監(jiān)督索引號53092200443400000
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2024年部門預(yù)算公開
2024年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2024年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策，全面貫徹落實(shí)縣委、縣政府的決策部署，負(fù)責(zé)云縣重點(diǎn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)工作，加快推進(jìn)云縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。
2.擬訂全縣貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于烤煙產(chǎn)業(yè)、蔗糖產(chǎn)業(yè)、茶葉產(chǎn)業(yè)和中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展的工作意見和實(shí)施辦法；擬定全縣烤煙產(chǎn)業(yè)、蔗糖產(chǎn)業(yè)、茶葉產(chǎn)業(yè)和中藥材產(chǎn)業(yè)的中長期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，督促各項(xiàng)工作落實(shí)。
3.指導(dǎo)全縣烤煙產(chǎn)業(yè)、蔗糖產(chǎn)業(yè)、茶葉產(chǎn)業(yè)和中藥材產(chǎn)業(yè)的項(xiàng)目規(guī)劃申報、原料基地建設(shè)工作，負(fù)責(zé)烤煙產(chǎn)業(yè)、蔗糖產(chǎn)業(yè)、茶葉產(chǎn)業(yè)和中藥材產(chǎn)業(yè)的技術(shù)推廣培訓(xùn)、生產(chǎn)組織、品牌培育、招商引資和對外交流合作；積極向上級爭取生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，加快推進(jìn)云縣重點(diǎn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
4.指導(dǎo)全縣烤煙產(chǎn)業(yè)、蔗糖產(chǎn)業(yè)、茶葉產(chǎn)業(yè)和中藥材產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系建設(shè)工作。協(xié)同有關(guān)部門制定相關(guān)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)同監(jiān)督相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
5.根據(jù)縣委、縣政府的部署要求，負(fù)責(zé)云縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃布局培育發(fā)展工作。
6.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、烤煙產(chǎn)業(yè)股、蔗糖產(chǎn)業(yè)股、茶葉產(chǎn)業(yè)股、中藥材產(chǎn)業(yè)股。所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.烤煙產(chǎn)業(yè)。一是做好烤煙生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析，找準(zhǔn)差距和短板，為2024年度烤煙生產(chǎn)工作措施的制定，提供科學(xué)數(shù)據(jù)支撐；二是積極探索推進(jìn)“烤煙+X”產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，加快冬閑地翻耕曬垡，加大煙后作物種植面積，打造一個持續(xù)推動煙農(nóng)增收、產(chǎn)業(yè)富民的循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈；三是烤煙生產(chǎn)初步計(jì)劃。云縣2024年計(jì)劃種植烤煙面積31300畝，生產(chǎn)收購煙葉76000擔(dān)，收購均價在今年基礎(chǔ)上略有增加。著手謀劃2024年烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，提前做好種植區(qū)域布局和配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃。
2.蔗糖產(chǎn)業(yè)。一是狠抓良種良法推廣應(yīng)用。貫徹落實(shí)國家糖料蔗良種良法技術(shù)推廣補(bǔ)貼政策措施，加快培育、引進(jìn)和推廣高產(chǎn)高糖新品種；二是加快推進(jìn)甘蔗全程機(jī)械化技術(shù)。認(rèn)真落實(shí)好國家農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策，建設(shè)甘蔗全程機(jī)械化生產(chǎn)示范點(diǎn)，大幅度提高蔗區(qū)甘蔗生產(chǎn)機(jī)械化水平，降低勞動力成本；三是優(yōu)化種植地塊布局。集中甘蔗種植發(fā)展區(qū)域，科學(xué)合理推進(jìn)土地流轉(zhuǎn)，加快甘蔗原料基地恢復(fù)發(fā)展；四是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，以“坡改梯”項(xiàng)目來推動甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展，力爭完成2023/2024年甘蔗新植面積任務(wù)。2023/2024年甘蔗新植目標(biāo)任務(wù)30000畝（市級下達(dá)19000畝），其中坡改梯18000畝、常規(guī)種植12000畝，預(yù)計(jì)甘蔗收獲面積達(dá)81000畝，實(shí)現(xiàn)甘蔗農(nóng)業(yè)總產(chǎn)量358000噸，蔗糖產(chǎn)業(yè)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)187000000元。
3.茶葉產(chǎn)業(yè)。一是做優(yōu)茶園基地，做強(qiáng)生產(chǎn)經(jīng)營主體。強(qiáng)化對企業(yè)的管理服務(wù)，引導(dǎo)企業(yè)建立健全現(xiàn)代企業(yè)制度，幫助企業(yè)整合茶園、土地、金融及政策資源；二是做響產(chǎn)業(yè)品牌。加大“天下茶尊”、“紅茶之都”、“天下茶倉”等公用品牌宣傳推廣，打造云縣茶業(yè)品牌IP、產(chǎn)區(qū)品牌IP、品類品牌IP、產(chǎn)品品牌IP，重點(diǎn)做好茶房茶、河中村茶、幸福鎮(zhèn)安臘茶、茂蘭定喜茶、大寨慢賴茶、忙懷鄉(xiāng)翠屏茶等地理標(biāo)志品牌注冊、申報、推廣工作；三是推進(jìn)“三產(chǎn)”融合發(fā)展。發(fā)揮古茶樹資源、茶馬古道資源、民族茶文化資源和茶葉生產(chǎn)加工資源優(yōu)勢，建設(shè)一二三產(chǎn)業(yè)融合，集基地、品牌、加工、交易、展示、倉儲、體驗(yàn)、科研、旅游等功能于一體的茶葉特色小鎮(zhèn)、茶葉博物館、茶葉科技館、田園綜合體、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園等茶文旅融合發(fā)展示范區(qū)；四是加強(qiáng)科技支撐，強(qiáng)化質(zhì)量管控。以建設(shè)“綠色食品牌”茶葉產(chǎn)業(yè)基地為契機(jī)，加快推進(jìn)茶葉加工企業(yè)與科研院校的強(qiáng)強(qiáng)合作，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用，提升茶葉全產(chǎn)業(yè)鏈科技創(chuàng)新水平，打造茶葉產(chǎn)業(yè)科技競爭力。加快推進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈綠色、有機(jī)、良好農(nóng)業(yè)規(guī)范(GAP)、HACCP、ISO相關(guān)等認(rèn)證強(qiáng)化質(zhì)量保證，鼓勵企業(yè)和行業(yè)協(xié)會開展雨林聯(lián)盟、SA8000、公平貿(mào)易等認(rèn)證強(qiáng)化社會責(zé)任。2024年茶葉面積穩(wěn)定在258600畝以上，實(shí)現(xiàn)茶葉農(nóng)業(yè)總產(chǎn)量25400噸、農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)1000000000元，工業(yè)產(chǎn)量達(dá)16200噸以上、工業(yè)產(chǎn)值達(dá)2010000000元。
4.中藥材產(chǎn)業(yè)。一是持續(xù)推進(jìn)云縣中藥材產(chǎn)業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。堅(jiān)持“以短養(yǎng)中、以中保長、長短兼顧”的發(fā)展思路，認(rèn)真貫徹落實(shí)《臨滄市中藥材產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展工作方案》，謀劃好2024年度中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，做到早計(jì)劃、早安排、早部署、早落實(shí)，力爭產(chǎn)業(yè)基地面積穩(wěn)定在250000畝，農(nóng)業(yè)產(chǎn)量達(dá)12800噸，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值達(dá)460000000億元；二是持續(xù)抓好主導(dǎo)品種種苗基地建設(shè)。緊緊抓住“種子”這一關(guān)鍵，依托龍頭企業(yè)和中藥材種植專業(yè)合作社，抓好滇龍膽、滇黃精等主導(dǎo)品種的良種繁育基地建設(shè)，為發(fā)展中藥材標(biāo)準(zhǔn)化基地建設(shè)提供良種保障。三是推動滇黃精產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。落實(shí)落地落細(xì)《臨滄市滇黃精產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動方案》和《云縣黃精產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展工作的實(shí)施意見》政策措施，謀劃好2024年滇黃精種植基礎(chǔ)性工作，力爭滇黃精在田面積達(dá)9000畝。四是推進(jìn)綠色有機(jī)中藥材基地建設(shè)。堅(jiān)持保護(hù)與發(fā)展并重，以推進(jìn)滇龍膽、滇重樓等道地藥材標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化發(fā)展為重點(diǎn)，因地因品種采取凈地種植、林下種植、“農(nóng)光互補(bǔ)”型種植方式，不與“糧”爭地，扶持推廣野生撫育和仿野生栽培，嚴(yán)格控制農(nóng)藥、化肥、植物生長調(diào)節(jié)劑的管理使用，確保中藥材產(chǎn)品質(zhì)量安全，提高我縣中藥材產(chǎn)業(yè)的綜合效益、市場知名度和核心競爭力。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制27人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制27人。在職實(shí)有26人，其中：財(cái)政全額保障26人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入13093765.88元，其中：一般公共預(yù)算13093765.88元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年（2023年度）的17578073.08元對比減少4484307.2元，下降25.51%。主要原因是：甘蔗政策性保險縣級配套項(xiàng)目資金、特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金、甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款總收入13093765.88元，其中:本年收入13093765.88元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款13093765.88元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年（2023年度）的17578073.08元對比減少4484307.2元，下降25.51%。主要原因是：甘蔗政策性保險縣級配套項(xiàng)目資金、特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金、甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出13093765.88元。財(cái)政撥款安排支出13093765.88元，其中：基本支出4093765.88元，與上年（2023年度）的4835073.08元對比減少741307.2元，下降15.33%。主要原因是：在職人員減少，故人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少。
項(xiàng)目支出9000000元，與上年（2023年度)的12743000元對比減少3743000元，下降29.37%。主要原因是：甘蔗政策性保險縣級配套項(xiàng)目資金、特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金、甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金減少。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.208社會保障和就業(yè)支出488020.75元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.73%。其中：2080502事業(yè)單位離退休110895.6元，主要用于退休人員工資福利支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出364586.88元，主要用于基本養(yǎng)老保險費(fèi)單位部分繳費(fèi)支出；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出12538.27元，主要用于職業(yè)年金繳費(fèi)單位部分繳費(fèi)支出。
2.210衛(wèi)生健康支出192572.37元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.47%。其中：2101102事業(yè)單位醫(yī)療180188.63元，主要用于基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12383.74元，主要用于大病保險繳費(fèi)支出。
3.213農(nóng)林水支出12108628.6元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.47%。其中：2130104事業(yè)運(yùn)行3108628.6元，主要用于保障云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)）；商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)，工會經(jīng)費(fèi)等）；2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)9000000元，主要用于2024年烤煙生產(chǎn)補(bǔ)助資金支出5000000元，2024年度甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金支出4000000元。
4.221住房保障支出304544.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.33%。其中：2210201住房公積金304544.16元，主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出3861874.76元（其中：基本支出3861874.76元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的29.49％。其中：30101基本工資1410432元，主要用于在職人員基本工資支出；30102津貼補(bǔ)貼86340元，主要用于在職人員津貼補(bǔ)貼支出；30107績效工資1473096元，主要用于在職人員績效工資支出；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)364586.88元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；30109職業(yè)年金繳費(fèi)12538.27元，主要用于職工職業(yè)年金繳費(fèi)支出；30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)180188.63元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；30112其他社會保障繳費(fèi)30148.82元，主要用于職工大病保險、失業(yè)保險、工傷保險繳費(fèi)支出；30113住房公積金304544.16元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出。
2.302商品和服務(wù)支出120995.52元（基本支出120995.52元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.92％。其中：30201辦公費(fèi)51300元，主要用于保障云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公支出;30211差旅費(fèi)6000元，主要用于職工因公出差所需的車船費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)等支出；30216培訓(xùn)費(fèi)21156.48元，主要用于職工提升職業(yè)能力所需的各項(xiàng)培訓(xùn)支出、報紙雜志的訂閱支出；30217公務(wù)接待費(fèi)7500元，主要用于接待上級業(yè)務(wù)主管部門所需的公務(wù)接待支出；30228工會經(jīng)費(fèi)35039.04元，主要用于云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心工會委員會開展工會活動、節(jié)日慰問工會會員等所需支出。
3.303對個人和家庭的補(bǔ)助支出110895.6元（基本支出110895.6元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.85％。其中：30302退休費(fèi)109995.6元，主要用于退休人員原渠道發(fā)放工資；30305生活補(bǔ)助900元，主要用于支付退休人員安家費(fèi)。
4.310資本性支出9000000元（基本支出0元，項(xiàng)目支出9000000元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的68.74％。其中：31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)9000000元，主要用于2024年度甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金支出4000000元，2024年烤煙生產(chǎn)補(bǔ)助資金支出5000000元。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2024年無對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2024年無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、部門政府采購預(yù)算情況
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，部門政府采購預(yù)算總額0元，其中：部門政府采購貨物預(yù)算0元、部門政府采購服務(wù)預(yù)算0元、部門政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)7500元，較上年（2023年）預(yù)算的7500元無增減變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年對比無增減變化。共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為7500元，較上年7500元對比無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計(jì)接待97人次。
公務(wù)接待費(fèi)較上年無增減變化的原因是：我部門認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年0元增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年對比無增減變化的原因是：云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，實(shí)施公務(wù)用車制度改革，自公務(wù)用車改革后，云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心無公務(wù)用車，所以沒有公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心根據(jù)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本單位2024年度編制重點(diǎn)項(xiàng)目2個。
（一）2024年烤煙生產(chǎn)補(bǔ)助資金5000000元
績效目標(biāo): 計(jì)劃烤煙種植33000萬畝，完成煙葉收購任務(wù)80000擔(dān)，煙葉收購均價達(dá)33.2元/公斤及以上，預(yù)計(jì)2024年實(shí)現(xiàn)煙葉稅收29200000元。
（二）2024年甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金4000000元
績效目標(biāo)：甘蔗新植計(jì)劃30000畝，2023/2024年度預(yù)計(jì)入榨230000噸，甘蔗健康種苗面積21300畝，補(bǔ)助330元/畝；脫度種苗100畝，補(bǔ)助600元/畝；機(jī)械化開溝21400萬畝，補(bǔ)助130元/畝；宿根保墑48300畝，補(bǔ)助100元/畝。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，主要用于保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。與上年（2023年度）的0元對比無增減變動，無變動的原因是：本單位屬于公益一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心資產(chǎn)總額:10911898.68元，其中，流動資產(chǎn)10744316.49元，固定資產(chǎn)167,582.19元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年13,227,275.07元相比，本年資產(chǎn)總額減少2315376.39元，其中：流動資產(chǎn)減少2321340.61元，固定資產(chǎn)增加6422.19元，無形資產(chǎn)減少457.97元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)35項(xiàng)，賬面原值119865元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2022年度）的13227275.07元減少了2315376.39元。減少的原因是：固定資產(chǎn)累計(jì)折舊總額減少46057.93元（其中：計(jì)提當(dāng)年固定資產(chǎn)折舊38200.34元，固定資產(chǎn)報廢報損固定資產(chǎn)累計(jì)折舊減少84258.27元），計(jì)提無形資產(chǎn)攤銷457.97元，流動資產(chǎn)減少2321340.61元，固定資產(chǎn)減少39635.74元。固定資產(chǎn)減少的原因是：新購資產(chǎn)金額合計(jì)63669元、政府辦劃撥資產(chǎn)金額合計(jì)16560.26元，兩項(xiàng)共計(jì)增加80229.26元；報廢報損固定資產(chǎn)一批35項(xiàng)金額合計(jì)119865元；故固定資產(chǎn)減少39635.74元。
鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2024年部門預(yù)算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號53092200443400111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號