關(guān)于云縣茂蘭鎮(zhèn)人民政府部門2018年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說明
目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
九、其他公開信息
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
編制2017年部門預(yù)算時(shí)，茂蘭鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)14個(gè)部門，即：茂蘭鎮(zhèn)財(cái)政所、茂蘭鎮(zhèn)人民政府、茂蘭鎮(zhèn)黨委、茂蘭鎮(zhèn)人大、茂蘭鎮(zhèn)團(tuán)委、茂蘭鎮(zhèn)科學(xué)、茂蘭鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心、茂蘭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、茂蘭鎮(zhèn)畜醫(yī)站、茂蘭鎮(zhèn)林業(yè)站、茂蘭鎮(zhèn)水管站、茂蘭鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、茂蘭鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心、茂蘭針鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心.
（三）重點(diǎn)工作概述
（一）合力攻堅(jiān)抓產(chǎn)業(yè)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)助脫貧。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)始終是貫穿脫貧攻堅(jiān)全過程的第一要?jiǎng)?wù)，一年來，鎮(zhèn)人民政府緊密結(jié)合全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)體系，以強(qiáng)化基礎(chǔ)、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)型升級(jí)、自主創(chuàng)新為工作主線，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的質(zhì)量和效益不斷提高，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)呈穩(wěn)步增長(zhǎng)良好態(tài)勢(shì)。扶持發(fā)展枇杷、楊梅、火龍果、青花椒、工業(yè)辣椒等特色產(chǎn)業(yè)。
(二)積極作為抓項(xiàng)目，基礎(chǔ)改善助脫貧。始終堅(jiān)持把項(xiàng)目建設(shè)擺在更加突出的位置，積極爭(zhēng)取、主動(dòng)作為，快速推進(jìn)了一批“五網(wǎng)”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目，社會(huì)進(jìn)步及脫貧摘帽基礎(chǔ)進(jìn)一步打牢。一是道路交通建設(shè)順利推進(jìn)。二是水利項(xiàng)目建設(shè)加快推進(jìn)。水源工程建設(shè)取得新進(jìn)展，羅扎河一級(jí)電站建設(shè)工作順利推進(jìn)，大轉(zhuǎn)水水庫建設(shè)項(xiàng)目順利通過市級(jí)驗(yàn)收。組織實(shí)施茂蘭鎮(zhèn)集鎮(zhèn)供水工程，完成投資600萬元，實(shí)現(xiàn)供水規(guī)模768立方米/天；安樂村農(nóng)業(yè)綜合開項(xiàng)目驗(yàn)收完工，河道治理、水土流失、人飲安全等項(xiàng)目進(jìn)展順利。三是電網(wǎng)線路改造全面升級(jí)。解決易地扶貧搬遷安置點(diǎn)和250戶建房農(nóng)戶的用電線路架設(shè)、遷改及戶表安裝工作。四是國(guó)土治理及地質(zhì)災(zāi)害防治進(jìn)展順利。完成安樂村地質(zhì)災(zāi)害搬遷補(bǔ)助項(xiàng)目65.5萬元，完成撥還河村大村組、哨街完小地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)治理工作，有序推進(jìn)撥還河村李家組地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)監(jiān)測(cè)防控工作。積極申報(bào)牛圈箐村大字皮小流域坡耕地水土流失綜合治理項(xiàng)目。五是重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)。完成安樂村、忙卓村整村推進(jìn)項(xiàng)目、安樂村東瓜林硬板路建設(shè)、溫平村硬板路建設(shè)、溫平村機(jī)耕路建設(shè)、哨街村傳統(tǒng)村落保護(hù)項(xiàng)目、哨街村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目、茂蘭社區(qū)傳統(tǒng)村落保護(hù)項(xiàng)目、茂蘭集鎮(zhèn)供水建設(shè)項(xiàng)目、茂蘭社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、丙令村彩票公益金項(xiàng)目、安樂村活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目、安樂村、忙卓村、馬泗村3個(gè)村農(nóng)村飲水安全基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、貧困村產(chǎn)業(yè)循環(huán)金投資項(xiàng)目和撥還河村哨街村朝陽寺組第五批傳統(tǒng)村落的調(diào)查推薦，總投資1282萬元。開工建設(shè)茂蘭忙卓橋水毀重建項(xiàng)目、茂蘭社區(qū)環(huán)境綜合整治項(xiàng)目、茂蘭社區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目、茂蘭鎮(zhèn)檔案建設(shè)及村活動(dòng)亮化建設(shè)項(xiàng)目、忙卓村麻栗樹組美麗宜居鄉(xiāng)村省級(jí)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、安樂村“四位一體”建設(shè)項(xiàng)目、安樂村第二批省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目、安樂村忙卓村貧困村活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目、安樂村忙卓村易地扶貧搬遷項(xiàng)目、多依村幸福院建設(shè)項(xiàng)目、撥還河村草山道路修繕項(xiàng)目、28個(gè)村民活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目共12個(gè)。
（三）全力以赴改危房，環(huán)境提升助脫貧。全面實(shí)施集鎮(zhèn)“四治三改一拆一增”和農(nóng)村“七改三清”環(huán)境整治工作，扎實(shí)做好增水、增綠、增花、增果“四增”工作，加快推進(jìn)“一水兩污”建設(shè)和美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)。精準(zhǔn)鎖定危房存量，精準(zhǔn)認(rèn)定危房等級(jí)，統(tǒng)籌“4類重點(diǎn)對(duì)象”和“非4類重點(diǎn)對(duì)象”農(nóng)村危房改造，全面消除C、D級(jí)危房。
（四）平安創(chuàng)建保穩(wěn)定，社會(huì)和諧促發(fā)展。深入開展“緝槍治爆”“第四輪禁毒防艾人民戰(zhàn)爭(zhēng)”“打零收戒”掃黑除惡等“平安茂蘭”創(chuàng)建專項(xiàng)行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊“黑拐槍”“盜搶騙”“黃賭毒”電信詐騙等突出治安問題；扎實(shí)開展防邪反邪工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共14個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位14個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位5個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位8個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制77人，其中：行政編制 32人，事業(yè)編制45人。在職實(shí)有71人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)71人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 22人，其中： 離休0人，退休22人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入1357.52萬元，其中：一般公共預(yù)算1357.52萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入 1357.52萬元，其中:本年收入1357.52萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1357.52萬元（本級(jí)財(cái)力1357.52萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出1357.52萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出 1357.52萬元，其中，基本支出1357.52萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出478.93萬元；科學(xué)技術(shù)支出14.11萬元；文化體育與傳媒支出51.09萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出172.18萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出51.68萬元；農(nóng)林水支出524.29萬元；住房保障支出65.24萬元。
（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1357.52萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
工資福利支出1026.84萬元, 其中：基本工資236.18萬元,津貼補(bǔ)貼394.08萬元,獎(jiǎng)金7.95萬元,績(jī)效工資93.65萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工資崗位補(bǔ)貼42.60萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)127.15萬元,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)49.67萬元, 其他社會(huì)保障繳費(fèi)10.32萬元，住房公積金65.24萬元；商品和服務(wù)支出141.62萬元,其中：辦公費(fèi)96.80萬元,培訓(xùn)費(fèi)3.55萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.49萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.00萬元,其他交通費(fèi)用27.78萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助189.06萬元,其中：退休費(fèi)47.33萬元，撫恤金2.00萬元，生活補(bǔ)助139.73萬元。
五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：無金額無萬元，主要用于無。
（二）與中央配套事項(xiàng)
功能科目分組，主要用于無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
功能科目分組，主要用于無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2017年一般公共預(yù)算支出中基本支出預(yù)算1103.98萬元。其中：工資福利支出698.24萬元；商品和服務(wù)支出113.75萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助291.99萬元。2018年一般公共預(yù)算支出中基本支出預(yù)算1357.52萬元，其中：工資福利支出1026.84萬元；商品和服務(wù)支出141.62萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助189.06萬元。
（一）2018年工資福利支出比2017年增加328.60萬元，是因?yàn)?017年工資調(diào)整；
（二）2018年商品和服務(wù)支出比2017年增加27.87萬元，是因?yàn)?017年車改補(bǔ)助列入工資福利支出，2018年列入商品和服務(wù)支出；
（三）2018年對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助比2017年減少102.93萬元，是因?yàn)?017年退休人員工資由人社局發(fā)放，原單位只發(fā)放原渠道返還部分。
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
（一）年初暫未安排項(xiàng)目支出，需待到實(shí)際支出時(shí)再專項(xiàng)請(qǐng)示縣政府安排批復(fù)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
無
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。“三公”經(jīng)費(fèi)是在開展我單位會(huì)各項(xiàng)公務(wù)時(shí)所發(fā)生的車輛運(yùn)行、公務(wù)接待和因公出國(guó)等經(jīng)費(fèi)支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項(xiàng)目支出中的明細(xì)經(jīng)濟(jì)科目支出。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
云縣茂蘭鎮(zhèn)人民政府部門2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)13.40萬元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.00萬元（其中，公務(wù)用車購置支出0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.00萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出7.40萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)和2017年預(yù)算數(shù)持平，減少的主要原因：無
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少 0萬元，主要原因是：無
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)和2017年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是：無
（三）公務(wù)接待費(fèi)
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)和2017年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是：無
附件：1、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2、部門一般公共預(yù)算支出表
3、部門基本支出預(yù)算表
4、部門政府性基金預(yù)算支出表
5、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
6、部門收入總表
7、部門支出總表
8、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
9、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
10、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（縣本級(jí)）
11、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
12、部門政府采購預(yù)算表
云縣茂蘭鎮(zhèn)人民政府
2018年2月6日
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)