bào)當(dāng)?shù)卣M織實(shí)施；五是農(nóng)村道路防控體系建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，建立健全“兩站兩員”的機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；六是開展提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境行動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)治堵治亂環(huán)境改善；七是不斷創(chuàng)新交通安全宣傳教育工作，積極開展好“春運(yùn)”、寒暑假、交通安全宣傳月、安全生產(chǎn)月、中小學(xué)生交通安全宣傳月、122交通安全日、124全國憲法日和法制宣傳日期間和雨季、冬季、特殊氣候期間開展主題宣傳活動(dòng)；八是強(qiáng)化執(zhí)法監(jiān)督，落實(shí)執(zhí)法責(zé)任，做好交通違法案件、交通事故案件的辦理、審核和監(jiān)督；九是按照“簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)”的改革要求，踐行“為民服務(wù)零距離”，深刻關(guān)注群眾關(guān)心的熱點(diǎn)問題，狠抓違法車輛、事故快處快賠、車駕管業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)“交通管理綜合服務(wù)管理平臺(tái)”受理等各項(xiàng)便民利民工作措施，努力提升廣大群眾的安全感和滿意度；十是認(rèn)真貫徹和相應(yīng)落實(shí)脫貧攻堅(jiān)政策和號(hào)召，開展扶貧幫困精準(zhǔn)發(fā)力。
二、預(yù)算單位基本情況
具體內(nèi)容涉密，按要求不予公開。
車輛編制9輛，實(shí)有車輛14輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入 1607.62萬元，其中：一般公共預(yù)算1607.62萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入 1607.62萬元，其中:本年收入1607.62萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1607.62萬元（本級(jí)財(cái)力1607.62萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 1607.62萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出 1607.62萬元，其中，基本支出1607.62萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于人員工資福利支出以及商品和服務(wù)支出。公共安全支出- 公安-行政運(yùn)行1397.98萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出125.24萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 -行政單位醫(yī)療32.48萬元，住房保障支出- 住房改革支出- 住房公積金51.92萬元。
（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1607.62萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。工資福利支出864.5萬元，其中：基本工資189.11萬元，津貼補(bǔ)貼447.4萬元，獎(jiǎng)金15.76萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)124.37萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)31.48萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.46萬元，住房公積金51.92萬元。商品和服務(wù)支出102.77萬元，其中：辦公費(fèi)34.65萬元，培訓(xùn)費(fèi)2.84萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.78萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬元，其他交通費(fèi)用40.5萬元。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助640.35萬元，其中：退休費(fèi)2.21萬元，生活補(bǔ)助638.14萬元。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
我單位無列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況。
（二）與中央配套事項(xiàng)
我單位無與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
我單位無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變動(dòng)情況說明
（一）工資福利支出比上年增加，因人員工資在上年基礎(chǔ)上有所調(diào)增，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）商品和服務(wù)支出比上年增加，因車改補(bǔ)貼2017年在工資福利下列支，2018年在商品和服務(wù)下列支。
（三）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助上年增加，因協(xié)管員經(jīng)費(fèi)2017年在工資福利-其他工資福利下列支，2018年在對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助下列支。
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2018年暫無項(xiàng)目支出預(yù)算.
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
本次預(yù)算公開中，無專業(yè)性名詞解釋.
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2018年，財(cái)政下達(dá)政府機(jī)關(guān)日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為34.65萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。“三公”經(jīng)費(fèi)是在開展我單位會(huì)各項(xiàng)公務(wù)時(shí)所發(fā)生的車輛運(yùn)行、公務(wù)接待和因公出國等經(jīng)費(fèi)支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項(xiàng)目支出中的明細(xì)經(jīng)濟(jì)科目支出。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì) 103 萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出 0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 100 萬元（其中，公務(wù)用車購置支出 0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 100 萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出 3 萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少 0萬元。
（一）因公出國（境）費(fèi)
因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少 0萬元。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少 0 萬元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少 0萬元。
附件：1、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2、部門一般公共預(yù)算支出表
3、部門基本支出預(yù)算表
4、部門政府性基金預(yù)算支出表
5、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
6、部門收入總表
7、部門支出總表
8、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
9、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
10、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（縣本級(jí)）
11、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
12、部門政府采購預(yù)算表
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)