目錄
一、 基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、項目支出預算變動的主要原因
九、其他公開信息
十、“三公”經(jīng)費預算情況說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（1）執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（2）制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結構調整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
（3）承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理;保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權;監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。
（4）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;處理人民來信來訪，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
（5）制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務教育和其他各類教育;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教等工作。
（6）按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經(jīng)紀律和政策，做好統(tǒng)計工作。
（7）指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村(居)民委員會民主自治。
（8）制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃;加強公用、鎮(zhèn)內基礎設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
（9）協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
（二）機構設置情況
大朝山西鎮(zhèn)設9個機構，即：行政機關4個，分別是共產(chǎn)黨機關、政府機關、人大常委會機關、群眾團體；事業(yè)單位5個，分別是農(nóng)業(yè)、林業(yè)、群眾文化、水利、參公管理1個（財政所）。
（三）重點工作概述
2018年，全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展的預期目標是：全社會固定資產(chǎn)投資增長20%以上，農(nóng)村常住居民人均可支配收入增長11%以上，招商引資實際到位資金增長15%左右，控制性指標控制在市縣下達目標以內，全鎮(zhèn)基礎配置進一步完善，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展，民生保障水平持續(xù)提高，社會大局和諧穩(wěn)定。
（一）圍繞“產(chǎn)業(yè)興旺”，因地制宜發(fā)展脫貧產(chǎn)業(yè)，提高自主造血功能。
（二）圍繞“生態(tài)宜居”，加強基礎設施建設，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。
（三）圍繞“鄉(xiāng)風文明”，積極培育和踐行社會主義核心價值觀。
（四）圍繞“治理有效”，實施依法自治，提高農(nóng)村社會治理水平。
（五）圍繞“生活富裕”，聚焦精準扶貧，加快提高農(nóng)民收入水平。
（六）圍繞“法治高效”，加強政府自身建設，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供高效服務。
二、預算單位基本情況
大朝山西鎮(zhèn)人民政府編制2018年部門預算單位共1個（含9個機構）。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制57人，其中：行政編制 24人（含行政工勤2），事業(yè)編制33人。在職實有54人，其中： 財政全供養(yǎng)54人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 7人，其中：離休 0人，退休7人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2018年大朝山西鎮(zhèn)財務總收入 966.87萬元，其中：一般公共預算966.87萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年大朝山西鎮(zhèn)財政撥款收入993.87萬元，其中:本年收入966.87萬元，上年結轉收入27萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款966.87萬元（本級財力966.87萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年大朝山西鎮(zhèn)預算總支出 993.87萬元。本級財力安排支出 993.87萬元，其中，基本支出966.87萬元，項目支出27萬元（上年結余結轉項目資金）。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
2018年本級財力支出按功能分類是:
一般公共服務支出392.67萬元；
文化體育與傳媒支出40.06萬元；
社會保障和就業(yè)支出112.35萬元；
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出39.1萬元；
農(nóng)林水支出334.73萬元；
住房保障支出47.96萬元；
（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出966.87萬元，工資福利支出767.68萬元，商品和服務支出96.33萬元，對個人和家庭補助支出102.86萬元。項目支出0萬元）。
五、省對下專項轉移支付情況
云縣縣對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算收支管理體制實行“收入全額上劃、支出分類核定、縣級統(tǒng)籌管理為主”的體制。鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各項收入統(tǒng)一納入縣級預算管理，鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各項支出統(tǒng)一由縣級預算統(tǒng)籌安排，故沒有縣對下專項轉移支付項目清單項目情況
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）2018年工資福利支出預算767.68萬元，比2017年預算增加，增加原因是2017年調整增資及2018年住房公積金納入工資福利，2017年住房公積金納入對個人和家庭補助。
（二）2018年對個人和家庭補助預算支出102.86萬元，比2017年減少62.4萬元，減少的原因是退休人員退休費2018年由云縣社會保險局發(fā)放，我鎮(zhèn)只預算原渠道發(fā)放部分。
（三）2018年商品和服務預算支出96.33萬元，比2017年增加24.7萬元，增加是主要原因是2018年公務交通補貼納入商品服務支出，2017公務交通補貼納入工資福利支出。
八、項目支出預算變動的主要原因
2018年年初不安排項目支出。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無
（二）機關運行經(jīng)費安排
沒有安排專項的機關運行經(jīng)費，機關運行經(jīng)費在商品服務支出中列支。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、“三公”經(jīng)費預算情況說明
“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。“三公”經(jīng)費是在開展我單位各項公務時所發(fā)生的車輛運行、公務接待和因公出國等經(jīng)費支出，不單列預算，作為基本支出和項目支出中的明細經(jīng)濟科目支出。（1）因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
大朝山西鎮(zhèn)2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計13.7萬元，其中，因公出國（境）費支出 0萬元，公務用車購置及運行維護費支出 7.2萬元（其中，公務用車購置支出 0萬元，公務用車運行維護費支出7.2萬元），公務接待費支出6.5萬元。2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2017年預算數(shù)減少1.3萬元，減少的主要原因：厲行節(jié)約，盡量要求在政府食堂接待，降低接待費用。
（一）因公出國（境）費
大朝山西鎮(zhèn)一直以來都沒有因公出國出境經(jīng)費發(fā)生，2017年及2018年都沒有因公出國出境費用的預算。
（二）公務用車購置及運行維護費
公務用車運行維護費預算數(shù)比2017年預算數(shù)減少 0.3萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，要求能乘坐公交車的盡量不派公務用車，節(jié)省公務用車燃油費。
（三）公務接待費
公務接待經(jīng)費預算數(shù)比2017年預算數(shù)減少1萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，盡量要求在政府食堂接待，降低接待費用。
附件：1、部門財政撥款收支預算總表
2、部門一般公共預算支出表
3、部門基本支出預算表
4、部門政府性基金預算支出表
5、部門財務收支預算總表
6、部門收入總表
7、部門支出總表
8、部門財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
9、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表
10、項目支出績效目標表（省本級）
11、省對下轉移支付績效目標表
12、部門政府采購預算表
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