關(guān)于云縣檔案局2018年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算編制說明
目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、項目支出預(yù)算變動的主要原因
九、其他公開信息
十、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1．貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)檔案工作的方針政策、法律法規(guī)，履行檔案行政執(zhí)法職責(zé)，依法管理全縣檔案事業(yè)；制定地方性檔案工作規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)并督促貫徹落實；擬定全縣檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并具體組織實施。
2．負責(zé)依法對全縣范圍內(nèi)所屬機關(guān)、團體、企事業(yè)單位和其他組織檔案工作進行監(jiān)督檢查、指導(dǎo)與協(xié)調(diào)；組織開展檔案法律、法規(guī)宣傳教育和檔案工作宣傳；開展檔案行政執(zhí)法檢查，查處違法案件。
3．貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》關(guān)于在國家檔案館設(shè)置政府信息查閱場所的規(guī)定，配備相應(yīng)的設(shè)施、設(shè)備，接收主動公開的政府信息，為公民、法人或其他組織獲取政府信息提供便利。
4．負責(zé)接收、收集縣直各機關(guān)、團體、企事業(yè)單位（含中央、省屬駐云縣單位）和其他組織應(yīng)進館的各門類、各種載體檔案和資料；征集散存于社會的檔案、資料、實物等工作。
5．負責(zé)對館藏檔案和資料進行規(guī)范化整理，科學(xué)安全地保管；鑒定到期應(yīng)開放檔案，對破損、褪變的永久、長期檔案進行搶救與復(fù)制，逐步實現(xiàn)計算機儲存與檢索。
6．負責(zé)完善檢索體系，強化開發(fā)功能，匯編檔案史料，開放到期的檔案，開發(fā)檔案信息資源，為機關(guān)單位和社會提供服務(wù)。
7．負責(zé)組織建設(shè)全縣檔案資料目錄、信息中心，逐步建成全縣檔案資料現(xiàn)代化信息網(wǎng)絡(luò)。
8．負責(zé)全縣檔案干部的專業(yè)培訓(xùn)教育、檔案系列專業(yè)技術(shù)和現(xiàn)代化管理技術(shù)的研究、實踐及推廣。
9．負責(zé)組織縣內(nèi)檔案學(xué)理論研究與交流，開展檔案保護技術(shù)和現(xiàn)代化管理技術(shù)的研究、實踐及推廣。
10．負責(zé)組織縣內(nèi)省、市檔案學(xué)會會員開展檔案學(xué)術(shù)研討活動，發(fā)動檔案干部加入省、市檔案學(xué)會組織，壯大會員隊伍；協(xié)助市檔案學(xué)會管理本縣會員和處理日常事務(wù)。
11．完成縣委、縣政府和上級檔案行政管理機關(guān)交辦的工作任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
云縣檔案局（館）內(nèi)設(shè)3個機構(gòu)
1．辦公室。負責(zé)協(xié)調(diào)處理機關(guān)日常事務(wù)，協(xié)調(diào)外部工作關(guān)系；草擬計劃、總結(jié)和其他綜合性文件材料；負責(zé)文秘、會議、信訪、保密、保衛(wèi)、信息及局（館）機關(guān)檔案工作；負責(zé)統(tǒng)計、人事、工資、社保、財會、紀(jì)檢、監(jiān)察、工會、婦女、退休干部管理、職工福利、公務(wù)車輛租用等后勤工作；辦理市檔案學(xué)會的日常事務(wù)；承辦檔案專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審?fù)扑]工作；負責(zé)檔案工作宣傳、檔案刊物通訊發(fā)行等；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
2．監(jiān)督指導(dǎo)股。貫徹和執(zhí)行國家、省檔案局制定出臺的各項檔案業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范；加強全縣檔案業(yè)務(wù)建設(shè)，擬定全縣檔案工作業(yè)務(wù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)文件，統(tǒng)一全縣檔案業(yè)務(wù)規(guī)范、負責(zé)檔案人員的培訓(xùn)；對全縣各機關(guān)檔案室、企事業(yè)單位和各重大建設(shè)項目、重點領(lǐng)域檔案工作實行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)；對民營、私營企業(yè)檔案工作和家庭檔案工作進行指導(dǎo)服務(wù)；組織開展全縣各級各類檔案室和相關(guān)領(lǐng)域檔案工作的評估、驗收和審批工作；負責(zé)起草地方性檔案法規(guī)和檔案行政規(guī)章草案，審查檔案工作規(guī)范性文件；負責(zé)全縣檔案法治建設(shè)；負責(zé)全縣檔案行政執(zhí)法檢查，查處檔案違法行為；承擔(dān)行政復(fù)議和行政訴訟工作；組織開展全縣檔案科技信息研究，科研項目的選定申報和科研、學(xué)術(shù)成果的推廣應(yīng)用工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
3．檔案收集編研管理股。負責(zé)依法接收全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直機關(guān)、團體、企業(yè)、事業(yè)單位及其所屬單位到期應(yīng)進館檔案；對進入檔案館的各種門類和載體檔案、資料進行整理、編目、排列上架，編制各種適用的檢索工具；負責(zé)對館藏檔案的保管價值的鑒定并提出保存或銷毀意見，對檔案進行科學(xué)保管，采取各種防治搶救措施，確保檔案完整安全，延長檔案壽命；承辦館藏檔案的劃解密，全面及時地向社會開放到期應(yīng)開放的檔案，做好檔案統(tǒng)計工作，積極做好檔案、資料的提供利用；做好重點檔案搶救與保護工作；做好主動公開的政府信息的查閱工作；配合指導(dǎo)各檔案室業(yè)務(wù)建設(shè)；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
負責(zé)圍繞縣委、縣政府中心任務(wù)及各方面需要，編輯檔案史料，深層次開發(fā)檔案信息資源，為推動云縣經(jīng)濟社會發(fā)展服務(wù)；征集記述反映云縣歷史的各種檔案、資料；負責(zé)組織、指導(dǎo)縣屬各單位檔案資料編研工作，承擔(dān)編纂《檔案志》、編寫縣檔案局《組織沿革》、《大事記》等，參與有關(guān)部門編史和研究地方歷史；配合公布和提供利用系統(tǒng)性檔案信息；負責(zé)縣檔案館愛國主義教育基地管理工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
負責(zé)組織制訂全縣檔案信息化建設(shè)規(guī)劃及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并組織實施；指導(dǎo)全縣檔案信息化建設(shè)，推廣相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；負責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)全縣國家機關(guān)和社會組織的電子文件檔案管理工作；負責(zé)館藏檔案信息資源的縮微和數(shù)字化處理，負責(zé)局（館）機關(guān)計算機管理、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護和信息網(wǎng)絡(luò)安全；承擔(dān)檔案數(shù)據(jù)庫建設(shè)任務(wù)；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
（三）重點工作概述
1．加強檔案資源體系建設(shè)。對各級各部門機關(guān)檔案業(yè)務(wù)進行指導(dǎo)和監(jiān)管；依法接收、收集縣直各機關(guān)、團體、企業(yè)事業(yè)單位和其他組織應(yīng)進館的各種門類、各種載體檔案和資料。
2．加強檔案利用體系建設(shè)。開發(fā)檔案信息資源，嚴(yán)格遵守查借閱制度，做好檔案查借閱利用工作。
3．加強檔案安全體系建設(shè)。加強安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)格執(zhí)行 24 小時值班制度；科學(xué)安全地保管館藏檔案，嚴(yán)格執(zhí)行館藏檔案保密鑒定制度；增加檔案安全管理設(shè)備的購置，確保檔案安全保管。
4．扎實推進數(shù)字化檔案館（室）建設(shè)。努力爭取完成 20 萬頁的館藏檔案數(shù)字化加工任務(wù)。
5．認真開展檔案執(zhí)法檢查工作。聯(lián)合人大、司法、政府法制辦、督查室等部門在全縣范圍內(nèi)開展檔案執(zhí)法檢查工作，對檔案違法行為進行嚴(yán)肅查處。
6．加強檔案基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè)。通過各種方式開展對轄區(qū)范圍內(nèi)各單位檔案業(yè)務(wù)的監(jiān)督指導(dǎo)工作；加強對涉及民生、重點工程、重大活動、機構(gòu)撤并轉(zhuǎn)等單位檔案工作的指導(dǎo)；完成機關(guān)單位檔案室規(guī)范化管理示范認定任務(wù)。
7．加強檔案干部隊伍建設(shè)。組織全縣專兼職檔案工作人員參加省、市檔案局舉辦的檔案業(yè)務(wù)基礎(chǔ)理論知識和檔案信息化建設(shè)培訓(xùn)，不斷提高專兼職檔案工作人員的檔案理論水平和管理水平。
8．全力支持縣委、縣政府中心工作。據(jù)縣委、縣政府的安排，積極支持脫貧攻堅、結(jié)對幫扶、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)頒證登記工作、重大項目檔案的指導(dǎo)等工作。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣檔案局編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制11人。在職實有11人，其中：財政全供養(yǎng) 11人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員8人，其中：離休 0人，退休8人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2018年部門財務(wù)總收入211.51萬元，其中：一般公共預(yù)算211.51萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入211.51萬元，其中:本年收入211.51萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款211.51萬元（本級財力211.51萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 211.51萬元。本級財力安排支出211.51萬元，其中，基本支出211.51萬元，項目支出0萬元。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
1．2012601一般公共服務(wù)支出檔案事務(wù)行政運行150.23萬元，主要用于云縣檔案局（館）正常運行經(jīng)費及人員支出。
2．2080501歸口管理的行政單位離退休17.36萬元，主要用于退休人員工資原渠道發(fā)放部分。
3．2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出25.38萬元，主要用于繳納基本養(yǎng)老保險單位部分。
4．2101101行政單位醫(yī)療7.70萬元，主要用于繳納人員基本醫(yī)療保險單位部分。
5．2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.41萬元，主要用于繳納人員大病保險單位部分。
6．2210201住房保障支出住房改革支出住房公積金10.43萬元，主要用于繳納住房公積金單位部分。
（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出211.51萬元，項目支出0萬元）。
1．301工資福利支出173.76萬元。其中：30101基本工資支出40萬元；30102津貼補貼85.81萬元；30103獎金3.33萬元；30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費25.38萬元；30110職工基本醫(yī)療保險繳費7.7萬元；30112其他社會保障繳費1.11萬元（工傷保險：0.18萬元、生育保險0.52萬元、其他社會保障繳費即大病保險繳費0.41萬元）；30113住房公積金支出10.43萬元。
2．302商品和服務(wù)支出15.11萬元。其中：30201辦公費3.3萬元；30216培訓(xùn)費0.60萬元；30228工會經(jīng)費1.31萬元；30239其他交通費用即公務(wù)交通補貼9.9萬元。
3．303對個人和家庭的補助支出22.64萬元。其中：30302退休費17.36萬元；30305生活補助即政府購買人員工資5.28萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
云縣檔案局無列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目。
（二）與中央配套事項
云縣檔案局無與中央配套事項。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
云縣檔案局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2018年預(yù)算收入211.51萬元，較2017年195.78萬元增加15.73萬元增加8%，增加的主要原因是規(guī)范改革性補貼和政府績效獎勵補貼。
工資福利支出173.76萬元，較2017年123.24萬元增加50.52萬元，增加41%，增加的主要原因是規(guī)范改革性補貼和政府績效獎勵補貼。
商品和服務(wù)支出15.11萬元，較2017年5.71萬元增加9.4萬元，增加165%，增加的主要原因是2018年其他交通補貼－公務(wù)用補貼9.9萬元下達在商品服務(wù)支出中 ，2017年下達在工資福利支出中。
對個人及家庭補助支出22.64萬元，較2017年47.83減少25.19萬元，減少53%，減少的原因是2018年退休人員工資劃入社會保險局發(fā)放，單位只負責(zé)原渠道發(fā)放部分。
八、項目支出預(yù)算變動的主要原因
2018年年初預(yù)算縣級沒有安排項目資金
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無專業(yè)名詞
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
2018年預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費15.11萬元比2017年5.71萬元增加9.4萬元，增加的原因是公務(wù)用車補貼2018年年初預(yù)算下達在機關(guān)運行經(jīng)費中，而2017年下達在工資福利支出中，培訓(xùn)費、工會費隨工資增加而增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。“三公”經(jīng)費是在開展我單位會各項公務(wù)時所發(fā)生的車輛運行、公務(wù)接待和因公出國等經(jīng)費支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項目支出中的明細經(jīng)濟科目支出。（1）因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
云縣檔案局2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2.82萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出 1萬元（其中，公務(wù)用車購置支出 0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出1萬元），公務(wù)接待費支出 1.82萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少 0萬元。
（一）因公出國（境）費
因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因是：本單位沒有因公出國（境）經(jīng)費。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費
公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少 0萬元，本單位公務(wù)用車運行維護費預(yù)算與上年沒有變動。
（三）公務(wù)接待費
公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少 0萬元，本單位公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算數(shù)與上年沒有變動。
云縣檔案局
2018年2月8日
附件： 1、部門財政撥款收支預(yù)算總表
2、部門一般公共預(yù)算支出表
3、部門基本支出預(yù)算表
4、部門政府性基金預(yù)算支出表
5、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
6、部門收入總表
7、部門支出總表
8、部門財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
9、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表
10、項目支出績效目標(biāo)表（省本級）
11、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
12、部門政府采購預(yù)算表
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號