關(guān)于后箐鄉(xiāng)政府2018年部門預(yù)算
和“三公”經(jīng)費預(yù)算編制說明
目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、項目支出預(yù)算變動的主要原因
九、其他公開信息
十、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
一是促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入；二是強化公共服務(wù)，著力改善民生；三是加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定；四是推動基層民主，促進農(nóng)村和諧；五是轉(zhuǎn)變工作職能，改進工作方式。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
納入2018年部門預(yù)算編報的單位共9個，分別是后箐鄉(xiāng)黨委、人大、政府機關(guān)、財政所、林業(yè)站、水管站、獸醫(yī)站、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文體中心，其中行政單位3個，其他事業(yè)單位6個（含一個參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）。
（三）重點工作概述
2018年政府工作的總體要求是：全面貫徹落實黨的十九大精神，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，牢牢把握穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅定不移貫徹新發(fā)展理念，緊緊圍繞“1541”戰(zhàn)略，堅持以脫貧攻堅統(tǒng)攬全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展全局，狠抓改革攻堅，深化開放合作，著力擴大有效投入，著力培育產(chǎn)業(yè)發(fā)展動能，著力推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，著力加強生態(tài)文明建設(shè)，著力鞏固脫貧攻堅成果，著力加強政府自身建設(shè)，推動全鄉(xiāng)經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。
2018年的主要預(yù)期目標是：規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資增30%以上；招商引資實際到位資金增10%以上；實現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟總收入增長12%以上；農(nóng)民人均純收入增長15%以上；農(nóng)村常住居民人均可支配收入增長12％以上；上級支持到位資金增長15％左右。
圍繞上述目標，將從以下六個方面激流勇進、乘勢而上：
（一）擴大項目投入，蓄積趕超發(fā)展新動能。（二）決勝精準脫貧，謀劃鄉(xiāng)村振興新舉措。（三）提升產(chǎn)業(yè)質(zhì)效，構(gòu)建協(xié)同發(fā)展新體系。（四）統(tǒng)籌鄉(xiāng)村建設(shè)，彰顯美麗宜居新風(fēng)貌。（五）筑牢綠色屏障，厚植生態(tài)環(huán)境新優(yōu)勢。（六）補齊民生短板，凝聚共建共享新合力。
二、預(yù)算單位基本情況
2018年部門預(yù)算單位共9個。其中：財政全供給單位9個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位3個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位5個。截止2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制54人，其中：行政編制 27人，事業(yè)編制27人。在職實有54人，其中： 財政全供養(yǎng) 54人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員14人，其中： 離休0人，退休 14人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2018年部門財務(wù)總收入 985.53萬元，其中：一般公共預(yù)算985.53萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入985.53萬元，其中:本年收入985.53萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款985.53萬元（本級財力985.53萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 985.53萬元。本級財力安排支出 985.53萬元，其中，基本支出985.53萬元，項目支出0萬元。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出442.99萬元，文化體育與傳媒支出29.78萬元，社會保障和就業(yè)支出123.76萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出39.25萬元，農(nóng)林水支出303.66萬元，住房保障支出46.09萬元。
（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組工資福利支出748.18萬元，商品和服務(wù)支出105.98萬元，對個人和家庭補助131.37萬元（其中：基本支出985.53萬元，項目支出0萬元）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元，主要用于:無。
（二）與中央配套事項
功能科目分組，主要用于:無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
功能科目分組，主要用于:無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2018年基本支出預(yù)算數(shù)為985.53萬元，2017年基本支出預(yù)算數(shù)為741.50萬元，比去年增加244.03萬元，主要變動原因是人員工資增加。
八、項目支出預(yù)算變動的主要原因
2018年無縣級項目支出預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無專業(yè)名詞解釋。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
機關(guān)運行經(jīng)費安排105.98萬元，其中：辦公費68.2萬元，培訓(xùn)費2.36萬元，工會經(jīng)費5.24萬元，公務(wù)用車運行維護費用6萬元，其他交通費用24.18萬元（公務(wù)交通補貼）。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。“三公”經(jīng)費是在開展我單位會各項公務(wù)時所發(fā)生的車輛運行、公務(wù)接待和因公出國等經(jīng)費支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項目支出中的明細經(jīng)濟科目支出。（1）因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
后箐鄉(xiāng)2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計 12 萬元，其中，因公出國（境）費支出 0 萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出7萬元（其中，公務(wù)用車購置支出 0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出7萬元），公務(wù)接待費支出5萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)與2017年預(yù)算數(shù)持平。
（一）因公出國（境）費
因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因是無。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費
公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少 0萬元，主要原因是無。
（三）公務(wù)接待費
公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因是無。
附件：1、部門財政撥款收支預(yù)算總表
2、部門一般公共預(yù)算支出表
3、部門基本支出預(yù)算表
4、部門政府性基金預(yù)算支出表
5、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
6、部門收入總表
7、部門支出總表
8、部門財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
9、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表
10、項目支出績效目標表（縣本級）
11、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
12、部門政府采購預(yù)算表
云縣后箐彝族鄉(xiāng)人民政府
2018年2月8日
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