關(guān)于部門(mén)2018年部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說(shuō)明
目 錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
九、其他公開(kāi)信息
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2.制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
3.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
4.按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
5.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
2018年漫灣鎮(zhèn)政府內(nèi)設(shè)14個(gè)部門(mén)，即：財(cái)政、政府、黨委、人大、團(tuán)委、科學(xué)、文化、農(nóng)業(yè)、畜醫(yī)、林業(yè)、水利、村鎮(zhèn)規(guī)劃、社保、產(chǎn)業(yè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.著力優(yōu)化發(fā)展方式，拓寬增收致富渠道。推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，努力在推進(jìn)鄉(xiāng)村振興上求突破，按照“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕”的總要求，努力打造“有產(chǎn)業(yè)、有顏值、有鄉(xiāng)愁、有活力”的新農(nóng)村。
2.著力抓好項(xiàng)目建設(shè)，增添農(nóng)村發(fā)展活力。主動(dòng)融入和服務(wù)國(guó)家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，堅(jiān)持把項(xiàng)目建設(shè)、對(duì)上爭(zhēng)取作為破除我鎮(zhèn)發(fā)展瓶頸的重大舉措，超前謀劃，全力推進(jìn)，確保取得實(shí)效。一是全力推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施。積極做好落地項(xiàng)目的組織實(shí)施和規(guī)劃項(xiàng)目的申報(bào)審批。
3.著力提升人居環(huán)境，持續(xù)改善村容村貌。按照生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕的總要求，以山水田園美麗漫灣為目標(biāo)，深入推進(jìn)城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升工程。
4.著力增進(jìn)民生福祉，提高幸福生活指數(shù)。始終把改善民生作為政府工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，更有效地滿(mǎn)足人民群眾日益增長(zhǎng)的對(duì)美好生活的需要，使人民群眾獲得感、幸福感、安全感更加充實(shí)、更有保障、更可持續(xù)。
5.著力提高執(zhí)政水平，打造群眾滿(mǎn)意政府。堅(jiān)持以群眾滿(mǎn)意為目標(biāo)，牢記使命，勤勉盡責(zé)，切實(shí)加強(qiáng)政府自身建設(shè)，做到對(duì)人民負(fù)責(zé)，受人民監(jiān)督，為人民服務(wù)，全力提高行政效能，開(kāi)創(chuàng)政府工作新局面。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2018年部門(mén)預(yù)算單位共14個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位14個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位4個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位9個(gè)。截止2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
機(jī)構(gòu)人員編制65人，其中：行政編制 26人，事業(yè)編制39人。在職實(shí)有57人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 57人，財(cái)政部分供養(yǎng)44人（村干部及監(jiān)督委員會(huì)主任），非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 11人，其中： 離休 0人，退休 11人。
車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 1032.86萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1032.86萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入1032.86萬(wàn)元，其中:本年收入1032.86萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1032.86萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1032.86萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門(mén)預(yù)算總支出 1032.86萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 1032.86萬(wàn)元，其中，基本支出1032.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類(lèi)情況
功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出402.93萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出41.48萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出125.72萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出41.35萬(wàn)元，農(nóng)林水支出371.73萬(wàn)元，住房保障支出 49.65萬(wàn)元，合計(jì)支出1032.86萬(wàn)元。
（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1032.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
1.機(jī)關(guān)工資福利支出385.57萬(wàn)元：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼292.19萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)71.41萬(wàn)元、住房公積金21.97萬(wàn)元；
2.機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出93.26萬(wàn)元：辦公經(jīng)費(fèi)86.11萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.16萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.00萬(wàn)元；
3.對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助421.07萬(wàn)元：工資福利支出407.16萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出13.91萬(wàn)元；
4.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助132.97萬(wàn)元：社會(huì)福利和救助107.44萬(wàn)（元撫恤金2.50萬(wàn)元、生活補(bǔ)助104.95萬(wàn)元）。離退休費(fèi)25.52萬(wàn)元；
5.工資福利支出792.72萬(wàn)元：基本工資171.91萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼346.17萬(wàn)元、獎(jiǎng)金 6.42萬(wàn)元、績(jī)效工資73.38萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)97.70萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)39.88萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)7.62萬(wàn)元、住房公積金49.65萬(wàn)元；
6.商品和服務(wù)支出107.17萬(wàn)元：辦公費(fèi)70.60萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.58萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.61萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.00萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用22.38萬(wàn)元；
7.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助132.97萬(wàn)元：退休費(fèi)25.52萬(wàn)元、撫恤金2.50萬(wàn)元、生活補(bǔ)助104.95萬(wàn)元。
五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門(mén)列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為： 金額0萬(wàn)元。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
2017年一般公共預(yù)算支出中基本支出預(yù)算820.23萬(wàn)元。其中：工資福利支出503.08萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出83.90萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助203.26萬(wàn)元；項(xiàng)目支出：30.00萬(wàn)元。2018年一般公共預(yù)算支出中基本支出預(yù)算1032.86萬(wàn)元，其中：工資福利支出815.10萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出84.80萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助132.97萬(wàn)元。
（一）2018年工資福利支出比2017年增加312.02萬(wàn)元，是因?yàn)?/span>2017年工資調(diào)整和在職人員增加；
（二）2018年商品和服務(wù)支出比2017年增加0.9萬(wàn)元，是因?yàn)?/span>2017年車(chē)改補(bǔ)助列入工資福利支出，2018年列入商品和服務(wù)支出；
（三）2018年對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助比2017年減少70.29萬(wàn)元，是因?yàn)?/span>2018年退休人員工資由社會(huì)保險(xiǎn)局發(fā)放，原單位只發(fā)放原渠道返還部分。
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2018年項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，比2017年減少30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算比上年減少的原因是：
（一）鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各項(xiàng)支出統(tǒng)一由縣級(jí)預(yù)算統(tǒng)籌安排；
（二）項(xiàng)目要按程序通過(guò)上級(jí)主管部門(mén)申報(bào)；
（三）項(xiàng)目支出要根據(jù)實(shí)際需要逐項(xiàng)申報(bào)審批。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
無(wú)
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2018年漫灣鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排107.17萬(wàn)元，其中：
1.辦公費(fèi)70.60萬(wàn)元；
2.培訓(xùn)費(fèi)2.58萬(wàn)元；
3.工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.61萬(wàn)元；
4.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元；
5.其他交通費(fèi)22.38萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。“三公”經(jīng)費(fèi)是在開(kāi)展我單位會(huì)各項(xiàng)公務(wù)時(shí)所發(fā)生的車(chē)輛運(yùn)行、公務(wù)接待和因公出國(guó)等經(jīng)費(fèi)支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項(xiàng)目支出中的明細(xì)經(jīng)濟(jì)科目支出。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府部門(mén)2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì) 18萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 12萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出6萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元
（三）公務(wù)接待費(fèi)
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0 萬(wàn)元。
附件：1.部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2.部門(mén)一般公共預(yù)算支出表
3.部門(mén)基本支出預(yù)算表
4.部門(mén)政府性基金預(yù)算支出表
5.部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
6.部門(mén)收入總表
7.部門(mén)支出總表
8.部門(mén)財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
9.部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（縣本級(jí)）
11.省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
12.部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
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