部門預算和“三公”經(jīng)費預算編制說明
目錄
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、基本支出預算變動的主要原因
八、項目支出預算變動的主要原因
九、其他公開信息
十、“三公”經(jīng)費預算情況說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
一是促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入；二是強化公共服務，著力改善民生；三是加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定；四是推動基層民主，促進農(nóng)村和諧；五是轉(zhuǎn)變工作職能，改進工作方式。
（二）機構設置情況
納入2018年部門預算編報的單位共10個，分別是愛華鎮(zhèn)黨委、人大、團委、政府機關、財政所、林業(yè)站、水管站、獸醫(yī)站、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、文體中心，其中行政單位4個，參照公務員管理事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。
（三）重點工作概述
2018年財政工作要全面貫徹黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，牢牢把握穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進“四個全面”戰(zhàn)略布局，按照中央經(jīng)濟工作會議提出的經(jīng)濟工作總體要求，繼續(xù)加強財政管理和深化財政體制改革的力度，力求有新的突破，管理上有新的舉措，工作上有新的思路，繼續(xù)堅持適度從緊的財政政策，堅持量入為出，控制支出總量，優(yōu)化支出結構，提高資金使用效益，堅持依法理財，廉潔自律，勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費，順利完成財政預算支出，確保全鎮(zhèn)經(jīng)濟持續(xù)平穩(wěn)健康發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定。
二、預算單位基本情況
我部門編制2018年部門預算單位共10個。其中：財政全供給單位10個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位4個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制115人，其中：行政編制 43人，事業(yè)編制72人。在職實有115人，其中： 財政全供養(yǎng)115人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 47人，其中： 離休 1人，退休46人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2018年部門財務總收入2419.77 萬元，其中：一般公共預算2419.77萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入2419.77萬元，其中:本年收入2419.77萬元，上年結轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2419.77萬元（本級財力2419.77萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出2419.77 萬元。本級財力安排支出 2419.77萬元，其中，基本支出2419.77萬元，項目支出0萬元。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
功能科目分組：
1、一般公共服務支出831.68萬元，主要用于行政單位運轉(zhuǎn)支出；
2、文化體育與傳媒支出33.77萬元，主要用于文體中心運轉(zhuǎn)支出；
3、社會保障和就業(yè)支出404.50萬元，主要用于社區(qū)干部工資、辦公費、離退休費、養(yǎng)老保險繳費和遺屬補助等支出；
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出83.95萬元，主要用于職工醫(yī)療保險支出；
5、農(nóng)林水支出955.11萬元，主要用于保障農(nóng)業(yè)中心、獸醫(yī)站、水管站、林業(yè)站等小單位的運轉(zhuǎn)支出以及村干部工資、辦公費等支出；
6、住房保障支出110.76萬元，主要用于住房公積金支出。
（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組：工資福利支出1,712.63 萬元，商品和服務支出250.48 萬元，對個人和家庭補助456.67 萬元（其中：基本支出2419.77萬元，項目支出0萬元）。
五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
愛華鎮(zhèn)人民政府無列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目。
（二）與中央配套事項
愛華鎮(zhèn)人民政府無與中央配套事項。
（三）按既定政策標準測算補助事項
愛華鎮(zhèn)人民政府無按既定政策標準測算補助事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
2018年基本支出預算數(shù)為2419.77萬元，2017年基本支出預算數(shù)為2034.3萬元，比去年增加385.47萬元，增長18.95%，主要變動原因是人員工資增加。
八、項目支出預算變動的主要原因
2018年無縣級項目支出預算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無專業(yè)名詞解釋。
（二）機關運行經(jīng)費安排
機關運行經(jīng)費安排250.48萬元，其中：辦公費183.8 萬元，培訓費6.27 萬元，工會經(jīng)費12.82 萬元，公務用車運行維護費用6萬元，其他交通費用41.58 萬元（公務交通補貼）。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、“三公”經(jīng)費預算情況說明
“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。“三公”經(jīng)費是在開展我單位會各項公務時所發(fā)生的車輛運行、公務接待和因公出國等經(jīng)費支出，不單列預算，作為基本支出和項目支出中的明細經(jīng)濟科目支出。（1）因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
愛華鎮(zhèn)人民政府2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計15萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出9萬元（其中，公務用車購置支出0萬元，公務用車運行維護費支出9萬元），公務接待費支出6萬元。2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2017年預算數(shù)增加0.5萬元，增加的主要原因：脫貧攻堅工作及大臨高速公路的建設，公務接待次數(shù)和人數(shù)增加。
（一）因公出國（境）費
因公出國（境）經(jīng)費預算數(shù)比2017年預算數(shù)減少0萬元，主要原因是：無因公出國（境）。
（二）公務用車購置及運行維護費
公務用車運行維護費預算數(shù)比2017年預算數(shù)減少0萬元，主要原因是：公務用車編制數(shù)無變動。
（三）公務接待費
公務接待經(jīng)費預算數(shù)比2017年預算數(shù)增加0.5萬元，主要原因是：脫貧攻堅工作及大臨高速公路的建設，公務接待次數(shù)和人數(shù)增加。
附件：1、部門財政撥款收支預算總表
2、部門一般公共預算支出表
3、部門基本支出預算表
4、部門政府性基金預算支出表
5、部門財務收支預算總表
6、部門收入總表
7、部門支出總表
8、部門財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
9、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表
10、項目支出績效目標表（省本級）
11、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
12、部門政府采購預算表
部門預算和“三公”經(jīng)費預算編制說明
目錄
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、基本支出預算變動的主要原因
八、項目支出預算變動的主要原因
九、其他公開信息
十、“三公”經(jīng)費預算情況說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
一是促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入；二是強化公共服務，著力改善民生；三是加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定；四是推動基層民主，促進農(nóng)村和諧；五是轉(zhuǎn)變工作職能，改進工作方式。
（二）機構設置情況
納入2018年部門預算編報的單位共10個，分別是愛華鎮(zhèn)黨委、人大、團委、政府機關、財政所、林業(yè)站、水管站、獸醫(yī)站、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、文體中心，其中行政單位4個，參照公務員管理事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。
（三）重點工作概述
2018年財政工作要全面貫徹黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，牢牢把握穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進“四個全面”戰(zhàn)略布局，按照中央經(jīng)濟工作會議提出的經(jīng)濟工作總體要求，繼續(xù)加強財政管理和深化財政體制改革的力度，力求有新的突破，管理上有新的舉措，工作上有新的思路，繼續(xù)堅持適度從緊的財政政策，堅持量入為出，控制支出總量，優(yōu)化支出結構，提高資金使用效益，堅持依法理財，廉潔自律，勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費，順利完成財政預算支出，確保全鎮(zhèn)經(jīng)濟持續(xù)平穩(wěn)健康發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定。
二、預算單位基本情況
我部門編制2018年部門預算單位共10個。其中：財政全供給單位10個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位4個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制115人，其中：行政編制 43人，事業(yè)編制72人。在職實有115人，其中： 財政全供養(yǎng)115人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 47人，其中： 離休 1人，退休46人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2018年部門財務總收入2419.77 萬元，其中：一般公共預算2419.77萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入2419.77萬元，其中:本年收入2419.77萬元，上年結轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2419.77萬元（本級財力2419.77萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出2419.77 萬元。本級財力安排支出 2419.77萬元，其中，基本支出2419.77萬元，項目支出0萬元。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
功能科目分組：
1、一般公共服務支出831.68萬元，主要用于行政單位運轉(zhuǎn)支出；
2、文化體育與傳媒支出33.77萬元，主要用于文體中心運轉(zhuǎn)支出；
3、社會保障和就業(yè)支出404.50萬元，主要用于社區(qū)干部工資、辦公費、離退休費、養(yǎng)老保險繳費和遺屬補助等支出；
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出83.95萬元，主要用于職工醫(yī)療保險支出；
5、農(nóng)林水支出955.11萬元，主要用于保障農(nóng)業(yè)中心、獸醫(yī)站、水管站、林業(yè)站等小單位的運轉(zhuǎn)支出以及村干部工資、辦公費等支出；
6、住房保障支出110.76萬元，主要用于住房公積金支出。
（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組：工資福利支出1,712.63 萬元，商品和服務支出250.48 萬元，對個人和家庭補助456.67 萬元（其中：基本支出2419.77萬元，項目支出0萬元）。
五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
愛華鎮(zhèn)人民政府無列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目。
（二）與中央配套事項
愛華鎮(zhèn)人民政府無與中央配套事項。
（三）按既定政策標準測算補助事項
愛華鎮(zhèn)人民政府無按既定政策標準測算補助事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
2018年基本支出預算數(shù)為2419.77萬元，2017年基本支出預算數(shù)為2034.3萬元，比去年增加385.47萬元，增長18.95%，主要變動原因是人員工資增加。
八、項目支出預算變動的主要原因
2018年無縣級項目支出預算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無專業(yè)名詞解釋。
（二）機關運行經(jīng)費安排
機關運行經(jīng)費安排250.48萬元，其中：辦公費183.8 萬元，培訓費6.27 萬元，工會經(jīng)費12.82 萬元，公務用車運行維護費用6萬元，其他交通費用41.58 萬元（公務交通補貼）。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、“三公”經(jīng)費預算情況說明
“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。“三公”經(jīng)費是在開展我單位會各項公務時所發(fā)生的車輛運行、公務接待和因公出國等經(jīng)費支出，不單列預算，作為基本支出和項目支出中的明細經(jīng)濟科目支出。（1）因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
愛華鎮(zhèn)人民政府2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計15萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出9萬元（其中，公務用車購置支出0萬元，公務用車運行維護費支出9萬元），公務接待費支出6萬元。2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2017年預算數(shù)增加0.5萬元，增加的主要原因：脫貧攻堅工作及大臨高速公路的建設，公務接待次數(shù)和人數(shù)增加。
（一）因公出國（境）費
因公出國（境）經(jīng)費預算數(shù)比2017年預算數(shù)減少0萬元，主要原因是：無因公出國（境）。
（二）公務用車購置及運行維護費
公務用車運行維護費預算數(shù)比2017年預算數(shù)減少0萬元，主要原因是：公務用車編制數(shù)無變動。
（三）公務接待費
公務接待經(jīng)費預算數(shù)比2017年預算數(shù)增加0.5萬元，主要原因是：脫貧攻堅工作及大臨高速公路的建設，公務接待次數(shù)和人數(shù)增加。
附件：1、部門財政撥款收支預算總表
2、部門一般公共預算支出表
3、部門基本支出預算表
4、部門政府性基金預算支出表
5、部門財務收支預算總表
6、部門收入總表
7、部門支出總表
8、部門財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
9、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表
10、項目支出績效目標表（省本級）
11、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
12、部門政府采購預算表
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