關(guān)于云縣發(fā)展和改革局部門2018年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說明
目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
九、其他公開信息
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
發(fā)改部門承擔(dān)擬定并組織實(shí)施云縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；研究分析財(cái)政政策和金融政策的執(zhí)行情況；研究云縣經(jīng)濟(jì)體制改革的重大問題；承擔(dān)規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任；推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策和實(shí)施意見；承擔(dān)組織編制主體功能區(qū)規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施和進(jìn)行監(jiān)測(cè)評(píng)估的責(zé)任；擬訂重要商品儲(chǔ)備規(guī)劃；負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展和國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接；推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；參與擬訂國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃；擬訂人口發(fā)展規(guī)劃；擬訂全縣糧食宏觀調(diào)控、總量平衡及糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；配合市鐵建辦做好全縣鐵路發(fā)展規(guī)劃；承擔(dān)縣委、縣政府和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
2018年云縣發(fā)展和改革局內(nèi)設(shè)11個(gè)機(jī)構(gòu)，即：局辦公室、固定資產(chǎn)投資股、綜合股、社會(huì)發(fā)展股、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展股、能源股、重點(diǎn)項(xiàng)目稽查辦公室、價(jià)格和收費(fèi)管理股、價(jià)格調(diào)控監(jiān)測(cè)股、糧食調(diào)控和儲(chǔ)備軍供股、鐵路建設(shè)股。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、圍繞市級(jí)下達(dá)工作年目標(biāo)任務(wù)抓好經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析。圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重點(diǎn)，提出全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)和主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，按月研判，按季度分析總結(jié)。努力實(shí)現(xiàn)一季度“開門紅”的目標(biāo)。
2、圍繞2018年中央預(yù)算內(nèi)投資導(dǎo)向，抓好向上爭(zhēng)取資金和中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目執(zhí)行。密切關(guān)注國(guó)家、省、市經(jīng)濟(jì)工作新動(dòng)態(tài)、新導(dǎo)向，準(zhǔn)確把握國(guó)家投資導(dǎo)向，加大項(xiàng)目規(guī)劃、儲(chǔ)備、包裝、申報(bào)力度，積極爭(zhēng)取上級(jí)資金支持。
3、圍繞2018年投資目標(biāo)任務(wù)，加快推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)。按照市級(jí)初步建議2018年投資增長(zhǎng)22%的目標(biāo)，抓項(xiàng)目、增投資、穩(wěn)增長(zhǎng)。
4、圍繞物價(jià)總體水平穩(wěn)定抓好價(jià)格監(jiān)管。重點(diǎn)抓好明碼實(shí)價(jià)工作，扎實(shí)推進(jìn)價(jià)格誠(chéng)信建設(shè)。堅(jiān)持民生至上，突出重點(diǎn)，有效遏制亂漲價(jià)、亂收費(fèi)行為。堅(jiān)持強(qiáng)化監(jiān)管與優(yōu)化服務(wù)并舉，增強(qiáng)經(jīng)營(yíng)者的價(jià)格法治觀念和價(jià)格自律意識(shí)，提高消費(fèi)者的維權(quán)意識(shí)和自我保護(hù)能力，不斷緩解社會(huì)價(jià)格矛盾。加強(qiáng)行政執(zhí)法監(jiān)督，不斷強(qiáng)化服務(wù)大局、服務(wù)群眾、服務(wù)基層的理念。
5、圍繞糧食倉(cāng)儲(chǔ)，抓好糧食安全工作。加強(qiáng)糧食流通和糧油市場(chǎng)監(jiān)管力度，確保糧油市場(chǎng)健康有序地向前發(fā)展；做好糧食流通統(tǒng)計(jì)工作，進(jìn)一步增強(qiáng)糧食流通宏觀調(diào)控能力。
6、圍繞全縣脫貧攻堅(jiān)計(jì)劃，認(rèn)真履行好部門職責(zé)。緊緊圍繞全縣“十三五”期間脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，全面推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)工作開展。
二、預(yù)算單位基本情況
發(fā)改部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制22人，其中：行政編制 18人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有30人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 30人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 31人，其中： 離休 1人，退休 30人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入 587.72萬元，其中：一般公共預(yù)算587.72萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入 587.72萬元，其中:本年收入587.72萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款587.72萬元（本級(jí)財(cái)力587.72萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 587.72萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出 587.72萬元，其中，基本支出587.72萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
發(fā)改部門本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分為7類：
1、（2010401）一般公共服務(wù)支出389.98萬元，主要用于職工工資福利支出；
2、（2080501）歸口管理的行政單位離退休支出75.01萬元，主要用于離退休人員工資支出；
3、（2080505）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出66.42萬元，主要用于在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)支出；
4、（2080801）死亡撫恤金支出5.65萬元，主要用于離退休職工家屬遺屬補(bǔ)助費(fèi)支出；
5、（2101101）行政單位醫(yī)療支出20.99萬元，主要用于在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
6、（2101199）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.32萬元，主要用于職工大病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
7、（2210201）住房公積金支出28.35萬元，主要用于在職職工住房公積金支出。
（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出587.72萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
發(fā)改部門本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分為16類:
1、（30101）基本工資支出108.57萬元；2、（30102）津貼補(bǔ)貼支出221.98萬元；3、（30103）獎(jiǎng)金支出7.98萬元；4、（30107）績(jī)效工資支出6.73萬元；5、（30108）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出66.42萬元； 6、（30110）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出20.99萬元；7、（30112）其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出3.96萬元；8、（30113）住房公積金支出28.35萬元；9、（30201）辦公費(fèi)支出9.00萬元；10、（30216）培訓(xùn)費(fèi)支出1.63萬元；11、（30228）工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出3.51萬元；12、（30231）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.00萬元；13、（30239）其他交通費(fèi)用支出23.82萬元；14、（30301）離休費(fèi)支出11.59萬元；15、（30302）退休支出65.54萬元；16、（30304）撫恤金支出5.65萬元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
發(fā)改部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為： 金額0萬元。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2018年發(fā)改部門預(yù)算基本收入（支出）587.72萬元，比2017年預(yù)算基本收入（支出）516.37萬元增加71.35萬元，增加幅度13.82%，增加原因是職工工資普調(diào)：2018年預(yù)算項(xiàng)目收入（支出）0萬元，比2017年預(yù)算項(xiàng)目收入（支出）757萬元減少757萬元，減少幅度100%，減少原因是2018年預(yù)算項(xiàng)目收入（支出）為零。
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2018年發(fā)改部門項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，比2017年項(xiàng)目支出預(yù)算757萬元減少757萬元，減少幅度100%，減少原因是2018年項(xiàng)目支出預(yù)算為零。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2018年發(fā)改部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排39.96萬元，其中：辦公費(fèi)（人員經(jīng)費(fèi)）9萬元；培訓(xùn)費(fèi)1.63萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.51萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬元；其他交通費(fèi)用（在工資花名冊(cè)中公務(wù)交通補(bǔ)貼）23.82萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。“三公”經(jīng)費(fèi)是在開展我單位會(huì)各項(xiàng)公務(wù)時(shí)所發(fā)生的車輛運(yùn)行、公務(wù)接待和因公出國(guó)等經(jīng)費(fèi)支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項(xiàng)目支出中的明細(xì)經(jīng)濟(jì)科目支出。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
發(fā)改部門2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)21.3萬元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.8萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.8萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出15.5萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0.7萬元，減少的主要原因:規(guī)范公務(wù)用車，在保障范圍內(nèi)不使用公務(wù)用車；規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn)，壓縮接待次數(shù)。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少 0萬元，主要原因是：2017年也是0萬元。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0.2萬元，主要原因是：發(fā)改部門規(guī)范公務(wù)用車，在保障范圍內(nèi)不使用公務(wù)用車。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0.5萬元，主要原因是：規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn)，壓縮接待次數(shù)。
附件：1、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2、部門一般公共預(yù)算支出表
3、部門基本支出預(yù)算表
4、部門政府性基金預(yù)算支出表
5、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
6、部門收入總表
7、部門支出總表
8、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
9、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
10、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（省本級(jí)）
11、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
12、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
云縣發(fā)展和改革局
2018年2月7日
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