監(jiān)督索引號(hào)53092200443401000
臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十三、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
十五、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策，全面貫徹落實(shí)縣委、縣政府的決策部署，負(fù)責(zé)云縣重點(diǎn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)工作，加快推進(jìn)云縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
2.擬訂全縣貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于烤煙產(chǎn)業(yè)、蔗糖產(chǎn)業(yè)、茶葉產(chǎn)業(yè)和中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展的工作意見(jiàn)和實(shí)施辦法；擬定全縣烤煙產(chǎn)業(yè)、蔗糖產(chǎn)業(yè)、茶葉產(chǎn)業(yè)和中藥材產(chǎn)業(yè)的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，督促各項(xiàng)工作落實(shí)。
3.指導(dǎo)全縣烤煙產(chǎn)業(yè)、蔗糖產(chǎn)業(yè)、茶葉產(chǎn)業(yè)和中藥材產(chǎn)業(yè)的項(xiàng)目規(guī)劃申報(bào)、原料基地建設(shè)工作，負(fù)責(zé)烤煙產(chǎn)業(yè)、蔗糖產(chǎn)業(yè)、茶葉產(chǎn)業(yè)和中藥材產(chǎn)業(yè)的技術(shù)推廣培訓(xùn)、生產(chǎn)組織、品牌培育、招商引資和對(duì)外交流合作；積極向上級(jí)爭(zhēng)取生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，加快推進(jìn)云縣重點(diǎn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
4.指導(dǎo)全縣烤煙產(chǎn)業(yè)、蔗糖產(chǎn)業(yè)、茶葉產(chǎn)業(yè)和中藥材產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系建設(shè)工作。協(xié)同有關(guān)部門(mén)制定相關(guān)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)同監(jiān)督相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
5.根據(jù)縣委、縣政府的部署要求，負(fù)責(zé)云縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃布局培育發(fā)展工作。
6.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
緊緊圍繞縣委、縣人民政府的目標(biāo)任務(wù)，踏時(shí)間進(jìn)度，謀劃和協(xié)調(diào)召開(kāi)了云縣2023年烤煙生產(chǎn)工作視頻會(huì)議、云縣烤煙移栽現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)、云縣烤煙收購(gòu)工作會(huì)議；云縣2023年度甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作會(huì)議；組織開(kāi)展了春節(jié)茶文化活動(dòng)、云縣“大丙山之約”茶山行活動(dòng)、云南臨滄·滇西茶城第二屆春茶博覽會(huì)、“百名專(zhuān)家話(huà)白鶯山”專(zhuān)題活動(dòng)等一系列重要會(huì)議和活動(dòng)，推動(dòng)全縣重點(diǎn)特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，國(guó)家糖料蔗核心基地縣、云藥之鄉(xiāng)、全國(guó)重點(diǎn)產(chǎn)茶縣、中國(guó)茶業(yè)百?gòu)?qiáng)縣地位得到進(jìn)一步鞏固提升，以產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)農(nóng)民增收日趨凸顯。
1.完成烤煙工作目標(biāo)任務(wù)。2023年，市政府下達(dá)云縣烤煙生產(chǎn)目標(biāo)任務(wù)：種植烤煙面積3.1萬(wàn)畝，生產(chǎn)收購(gòu)煙葉7.5萬(wàn)擔(dān)，煙葉收購(gòu)均價(jià)達(dá)每公斤32.3元以上。全縣共生產(chǎn)收購(gòu)煙葉7.51萬(wàn)擔(dān)，收購(gòu)均價(jià)每公斤33.11元，上等煙葉比例達(dá)70.87％，圓滿(mǎn)完成市、縣下達(dá)的收購(gòu)目標(biāo)任務(wù)。共實(shí)現(xiàn)煙農(nóng)煙葉交售收入12430.94萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)煙葉稅收2734.81萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)畝均產(chǎn)值0.40萬(wàn)元，戶(hù)均售煙收入達(dá)7.33萬(wàn)元。
2.持續(xù)加強(qiáng)甘蔗恢復(fù)性生產(chǎn)。2022/2023年生產(chǎn)榨季：全縣甘蔗入榨面積79420畝，甘蔗農(nóng)業(yè)產(chǎn)量290500噸，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值13073.00萬(wàn)元，工業(yè)入榨量270100噸，產(chǎn)白砂糖35755.82噸，實(shí)現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值20738萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)稅收1453.00萬(wàn)元；市級(jí)下達(dá)甘蔗新植任務(wù)是17000畝，共完成新植面積16495.3畝；兌付蔗款、運(yùn)費(fèi)12145.00萬(wàn)元，兌付率為100％；新植脫毒健康種苗15189.80畝、應(yīng)補(bǔ)助資金531.64萬(wàn)元，機(jī)械化深翻開(kāi)溝15189.80畝、補(bǔ)助資金258.23萬(wàn)元，兩項(xiàng)合計(jì)789.87萬(wàn)元，因縣財(cái)政極度困難，至今未得到兌付。
3.茶葉產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。云縣是全國(guó)重點(diǎn)產(chǎn)茶縣和中國(guó)茶業(yè)百?gòu)?qiáng)縣，2022年位列全國(guó)茶業(yè)百?gòu)?qiáng)縣第43位。全縣茶園種植面積25.86萬(wàn)畝，采摘茶園23.99萬(wàn)畝,有野生古茶樹(shù)資源4.24萬(wàn)畝，栽培型古茶園7.65萬(wàn)畝。獲得食品質(zhì)量安全生產(chǎn)許可證（SC）的茶葉精加工企業(yè)40戶(hù)；有規(guī)范化茶葉初制所656戶(hù)；積極宣傳、組織發(fā)動(dòng)本地茶企參加“2023年西雙版納普洱茶交易會(huì)”、“2023第十九屆上海國(guó)際茶葉博覽會(huì)與上海國(guó)際地理標(biāo)志產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)”、“第十一屆中國(guó)（呼和浩特）茶產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)”、2024年春茶訂貨會(huì)等展會(huì)活動(dòng)。
4.中藥材產(chǎn)業(yè)持續(xù)有力推進(jìn)。云縣是第二批區(qū)域性良種繁育基地（中藥材）和首批“云藥之鄉(xiāng)”，云縣中藥材產(chǎn)業(yè)居全市第一位，是臨滄、云南、全國(guó)最大的滇龍膽種植基地。共建成中藥材良種繁育基地4個(gè)共400畝。“云縣滇龍膽”成功注冊(cè)國(guó)家地理標(biāo)志證明商標(biāo)。制定印發(fā)《云縣2023年黃精產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展工作意見(jiàn)》，明確2023年黃精在田面積7000畝以上。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、烤煙產(chǎn)業(yè)股、蔗糖產(chǎn)業(yè)股、茶葉產(chǎn)業(yè)股、中藥材產(chǎn)業(yè)股。所屬單位0個(gè)。我單位為一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別：
1、云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心
納入云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年末實(shí)有人員編制27人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制27人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共26人，其中：行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員26人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無(wú)數(shù)據(jù)。
本部門(mén)2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 100.00 萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的5.74％。與上年 0.00萬(wàn)元相比增加100.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100％,主要原因是上年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。支出具體情況是：用于烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
如公開(kāi)表與說(shuō)明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年度收入合計(jì)1742.21萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1742.21萬(wàn)元，占總收入的100.00％；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00％；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)元），占總收入的0.00％；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00％；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00％；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00％。與上年1462.39萬(wàn)元相比，收入合計(jì)增加279.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.13％。其中：財(cái)政撥款收入增加279.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.13％；上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位繳款收入、其他收入與上年度一樣，全部為0.00萬(wàn)元，無(wú)增減變動(dòng)。主要原因是：財(cái)政撥入人員經(jīng)費(fèi)收入增加和項(xiàng)目收入增加，人員經(jīng)費(fèi)收入增加原因是2023年度我單位年平均工資較上年增加，項(xiàng)目收入增加是甘蔗政策性保險(xiǎn)、甘蔗良種良法技術(shù)推廣補(bǔ)助財(cái)政撥款收入增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年度支出合計(jì)1742.21萬(wàn)元。其中：基本支出422.75萬(wàn)元，占總支出的24.27％；項(xiàng)目支出1319.46萬(wàn)元，占總支出的75.73％；無(wú)上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。與上年1899.52萬(wàn)元相比，支出合計(jì)減少157.32萬(wàn)元，下降8.28％。其中：基本支出與上年444.34萬(wàn)元相比減少21.59萬(wàn)元，下降4.86％；項(xiàng)目支出與上年1455.19萬(wàn)元相比減少135.73萬(wàn)元，下降9.33％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出與上年度一樣，全部為0.00萬(wàn)元，無(wú)增減變動(dòng)。主要原因是：財(cái)政撥入人員經(jīng)費(fèi)支出減少和項(xiàng)目支出減少，人員經(jīng)費(fèi)支出減少原因是2023年度我單位年平均人數(shù)較上年減少，項(xiàng)目支出減少原因是甘蔗政策性保險(xiǎn)、甘蔗良種良法技術(shù)推廣補(bǔ)助支出減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出422.75萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出408.92萬(wàn)元，占基本支出的96.73％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)13.83元，占基本支出的3.27％。2023年度我單位人均人員經(jīng)費(fèi)15.73萬(wàn)元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1319.46萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出967.91萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：
1.科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)項(xiàng)目支出210.00萬(wàn)元，主要用于糖料蔗良種良法技術(shù)推廣中央補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)200.00萬(wàn)元，“百名專(zhuān)家話(huà)白鶯山”專(zhuān)題活動(dòng)費(fèi)10.00萬(wàn)元。
2.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目支出540.13萬(wàn)元，主要用于云縣2022年烤煙生產(chǎn)補(bǔ)助資金485.17萬(wàn)元，市級(jí)綠色生態(tài)煙葉發(fā)展補(bǔ)助資金54.96萬(wàn)元。
3.農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目217.78萬(wàn)元，主要用于云縣2018年烤煙生產(chǎn)補(bǔ)助資金。
4.農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼項(xiàng)目支出251.55萬(wàn)元，主要用于甘蔗政策性保險(xiǎn)配套補(bǔ)助資金。
5.農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出100.00萬(wàn)元，主要用于烤煙生產(chǎn)發(fā)展。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1642.21萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的94.26％。與上年1899.52萬(wàn)元相比減少257.31萬(wàn)元，下降13.55％,主要原因是：財(cái)政撥入人員經(jīng)費(fèi)支出減少和項(xiàng)目支出減少，人員經(jīng)費(fèi)支出減少原因是2023年度我單位年平均人數(shù)較上年減少，項(xiàng)目支出減少原因是甘蔗政策性保險(xiǎn)、甘蔗良種良法技術(shù)推廣補(bǔ)助支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出44.84萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.73%。主要用于：事業(yè)單位離退休10.29萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出34.55萬(wàn)元。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出19.79萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.21%。主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療18.44萬(wàn)元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.35萬(wàn)元。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出1546.66萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.18%。主要用于：事業(yè)運(yùn)行327.20萬(wàn)元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)210.00萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展540.13萬(wàn)元，農(nóng)田建設(shè)217.78萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼251.55萬(wàn)元。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類(lèi)）支出30.92萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.88%。主要用于：住房公積金30.92萬(wàn)元；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.12萬(wàn)元，決算為1.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00％。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00％，完成年初預(yù)算的0.00％；本年未編制因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算，未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算，未涉及因公出國(guó)（境）費(fèi)支出完成年初預(yù)算占比分析；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00％，完成年初預(yù)算的0.00％；本年未編制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算，未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算，未涉及公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出完成年初預(yù)算占比分析；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00％，完成年初預(yù)算的0.00％；本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)，故未編制公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算，未發(fā)生公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算，未涉及公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出完成年初預(yù)算占比分析；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.12萬(wàn)元，決算為1.12萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00％，完成年初預(yù)算的100.00％，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算1.12萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.12萬(wàn)元，支出決算為1.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00％。其中：本年未編制因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算，未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算，未涉及因公出國(guó)（境）費(fèi)支出完成年初預(yù)算占比分析；本年未編制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算，未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算，未涉及公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出完成年初預(yù)算占比分析；本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)，故未編制公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算，未發(fā)生公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算，未涉及公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出完成年初預(yù)算占比分析；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.12萬(wàn)元，決算為1.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00％。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是本單位年初預(yù)算較為詳細(xì)，各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加1.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)100％。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00％，與上年一致，無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00％，與上年一致，無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00％，與上年一致，無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)100％。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要原因是：2022年初因系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作不熟悉，未細(xì)化一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，故無(wú)預(yù)算數(shù)和支出數(shù)，2023年本單位年初預(yù)算較為詳細(xì)，各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2023年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)境活動(dòng)。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。2023年度本單位未購(gòu)買(mǎi)公車(chē)，公務(wù)用車(chē)保有量為0，無(wú)相關(guān)費(fèi)用支出。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次136人（其中：外事接待人次0人）。主要用于烤煙產(chǎn)業(yè)、甘蔗產(chǎn)業(yè)、中藥材產(chǎn)業(yè)、茶葉產(chǎn)業(yè)等工作開(kāi)展發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本單位未發(fā)生安排國(guó)（境）外公務(wù)的接待支出。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出與上年對(duì)比無(wú)增減變化，無(wú)主要原因分析，無(wú)主要用于事項(xiàng)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出，臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心單位性質(zhì)為事業(yè)單位，故無(wú)此類(lèi)經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心資產(chǎn)總額1091.19萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1074.43萬(wàn)元，固定資產(chǎn)16.76萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年1322.73萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額減少231.54萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0.64萬(wàn)元，增加的原因是新購(gòu)買(mǎi)電腦、打印機(jī)、辦公桌椅等固定資產(chǎn)。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額6.31萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6.31萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4.14萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.62萬(wàn)元。政府采購(gòu)支出情況與政府采購(gòu)系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
2023年云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額1319.46萬(wàn)元，共7個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100％。財(cái)政撥付項(xiàng)目資金1319.46萬(wàn)元，執(zhí)行率100％。
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（詳見(jiàn)附表13）
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤問(wèn)效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和純績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2023年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門(mén)職責(zé)范圍相符，屬于部門(mén)履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門(mén)確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿(mǎn)完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，烤煙產(chǎn)業(yè)、甘蔗產(chǎn)業(yè)、中藥材產(chǎn)業(yè)、茶葉產(chǎn)業(yè)等各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。
3.綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：2023年度云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心工作扎實(shí)開(kāi)展，有效助推了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)附表14）
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)附表15）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年度無(wú)需特別說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（五）財(cái)政撥款支出：反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
（六）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)：是指預(yù)算部門(mén)組織部門(mén)本級(jí)和所屬單位對(duì)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。自評(píng)的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評(píng)指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績(jī)效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等。
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