2018年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說明
目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
九、其他公開信息
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案，云縣地方志編纂辦公室的主要職責(zé)是：（一）認(rèn)真貫徹國家、省、市、縣人民政府有關(guān)地方志工作的方針、政策及法規(guī)，制定全縣地方志工作規(guī)劃及政策規(guī)定，并組織實(shí)施。（二）制定地方志編纂業(yè)務(wù)規(guī)范，組織編纂《云縣志》，負(fù)責(zé)對各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各系統(tǒng)、各部門的專業(yè)志的編修、續(xù)修的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，組織實(shí)施評審、驗(yàn)收各類志稿。（三）組織、指導(dǎo)、督促和檢查全縣地方志工作，審查、驗(yàn)收鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）志和部門（專業(yè)）志。（四）承擔(dān)《云縣年鑒》編輯出版任務(wù)。（五）搜集、整理和保存地方志文獻(xiàn)，組織開發(fā)利用地情資料，組織開展地方志理論研究、學(xué)術(shù)交流活動(dòng)和地方志編纂業(yè)務(wù)培訓(xùn)。（六）承擔(dān)地方志編纂辦公室日常工作，完成縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣地方志編纂委員會(huì)辦公室為云縣人民政府直屬的行駛公共事務(wù)管理職能的正科級的參照公務(wù)員法管理的公益一類事業(yè)單位，人員參照公務(wù)員法管理。編制2018年部門預(yù)算時(shí)，云縣地方志辦公室內(nèi)設(shè)2個(gè)股室，即：綜合股和年鑒編輯股；核定人員參照公務(wù)員法管理事業(yè)編制5名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名：主任1名（正科）、副主任1名（副科）。
（三）重點(diǎn)工作概述
2018年云縣地方志編纂辦公室的重點(diǎn)工作任務(wù)是：（一）繼續(xù)做好年鑒編纂出版工作。抓好2018版《云縣年鑒》編輯出版工作，做到早布置、早安排、早動(dòng)手、早出版，力求在內(nèi)容和形式上有所創(chuàng)新，著力提高年鑒質(zhì)量，爭取年內(nèi)出書。（二）做好舊志整理工作，積極編輯出版地方史料叢書。在全縣范圍內(nèi)開展部門（行業(yè)）、民風(fēng)民俗、走訪知名人士等調(diào)研活動(dòng)，傾聽干部、群眾對地方志工作的意見和建議，不斷加強(qiáng)舊志整理工作，2018年計(jì)劃出版一本舊志。（三）繼續(xù)抓好方志藏書室和閱覽室建設(shè)工作。為實(shí)現(xiàn)“志以為用”的目的，需繼續(xù)購置書柜、方桌及椅子等辦公用品，以便讀者查閱抄寫資料。同時(shí)購買有價(jià)值的圖書、史料進(jìn)行輯存，增強(qiáng)方志藏書量。（四）繼續(xù)指導(dǎo)好部門志編纂工作。積極主動(dòng)指導(dǎo)我縣各行各業(yè)編修專業(yè)部門志書，詳實(shí)記載我縣各行各業(yè)所取得的驕人成績，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，以史資政，為續(xù)修志書積累豐富詳實(shí)的寶貴資料。（五）完成好省、市志辦交辦的各種業(yè)務(wù)。根據(jù)省、市志辦和省人民政府《云南年鑒》編輯部安排，按質(zhì)按時(shí)按量完成《云南小康年鑒》《云南年鑒》《臨滄市年鑒》云縣部分資料的撰稿工作。（六）做好地方志開發(fā)利用工作。在抓好編鑒工作的同時(shí)，圍繞縣委、縣政府中心工作，充分發(fā)揮縣志辦職能作用，積極開發(fā)利用地方志資源，使其更好地為縣委、縣政府的科學(xué)決策提供參考，更好地為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù)。（七）繼續(xù)做好精準(zhǔn)扶貧及服務(wù)好縣委、縣政府中心工作。做好綜治維穩(wěn)、信訪、政治文化宣傳輿論、扶貧“掛包幫”脫貧摘帽等縣委、縣政府的中心工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制 0人，（參公）事業(yè)編制5人。在職實(shí)有5人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 5人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休 1人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入86.25萬元，其中：一般公共預(yù)算86.25萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入86.25 萬元，其中:本年收入86.25萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款86.25萬元（本級財(cái)力86.25萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 86.25萬元。財(cái)政撥款安排支出86.25 萬元，其中，基本支出86.25萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
（一）本級財(cái)力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，基本支出主要用于一、一般公共服務(wù)支出64.73萬元（其中：工資福利支出57.89萬元，商品和服務(wù)支出6.84萬元）；二、社會(huì)保障和就業(yè)支出13.27萬元（其中：事業(yè)單位離退休2.11萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出11.16萬元）；三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.63萬元（其中：事業(yè)單位醫(yī)療支出3.50萬元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.13萬元）；四、住房保障支出4.62萬元（其中住房公積金支出4.62萬元）。
（二）本級財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出86.25萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。一、工資福利支出77.30萬元（其中：基本工資17.33萬元、津貼補(bǔ)貼38.82萬元、獎(jiǎng)金1.44萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)11.16萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.50萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.43萬元、住房公積金4.62萬元）；二、商品和服務(wù)支出6.84萬元（其中：辦公費(fèi)1.50萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.26萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.58萬元、其他交通費(fèi)用4.50萬元）；三、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.11萬元（其中：退休費(fèi)2.11萬元）。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
2018年本單位沒有列入縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位無相關(guān)情況。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位無相關(guān)情況。
六、政府采購預(yù)算情況
本單位無相關(guān)情況。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2017年公共財(cái)政預(yù)算支出中基本支出預(yù)算59.74萬元，其中：工資福利支出47.27萬元、商品和服務(wù)支出2.33萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.14萬元（其中：公積金4.57萬元、退休工資5.57萬元）。2018年公共財(cái)政預(yù)算支出中基本支出預(yù)算86.25萬元，比2017年增加26.51萬元增44.38%。增加主要原因是2018年度人員工資福利支出標(biāo)準(zhǔn)提高。其中：工資福利支出77.30萬元、商品和服務(wù)支出6.84萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（退休費(fèi)）2.11萬元。
（一）2018年工資福利支出比2017年增加30.03萬元，增加主要原因是人員工資調(diào)整增加；
（二）2018年商品和服務(wù)支出比2017年增加4.51萬元，增加主要原因是2017年公務(wù)交通補(bǔ)貼列入工資福利支出，2018年列入商品和服務(wù)支出；
（三）2018年對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中退休費(fèi)比2017年減少3.46萬元，減少主要原因是2018年退休人員工資轉(zhuǎn)由人社局發(fā)放，單位只發(fā)放原渠道返還部分。
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2018年年初財(cái)政暫未安排項(xiàng)目支出。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無相關(guān)內(nèi)容
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2018年度共計(jì)安排本單位事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6.84萬元，其中：事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)1.50萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.26萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.58萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼費(fèi)用4.50萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。“三公”經(jīng)費(fèi)是在開展我單位會(huì)各項(xiàng)公務(wù)時(shí)所發(fā)生的車輛運(yùn)行、公務(wù)接待和因公出國等經(jīng)費(fèi)支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項(xiàng)目支出中的明細(xì)經(jīng)濟(jì)科目支出。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
云縣地方志編纂委員會(huì)辦公室2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.80萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元（其中，公務(wù)用車購置支出0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0 萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出 0.80萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2017年預(yù)算數(shù)持平，確保“三公”經(jīng)費(fèi)不增。公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待省、市上級業(yè)務(wù)部門及各地州志辦同仁到我單位調(diào)研、交流“二輪”修志、舊志整理及年鑒編纂工作開展等所發(fā)生的接待費(fèi)用。
（一）因公出國（境）費(fèi)
因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元（本單位無公務(wù)車輛編制）。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2017年預(yù)算數(shù)持平，確保“三公”經(jīng)費(fèi)不增。公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待省、市上級業(yè)務(wù)部門及各地州志辦同仁到我單位調(diào)研、交流“二輪”修志、舊志整理及年鑒編纂工作開展等所發(fā)生的接待費(fèi)用。
附件：1、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2、部門一般公共預(yù)算支出表
3、部門基本支出預(yù)算表
4、部門政府性基金預(yù)算支出表
5、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
6、部門收入總表
7、部門支出總表
8、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
9、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
10、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（縣本級）
11、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
12、部門政府采購預(yù)算表
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