關(guān)于云縣公安局2018年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算編制說明
目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、項目支出預(yù)算變動的主要原因
九、其他公開信息
十、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
公安機關(guān)有依法對蓄意破壞社會主義制度的敵對勢力和其它犯罪分子實施打擊、制裁、監(jiān)控和改造的社會效能；公安機關(guān)有依靠人民、保護(hù)人民、用民主的方法解決人民內(nèi)部矛盾、為人民服務(wù)，充當(dāng)人民公仆與衛(wèi)士的社會效能。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
編制2018年部門預(yù)算時，云縣公安局內(nèi)設(shè)28個部門，即：指揮中心、紀(jì)委監(jiān)察室、政工監(jiān)察室、警務(wù)保障室、法制大隊、國保大隊、禁毒大隊、刑警大隊、治安大隊、經(jīng)偵大隊、出入境管理大隊、科信辦、網(wǎng)監(jiān)大隊、特警大隊、看守所、拘留所、愛華派出所、大朝山派出所、大寨派出所、茶房派出所、曉街派出所、幸福派出所、茂蘭派出所、忙懷派出所、漫灣派出所、涌寶派出所、后箐派出所、栗樹派出所。
（三）重點工作概述
2018年云縣公安局要針對存在的問題，圍繞中心、服務(wù)大局，自加壓力，抬高目標(biāo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神及習(xí)近平總書記“對黨忠誠、服務(wù)人民、執(zhí)法公正、紀(jì)律嚴(yán)明”的十六字總要求，牢牢抓好提升群眾安全感、滿意度這個事關(guān)公安工作和隊伍建設(shè)長遠(yuǎn)發(fā)展的重大戰(zhàn)略性、全局性、根本性問題，積極適應(yīng)當(dāng)前公安工作面臨的新形勢和新變化，著力提升“五個能力”，全面加強公安工作和隊伍建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制257人，其中：行政編制252人，事業(yè)編制0人。在職實有445人，其中： 財政全供養(yǎng)248人，財政部分供養(yǎng)197人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 48人，其中： 離休 0人，退休 48人。
車輛編制40輛，實有車輛40輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2018年部門財務(wù)總收入5979.30萬元，其中：一般公共預(yù)算5979.30萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入5979.30萬元，其中:本年收入5979.30萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款5979.30萬元（本級財力5979.30萬元，專項收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，財政專戶管理的收入0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0.00萬元），政府性基金財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出5979.30萬元。本級財力安排支出5979.30萬元，其中，基本支出5979.30萬元，項目支出0.00萬元。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
功能科目分組： 1.行政運行4783.82萬元；2. 歸口管理的行政單位離退休106.03萬元；3. 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出600.25萬元；4. 死亡撫恤6.09萬元；5. 行政單位醫(yī)療173.50萬元；6. 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6.41萬元；7. 住房公積金303.20萬元。
（二）本級財力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出5979.30萬元，項目支出0.00萬元）。1.基本工資801.93萬元；2. 津貼補貼2874.87萬元；3獎金66.83萬元；4. 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費600.25萬元；5. 職工基本醫(yī)療保險繳費173.50萬元；6. 其他社會保障繳費26.99萬元；7. 住房公積金303.20萬元； 8. 辦公費190.96萬元；9. 培訓(xùn)費12.03萬元；10. 工會經(jīng)費39.9萬元；11. 公務(wù)用車運行維護(hù)費80.00萬元；12. 其他交通費用223.92萬元；13.退休費106.03萬元；14. 生活補助472.80萬元；15.撫恤金6.09萬元。
五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為0.00萬元。
（二）與中央配套事項
無相關(guān)情況。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無相關(guān)情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0.00萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）2018年云縣公安局收入預(yù)算數(shù)為5979.30萬元，2017年云縣公安局收入預(yù)算數(shù)為4623.42萬元，2018年收入預(yù)算數(shù)比2017年收入預(yù)算數(shù)增加1355.88萬元，主要原因為2017年年底增資。
（二）2018年云縣公安局支出預(yù)算數(shù)為5979.30萬元，2017年云縣公安局支出預(yù)算數(shù)為4623.42萬元，2018年支出預(yù)算數(shù)比2017年支出預(yù)算數(shù)增加1355.88萬元，主要原因為2017年年底增資。
八、項目支出預(yù)算變動的主要原因
無相關(guān)情況。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
2018年度云縣公安局機關(guān)運行經(jīng)費安排190.96萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日云縣公安局國有資產(chǎn)占有使用數(shù)為18,844.43萬元。
十、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。“三公”經(jīng)費是在開展我單位會各項公務(wù)時所發(fā)生的車輛運行、公務(wù)接待和因公出國等經(jīng)費支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項目支出中的明細(xì)經(jīng)濟(jì)科目支出。（1）因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
云縣公安局2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計169.50萬元，其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出148.00萬元（其中，公務(wù)用車購置支出0.00萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出148.00萬元），公務(wù)接待費支出21.50萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少102.50萬元，減少的主要原因：調(diào)低2018年公務(wù)用運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)，云縣公安局繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行“三公” 經(jīng)費管理規(guī)定。
（一）因公出國（境）費
因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0.00萬元。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少102萬元，主要原因是：云縣公安局繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行“三公” 經(jīng)費管理規(guī)定。
（三）公務(wù)接待費
公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0.5萬元，主要原因是：云縣公安局繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行“三公” 經(jīng)費管理規(guī)定。
附件：1、部門財政撥款收支預(yù)算總表
2、部門一般公共預(yù)算支出表
3、部門基本支出預(yù)算表
4、部門政府性基金預(yù)算支出表
5、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
6、部門收入總表
7、部門支出總表
8、部門財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
9、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表
10、項目支出績效目標(biāo)表（省本級）
11、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
12、部門政府采購預(yù)算表
附件2：2018年云縣公安局部門預(yù)算公開情況表完整版2018.2.7.xlsx
云縣公安局
2018年2月7日
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號