監(jiān)督索引號(hào)53092200443400000
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線(xiàn)、方針、政策，全面貫徹落實(shí)縣委、縣政府的決策部署，負(fù)責(zé)云縣重點(diǎn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)工作，加快推進(jìn)云縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
2.擬訂全縣貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于烤煙產(chǎn)業(yè)、蔗糖產(chǎn)業(yè)、茶葉產(chǎn)業(yè)和中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展的工作意見(jiàn)和實(shí)施辦法；擬定全縣烤煙產(chǎn)業(yè)、蔗糖產(chǎn)業(yè)、茶葉產(chǎn)業(yè)和中藥材產(chǎn)業(yè)的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，督促各項(xiàng)工作落實(shí)。
3.指導(dǎo)全縣烤煙產(chǎn)業(yè)、蔗糖產(chǎn)業(yè)、茶葉產(chǎn)業(yè)和中藥材產(chǎn)業(yè)的項(xiàng)目規(guī)劃申報(bào)、原料基地建設(shè)工作，負(fù)責(zé)烤煙產(chǎn)業(yè)、蔗糖產(chǎn)業(yè)、茶葉產(chǎn)業(yè)和中藥材產(chǎn)業(yè)的技術(shù)推廣培訓(xùn)、生產(chǎn)組織、品牌培育、招商引資和對(duì)外交流合作；積極向上級(jí)爭(zhēng)取生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，加快推進(jìn)云縣重點(diǎn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
4.指導(dǎo)全縣烤煙產(chǎn)業(yè)、蔗糖產(chǎn)業(yè)、茶葉產(chǎn)業(yè)和中藥材產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系建設(shè)工作。協(xié)同有關(guān)部門(mén)制定相關(guān)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)同監(jiān)督相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
5.根據(jù)縣委、縣政府的部署要求，負(fù)責(zé)云縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃布局培育發(fā)展工作。
6.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、烤煙產(chǎn)業(yè)股、蔗糖產(chǎn)業(yè)股、茶葉產(chǎn)業(yè)股、中藥材產(chǎn)業(yè)股。所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.種植烤煙面積不低于3.2萬(wàn)畝，生產(chǎn)收購(gòu)煙葉7.6萬(wàn)擔(dān)以上，收購(gòu)均價(jià)在今年的32.86元/公斤基礎(chǔ)上有所增加，同時(shí)提前做好種植區(qū)域布局和配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃。
2.按照市級(jí)下達(dá)的2024/2025年度甘蔗生產(chǎn)發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)完成甘蔗新植面積2.5萬(wàn)畝。
3.做好2025年春茶生產(chǎn)準(zhǔn)備工作，確保全年茶葉產(chǎn)銷(xiāo)有序推進(jìn)。
4.全力配合縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局抓好《云南云縣2000畝滇龍膽良種繁育基地建設(shè)項(xiàng)目》爭(zhēng)取中央預(yù)算內(nèi)投資工作，力爭(zhēng)項(xiàng)目落地實(shí)施。
5.全力以赴做好農(nóng)夫山泉股份有限公司為云縣捐建一座1200噸級(jí)烘青毛茶廠(chǎng)服務(wù)協(xié)調(diào)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制27人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制27人。在職實(shí)有24人，其中：財(cái)政全額保障24人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。
車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入12240031.46元，其中：一般公共預(yù)算12240031.46元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年的13093765.88元對(duì)比減少853734.42元，下降6.52%。主要原因是：甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門(mén)財(cái)政撥款總收入12240031.46元，其中:本年收入12240031.46元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年的13093765.88元對(duì)比減少853734.42元，下降6.52%。主要原因是：甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門(mén)預(yù)算總支出12240031.46元。財(cái)政撥款安排支出12240031.46元，其中：基本支出4372031.46元，與上年的4093765.88元對(duì)比增加278265.58元，增長(zhǎng)6.8%。主要原因是在職人員減少，故人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少。
項(xiàng)目支出7868000元，與上年的9000000元對(duì)比減少1132000元，下降12.58%。主要原因是甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金減少。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
1.208社會(huì)保障和就業(yè)支出521150.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.26%。其中：2080502事業(yè)單位離退休133333.8元，主要用于退休人員工資福利支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出387816.96元，主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)單位部分繳費(fèi)支出。
2.210衛(wèi)生健康支出204735.89元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.67%。其中：2101102事業(yè)單位醫(yī)療192030.58元，主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12705.31元，主要用于大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.213農(nóng)林水支出11189586.09元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.42%。其中：2130104事業(yè)運(yùn)行3321586.09元，主要用于保障云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)）；商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)等）；2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)1016000元，主要用于2025年度甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金支出1016000元。20130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展5984000元，主要用于2025年烤煙生產(chǎn)補(bǔ)助資金支出5984000元。2130803農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼868000元，主要用于甘蔗政策性保險(xiǎn)縣級(jí)配套支出868000元。
4.221住房保障支出324558.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.65%。其中：2210201住房公積金324558.72元，主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
1.301工資福利支出4108700.16元（其中：基本支出4108700.16元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的33.57％。其中：30101基本工資1499700元，主要用于在職人員基本工資支出；30102津貼補(bǔ)貼91620元，主要用于在職人員津貼補(bǔ)貼支出；30107績(jī)效工資1581336.00 元，主要用于在職人員績(jī)效工資支出；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)387816.96元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)192030.58元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)31637.9 元，主要用于職工大病保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；30113住房公積金324558.72元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出。
2.302商品和服務(wù)支出129,997.50元（基本支出129,997.50元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.06％。其中：30201辦公費(fèi)52700元，主要用于保障云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公支出;30211差旅費(fèi)10000元，主要用于職工因公出差所需的車(chē)船費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)等支出；30216培訓(xùn)費(fèi)22495.5元，主要用于職工提升職業(yè)能力所需的各項(xiàng)培訓(xùn)支出、報(bào)紙雜志的訂閱支出；30217公務(wù)接待費(fèi)7500元，主要用于接待上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)所需的公務(wù)接待支出；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)37302元，主要用于云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心工會(huì)委員會(huì)開(kāi)展工會(huì)活動(dòng)、節(jié)日慰問(wèn)工會(huì)會(huì)員等所需支出。
3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1001333.8元（基本支出 133333.8 元，項(xiàng)目支出868000元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.18％。其中：30302退休費(fèi)132133.8元，主要用于退休人員原渠道發(fā)放工資；30305生活補(bǔ)助1200元，主要用于支付退休人員安家費(fèi)。30310個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼868000元，主要用于甘蔗政策性保險(xiǎn)縣級(jí)配套資金支出。
4.310資本性支出7000000元（基本支出0元，項(xiàng)目支出7000000元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的57.19％。其中：31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)7000000元，主要用于2025年度甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金支出1016000元，2025年烤煙生產(chǎn)補(bǔ)助資金支出5984000元。
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年無(wú)對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算情況
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，采購(gòu)預(yù)算總額868000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算868000元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)7500元，較上年預(yù)算的7500元無(wú)增減變化。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為7500元，較上年7500元對(duì)比無(wú)增減變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計(jì)接待97人次。
公務(wù)接待費(fèi)較上年無(wú)增減變化的原因是：我部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年0元增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年對(duì)比無(wú)增減變化的原因是：云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，實(shí)施公務(wù)用車(chē)制度改革，自公務(wù)用車(chē)改革后，云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心無(wú)公務(wù)用車(chē)，所以沒(méi)有公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心根據(jù)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本單位2025年度編制重點(diǎn)項(xiàng)目3個(gè)。
（一）2025年烤煙生產(chǎn)補(bǔ)助資金5984000元
績(jī)效目標(biāo)：1、預(yù)算投入煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：外電架設(shè)、烤房修繕及設(shè)備更換資金520000元。
2、預(yù)算年度烤煙種植考核補(bǔ)助資金5464000元。
（1）考核烤煙種植、收購(gòu)補(bǔ)助487萬(wàn)元。完成煙苗移栽面積3.1萬(wàn)畝，補(bǔ)助10元/畝，合計(jì)310000元；完成煙葉收購(gòu)量7.6萬(wàn)擔(dān)，補(bǔ)助50元/擔(dān)，合計(jì)3800000元；完成市政府煙葉收購(gòu)考核均價(jià)，補(bǔ)助10元/擔(dān)，合計(jì)760000元。
（2）考核千畝村種植補(bǔ)助290000元。發(fā)展面積1000畝的村12個(gè)村，補(bǔ)助20000元/村；計(jì)劃發(fā)展2000畝村1個(gè)村，補(bǔ)助50000元/村。
（3）考核縣直部門(mén)工作補(bǔ)助304000元。全縣完成煙葉收購(gòu)量7.6萬(wàn)擔(dān)，分別按2元/擔(dān)考核補(bǔ)助縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心和云縣煙草公司，補(bǔ)助縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心152000元，補(bǔ)助云縣煙草公司152000元。
（二）2025年甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金1016000元
績(jī)效目標(biāo)：全縣甘蔗新植面積計(jì)劃3.3萬(wàn)畝，新植面積按100元/畝標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助種蔗鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），全縣2024/2025年度預(yù)計(jì)入榨甘蔗31.32萬(wàn)噸，按照《云縣2024—2025年度甘蔗生產(chǎn)工作方案》（〔2024〕-330）文件，按1元/噸補(bǔ)助縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。
（三）2025年甘蔗保險(xiǎn)需縣級(jí)配套資金868000元
績(jī)效目標(biāo)：2023年甘蔗保險(xiǎn)投保10萬(wàn)畝，每畝保費(fèi)42元，縣級(jí)承擔(dān)8%，配套資金336000元；2024年甘蔗保險(xiǎn)投保9萬(wàn)畝，每畝保費(fèi)35元，縣級(jí)承擔(dān)8%，配套資金252000元；2025年度甘蔗保險(xiǎn)10萬(wàn)畝，每畝保費(fèi)35元，縣級(jí)承擔(dān)8％，配套資金280000元。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出：是部門(mén)為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。
6.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，主要用于保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。與上年（2024年度）的0元對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)，無(wú)變動(dòng)的原因是：本單位屬于公益一類(lèi)事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心資產(chǎn)總額:11177991.77元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)11039534.89元，固定資產(chǎn)138,456.88元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年10911898.68元相比，本年資產(chǎn)總額增加266093.09元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加295218.40元，固定資產(chǎn)減少29125.31元，無(wú)形資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年的10911898.68元增加266093.09元。增加的原因是：銀行存款增加。
鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年部門(mén)預(yù)算表
(詳見(jiàn)附件)
監(jiān)督索引號(hào)53092200443400111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)