關(guān)于云縣水務(wù)局部門2018年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說明
目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
九、其他公開信息
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)保障全縣水資源的合理利用，指導(dǎo)、建設(shè)水利設(shè)施、重要江河的治理和開發(fā)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、建設(shè)農(nóng)村水利項(xiàng)目工作，組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)。負(fù)責(zé)重大涉水違法事件查處、協(xié)調(diào)。承辦云縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
編制2018年部門預(yù)算時(shí)，云縣水務(wù)局內(nèi)設(shè) 11個(gè)部門，即：辦公室、河長(zhǎng)辦、河堤管理所、農(nóng)村水利及規(guī)劃計(jì)劃股、財(cái)務(wù)股、防洪辦、水政水資源股、水土保持辦、質(zhì)量監(jiān)督站 、勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)、水利水電工程管理站。
（三）重點(diǎn)工作概述
一是組織實(shí)施在建水利項(xiàng)目投資掃尾工作，重點(diǎn)組織實(shí)施撒馬壩水庫(kù)建設(shè)、北橋河、大寨河、南汀河幸福段河道治理、曉街河重點(diǎn)山洪溝治理、2016年農(nóng)村人畜飲水安全項(xiàng)目、小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣等水利建設(shè)項(xiàng)目投資掃尾、審計(jì)驗(yàn)收等工作。
二是組織實(shí)施楊家村水庫(kù)建設(shè)、劉家箐水庫(kù)至幸福連通工程、2017年小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣、 后箐鄉(xiāng)、栗樹鄉(xiāng)、涌寶鎮(zhèn)、大朝山西鎮(zhèn)集鎮(zhèn)供水等水利項(xiàng)目建設(shè)年度工作任務(wù)。組織實(shí)施石頭寨水庫(kù)、佛應(yīng)山水庫(kù)、劉家箐水庫(kù)至愛華勐勐村連通工程、茂蘭鎮(zhèn)坡耕地治理等水利建設(shè)項(xiàng)目勘測(cè)設(shè)計(jì)、上報(bào)評(píng)審等前期工作。
三是組織完成冬春農(nóng)田水利基本建設(shè)、水土保持、防汛抗旱、水資源管理、水政執(zhí)法等工作；完成縣委、縣政府和上級(jí)部門安排的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制54人，其中：行政編制 9人，事業(yè)編制45人。在職實(shí)有60人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 60人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 26人，其中： 離休 0人，退休 26人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入 980.21萬元，其中：一般公共預(yù)算980.21萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入 980.21萬元，其中:本年收入980.21萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款980.21萬元（本級(jí)財(cái)力980.21萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 980.21萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出 980.21萬元，其中，基本支出980.21萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于功能科目分組，主要用于：社會(huì)保障和就業(yè)支出（事業(yè)單位離退休 、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 、撫恤）169.71萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出43.83萬元， 其他水利支出（工資福利支出、商品和服務(wù)支出）708.38萬元，住房保障支出（ 住房公積金）58.29萬元。
（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組：工資福利支出854.29萬元，商品和服務(wù)支出46.9萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助79.02萬元（其中：基本支出980.21萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：年初沒有入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目，金額0萬元，主要用于：無。
（二）與中央配套事項(xiàng)
功能科目分組，年初沒有與中央配套事項(xiàng)，主要用于：無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
功能科目分組，年初沒有按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)，主要用于：無。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬元。
七、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
無
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
無
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)—安排商品和服務(wù)支出46.9萬元，其中：辦公費(fèi)18萬元（含公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出3萬元），培訓(xùn)費(fèi)3.37萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.67萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，其他交通費(fèi)用16.86萬元（公務(wù)員交通補(bǔ)貼）。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。“三公”經(jīng)費(fèi)是在開展我單位會(huì)各項(xiàng)公務(wù)時(shí)所發(fā)生的車輛運(yùn)行、公務(wù)接待和因公出國(guó)等經(jīng)費(fèi)支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項(xiàng)目支出中的明細(xì)經(jīng)濟(jì)科目支出。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
云縣水務(wù)局部門2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì) 5 萬元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 2萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出 0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 2 萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出 3萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少 0 萬元，減少的主要原因：無。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少 0萬元，主要原因是：無。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少 0萬元，主要原因是：無。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少 0萬元，主要原因是：無。
附件：1、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2、部門一般公共預(yù)算支出表
3、部門基本支出預(yù)算表
4、部門政府性基金預(yù)算支出表
5、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
6、部門收入總表
7、部門支出總表
8、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
9、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
10、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（縣本級(jí)）
11、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
12、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
關(guān)于云縣水務(wù)局部門2018年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說明
目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
九、其他公開信息
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)保障全縣水資源的合理利用，指導(dǎo)、建設(shè)水利設(shè)施、重要江河的治理和開發(fā)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、建設(shè)農(nóng)村水利項(xiàng)目工作，組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)。負(fù)責(zé)重大涉水違法事件查處、協(xié)調(diào)。承辦云縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
編制2018年部門預(yù)算時(shí)，云縣水務(wù)局內(nèi)設(shè) 11個(gè)部門，即：辦公室、河長(zhǎng)辦、河堤管理所、農(nóng)村水利及規(guī)劃計(jì)劃股、財(cái)務(wù)股、防洪辦、水政水資源股、水土保持辦、質(zhì)量監(jiān)督站 、勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)、水利水電工程管理站。
（三）重點(diǎn)工作概述
一是組織實(shí)施在建水利項(xiàng)目投資掃尾工作，重點(diǎn)組織實(shí)施撒馬壩水庫(kù)建設(shè)、北橋河、大寨河、南汀河幸福段河道治理、曉街河重點(diǎn)山洪溝治理、2016年農(nóng)村人畜飲水安全項(xiàng)目、小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣等水利建設(shè)項(xiàng)目投資掃尾、審計(jì)驗(yàn)收等工作。
二是組織實(shí)施楊家村水庫(kù)建設(shè)、劉家箐水庫(kù)至幸福連通工程、2017年小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣、 后箐鄉(xiāng)、栗樹鄉(xiāng)、涌寶鎮(zhèn)、大朝山西鎮(zhèn)集鎮(zhèn)供水等水利項(xiàng)目建設(shè)年度工作任務(wù)。組織實(shí)施石頭寨水庫(kù)、佛應(yīng)山水庫(kù)、劉家箐水庫(kù)至愛華勐勐村連通工程、茂蘭鎮(zhèn)坡耕地治理等水利建設(shè)項(xiàng)目勘測(cè)設(shè)計(jì)、上報(bào)評(píng)審等前期工作。
三是組織完成冬春農(nóng)田水利基本建設(shè)、水土保持、防汛抗旱、水資源管理、水政執(zhí)法等工作；完成縣委、縣政府和上級(jí)部門安排的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制54人，其中：行政編制 9人，事業(yè)編制45人。在職實(shí)有60人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 60人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 26人，其中： 離休 0人，退休 26人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入 980.21萬元，其中：一般公共預(yù)算980.21萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入 980.21萬元，其中:本年收入980.21萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款980.21萬元（本級(jí)財(cái)力980.21萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 980.21萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出 980.21萬元，其中，基本支出980.21萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于功能科目分組，主要用于：社會(huì)保障和就業(yè)支出（事業(yè)單位離退休 、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 、撫恤）169.71萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出43.83萬元， 其他水利支出（工資福利支出、商品和服務(wù)支出）708.38萬元，住房保障支出（ 住房公積金）58.29萬元。
（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組：工資福利支出854.29萬元，商品和服務(wù)支出46.9萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助79.02萬元（其中：基本支出980.21萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：年初沒有入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目，金額0萬元，主要用于：無。
（二）與中央配套事項(xiàng)
功能科目分組，年初沒有與中央配套事項(xiàng)，主要用于：無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
功能科目分組，年初沒有按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)，主要用于：無。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬元。
七、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
無
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
無
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)—安排商品和服務(wù)支出46.9萬元，其中：辦公費(fèi)18萬元（含公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出3萬元），培訓(xùn)費(fèi)3.37萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.67萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，其他交通費(fèi)用16.86萬元（公務(wù)員交通補(bǔ)貼）。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。“三公”經(jīng)費(fèi)是在開展我單位會(huì)各項(xiàng)公務(wù)時(shí)所發(fā)生的車輛運(yùn)行、公務(wù)接待和因公出國(guó)等經(jīng)費(fèi)支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項(xiàng)目支出中的明細(xì)經(jīng)濟(jì)科目支出。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
云縣水務(wù)局部門2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì) 5 萬元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 2萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出 0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 2 萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出 3萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少 0 萬元，減少的主要原因：無。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少 0萬元，主要原因是：無。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少 0萬元，主要原因是：無。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少 0萬元，主要原因是：無。
附件：1、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2、部門一般公共預(yù)算支出表
3、部門基本支出預(yù)算表
4、部門政府性基金預(yù)算支出表
5、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
6、部門收入總表
7、部門支出總表
8、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
9、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
10、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（縣本級(jí)）
11、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
12、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
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