監(jiān)督索引號53092200443401000
臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績效自評情況
十三、部門整體支出績效自評表
十四、項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策，全面貫徹落實縣委、縣政府的決策部署，負(fù)責(zé)云縣重點農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)工作，加快推進(jìn)云縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。
2.擬訂全縣貫徹落實中央、省、市、縣關(guān)于烤煙產(chǎn)業(yè)、蔗糖產(chǎn)業(yè)、茶葉產(chǎn)業(yè)和中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展的工作意見和實施辦法；擬定全縣烤煙產(chǎn)業(yè)、蔗糖產(chǎn)業(yè)、茶葉產(chǎn)業(yè)和中藥材產(chǎn)業(yè)的中長期規(guī)劃和年度工作計劃，督促各項工作落實。
3.指導(dǎo)全縣烤煙產(chǎn)業(yè)、蔗糖產(chǎn)業(yè)、茶葉產(chǎn)業(yè)和中藥材產(chǎn)業(yè)的項目規(guī)劃申報、原料基地建設(shè)工作，負(fù)責(zé)烤煙產(chǎn)業(yè)、蔗糖產(chǎn)業(yè)、茶葉產(chǎn)業(yè)和中藥材產(chǎn)業(yè)的技術(shù)推廣培訓(xùn)、生產(chǎn)組織、品牌培育、招商引資和對外交流合作；積極向上級爭取生產(chǎn)計劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，加快推進(jìn)云縣重點農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
4.指導(dǎo)全縣烤煙產(chǎn)業(yè)、蔗糖產(chǎn)業(yè)、茶葉產(chǎn)業(yè)和中藥材產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系建設(shè)工作。協(xié)同有關(guān)部門制定相關(guān)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)同監(jiān)督相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
5.根據(jù)縣委、縣政府的部署要求，負(fù)責(zé)云縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃布局培育發(fā)展工作。
6.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
2022年云縣重點農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的預(yù)期目標(biāo)是：烤煙計劃種植32000畝，烤煙收購80000擔(dān)，煙葉收購均價每公斤30.2元以上；甘蔗新植55000畝，甘蔗收獲面積達(dá)125000畝，實現(xiàn)甘蔗農(nóng)業(yè)總產(chǎn)量600000噸，蔗糖產(chǎn)業(yè)綜合產(chǎn)值684000000元；茶葉面積穩(wěn)定在254000畝，實現(xiàn)茶葉農(nóng)業(yè)總產(chǎn)量25300噸，茶產(chǎn)業(yè)綜合產(chǎn)值達(dá)4250000000元；中藥材基地面積達(dá)262000畝，中藥材農(nóng)業(yè)總產(chǎn)量達(dá)13000噸，實現(xiàn)中藥材產(chǎn)業(yè)綜合產(chǎn)值420000000元。圍繞上述目標(biāo)，重點抓好以下四項工作。
1、以轉(zhuǎn)型發(fā)展為抓手，確保烤煙生產(chǎn)質(zhì)效齊升。按照移栽、采烤、收購三個時間節(jié)點要求，倒排工作計劃，抓好面積落實，筑牢烤煙生產(chǎn)工作基礎(chǔ)；抓好育苗管理，培育適齡壯苗；搶抓最佳節(jié)令，適時集中移栽；抓好抗旱蓄水，提升災(zāi)害防范應(yīng)急能力；抓好設(shè)施建管，夯實產(chǎn)業(yè)發(fā)展根基；抓實關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保完成烤煙生產(chǎn)目標(biāo)任務(wù)。
2、以甘蔗良種良法推廣為核心，推進(jìn)甘蔗基地建設(shè)恢復(fù)性增長。緊緊圍繞臨滄市打造全國一流蔗糖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展定位，鞏固提升國家糖料蔗核心基地縣地位，以糖料蔗核心基地建設(shè)為抓手，抓實甘蔗良種良法種植技術(shù)推廣，突出全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，打造品牌，擴(kuò)大影響力，努力實現(xiàn)甘蔗原料基地恢復(fù)性增長。進(jìn)一步完善蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策措施，完善“政府+企業(yè)+合作社+種蔗戶+銀行”的發(fā)展模式，在抓原料基地、抓良種良法、抓產(chǎn)業(yè)服務(wù)上再下功夫，夯實蔗糖產(chǎn)業(yè)原料發(fā)展基礎(chǔ)。主動協(xié)調(diào)對接企業(yè)，積極籌措資金兌現(xiàn)欠付蔗款，分期分批化解歷年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)欠賬，維護(hù)蔗區(qū)社會穩(wěn)定和提振蔗農(nóng)種蔗信心。抓實甘蔗新植情況統(tǒng)計制度，每月9日、19日、29日收集甘蔗新植進(jìn)度，做到及時動態(tài)掌握甘蔗新植情況，為甘蔗新植工作的宏觀調(diào)控和縣委、縣政府決策提供重要信息依據(jù)。
3、以打造“綠色食品”牌為引領(lǐng)，促進(jìn)茶葉產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。強(qiáng)化協(xié)調(diào)配合，規(guī)范茶葉初制所生產(chǎn)經(jīng)營，推進(jìn)茶葉初制所建設(shè)規(guī)范達(dá)標(biāo)。積極宣傳、鼓勵和動員茶葉初精制企業(yè)、專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場開展茶園綠色、有機(jī)認(rèn)證，推進(jìn)茶葉基地綠色化有機(jī)化。認(rèn)真做好列入全市第二批和第三批保護(hù)目錄古茶樹、古茶園掛（立）牌保護(hù)工作。積極開展白鶯山茶地理標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證申報工作，推進(jìn)白鶯山世界茶樹品種博覽園建設(shè)，重點把白鶯山打造成為中國“大地標(biāo)”。
4、以“一縣一業(yè)”創(chuàng)建為抓手，推進(jìn)中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展上水平。立足云縣獨樹一幟的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，按照提基地、延鏈條、創(chuàng)品牌、建園區(qū)的思路，全力推進(jìn)以滇龍膽為主的中藥材“一縣一業(yè)”特色縣創(chuàng)建工作，力爭進(jìn)位全省“一縣一業(yè)”示范縣或特色縣創(chuàng)建名單。抽調(diào)精干力量，落實辦公地點，解決工作經(jīng)費，成立中藥材“一縣一業(yè)”特色縣創(chuàng)建工作專班，強(qiáng)力推進(jìn)品牌創(chuàng)建。精心整理包裝《云縣滇龍膽良種繁育基地建設(shè)項目》，加大招商引資力度，向目標(biāo)企業(yè)推介，促成項目簽約。積極推進(jìn)中藥材基地建設(shè)，積極培育中藥材產(chǎn)業(yè)市場主體，促進(jìn)一二三產(chǎn)業(yè)深度融合發(fā)展。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心為云縣人民政府直屬事業(yè)單位，正科級，設(shè)5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：
1.綜合股。協(xié)助云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心領(lǐng)導(dǎo)處理日常事務(wù)；負(fù)責(zé)黨務(wù)、電子政務(wù)、文秘、紀(jì)檢、人事、財務(wù)、檔案、保密、接待、信訪、綜治維穩(wěn)和安全保衛(wèi)等工作；根據(jù)縣委、縣政府的部署要求和云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心的安排，負(fù)責(zé)云縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃布局培育發(fā)展工作；完成中心領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
2.烤煙產(chǎn)業(yè)股。擬訂全縣貫徹落實上級關(guān)于烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的實施意見和工作方案；擬訂全縣烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度工作計劃；指導(dǎo)全縣烤煙產(chǎn)業(yè)的基地建設(shè)工作，負(fù)責(zé)烤煙產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)組織、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、技術(shù)推廣、統(tǒng)計信息和安全生產(chǎn)等工作；完成中心領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
3.蔗糖產(chǎn)業(yè)股。擬訂全縣貫徹落實上級關(guān)于蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的實施意見和工作方案；擬訂全縣蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度工作計劃；指導(dǎo)全縣蔗糖產(chǎn)業(yè)的原料基地建設(shè)工作；負(fù)責(zé)蔗糖產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)組織、技術(shù)推廣和統(tǒng)計信息等工作；完成中心領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
4.茶葉產(chǎn)業(yè)股。擬訂全縣貫徹落實上級關(guān)于茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的實施意見和工作方案；擬訂全縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度工作計劃；指導(dǎo)全縣茶葉產(chǎn)業(yè)的基地建設(shè)工作；負(fù)責(zé)茶葉產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)組織、技術(shù)推廣、統(tǒng)計信息、品牌培育和對外交流合作等工作；完成中心領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
5.中藥材產(chǎn)業(yè)股。擬訂全縣貫徹落實上級關(guān)于中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的實施意見和工作方案；擬訂全縣中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度工作計劃；指導(dǎo)全縣中藥材產(chǎn)業(yè)的原料基地建設(shè)工作；負(fù)責(zé)中藥材產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)組織、技術(shù)推廣、統(tǒng)計信息、品牌培育和對外交流合作等工作；完成中心領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
無所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別：
1、云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年末實有人員編制27人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制27人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員28人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
一、本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
二、本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
三、本部門2022年度無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算及支出，《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年度收入合計14623840.22元。其中：財政撥款收入14623840.22元，占總收入的100%；無上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入、其他收入。與上年9912919.27相比，收入合計增加4710920.95元，增長47.52%。其中：財政撥款收入與上年9912919.27元相比增加4710920.95元，增長47.52%；上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入、其他收入與上年度一樣，全部為0，無增減變動。主要原因是：財政撥入人員經(jīng)費收入增加和項目收入增加，人員經(jīng)費收入增加原因是2022年度我單位年平均人數(shù)較上年增加，項目收入增加是甘蔗政策性保險、甘蔗良種良法技術(shù)推廣補助財政撥款收入增加。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年度支出合計18995240.22元。其中：基本支出4443390.22元，占總支出的23.39%；項目支出14551850元，占總支出的76.61%；無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。與上年16792252.27相比，支出合計增加2202987.95元，增長13.12%。其中：基本支出與上年3999599.27元相比增加443790.95元，增長11.1%；項目支出與上年12792653元相比增加1759197元，增長13.75%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出與上年度一樣，全部為0，無增減變動。主要原因是：財政撥入人員經(jīng)費支出增加和項目支出增加，人員經(jīng)費支出增加原因是2022年度我單位年平均人數(shù)較上年增加，項目支出增加是甘蔗政策性保險、甘蔗良種良法技術(shù)推廣補助支出增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心正常運轉(zhuǎn)的日常支出4443390.22元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4361415.56元，占基本支出的98.16％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費81974.66元，占基本支出的1.84％。2022年度我單位人均人員經(jīng)費155764.84元/人/年。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出14551850元。其中：基本建設(shè)類項目支出5725050元。具體項目開支及開展工作情況：1.科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出1439350元，主要用于甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展補助資金1291450元，2021年市級烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項經(jīng)費147900元；2.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出7246800元，主要用于2021年糖料蔗良種良法技術(shù)推廣中央補助經(jīng)費3000000元，云縣2022年烤煙生產(chǎn)補助資金3594700元，市級綠色生態(tài)煙葉發(fā)展補助資金652100元；3.農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)200000元，主要用于2021年第二批省級財政專項扶貧資金烤煙生產(chǎn)烤房及烤房外電架設(shè)項目補助資金200000元；4、農(nóng)業(yè)保險保費補貼5665700元，主要用于甘蔗政策性保險配套補助資金。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出18995240.22元，占本年支出合計的100%。與上年相比增加2202987.95元，增長13.12%，主要原因是：財政撥入人員經(jīng)費支出增加和項目支出增加，人員經(jīng)費支出增加原因是2022年度我單位年平均人數(shù)較上年增加，項目支出增加是甘蔗政策性保險、甘蔗良種良法技術(shù)推廣補助支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出385540.1元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.03%。主要用于：事業(yè)單位離退休50014.5元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出335525.6元。
2.衛(wèi)生健康（類）支出305243.96元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.6%。主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療296459.96元 ，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8784元；
3.農(nóng)林水（類）支出17982358.16元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.67%。主要用于：事業(yè)運行3430508.16元， 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)1439350元， 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展7246800元， 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)200000元，農(nóng)業(yè)保險保費補貼5665700元。
4.住房保障（類）支出322098元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.7%。主要用于：住房公積金322098元；
除以上社會保障和就業(yè)（類）、衛(wèi)生健康（類）、農(nóng)林水（類）、住房保障（類）外，其他科目未發(fā)生支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。今年本單位未編制因公出國境預(yù)算、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算及公務(wù)接待支出預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件、公務(wù)用車購置費用及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費用。故無因公出國境預(yù)算支出、公務(wù)用車購置費用及運行維護(hù)費支出和公務(wù)接待費用支出。
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。今年本單位未編制因公出國境預(yù)算、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算、公務(wù)接待支出預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費用。故無因公出國境預(yù)算支出、公務(wù)用車購置費用及運行維護(hù)費用支出、公務(wù)接待費用支出。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初因系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作不熟悉，未細(xì)化一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算，故無預(yù)算數(shù)和支出數(shù)。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少1738元，下降100%。其中：因公出國（境）費支出、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出與上年度一樣，支出全部為0，與上年度對比無增減變動；公務(wù)接待費支出決算減少1738元，下降100%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決減少的主要原因是年初因系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作不熟悉，本年度年初預(yù)算辦公費時沒有細(xì)化“三公”經(jīng)費，無“三公”經(jīng)費預(yù)算及支出，而上年度有因產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作產(chǎn)生的接待費支出1738元，故比上年減少。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。本單位本年度未發(fā)生因公出國（境）費用，無因公出國（境）批次和人次；
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。本單位本年度無購置車輛，公務(wù)用車保有量為0，無相關(guān)費用支出；
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本單位本年度未發(fā)生國內(nèi)公務(wù)接待費用，無接待批次和人次。
2022年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0元，與上年對比無增減變化，無主要原因分析，無主要用于事項。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出，臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心單位性質(zhì)為事業(yè)單位，故無此類經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心資產(chǎn)總額13227275.07 元，其中，流動資產(chǎn)13065657.1元，固定資產(chǎn)161160元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)457.97元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年13180953.2相比，本年資產(chǎn)總額增加46321.87元，其中固定資產(chǎn)增加21218元，增加的原因是新購買電腦、打印機(jī)、辦公桌椅等固定資產(chǎn)。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額21218元，其中：政府采購貨物支出21218元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額21218元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
2022年云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心項目績效自評金額14060850元，共11個項目，覆蓋率為100%。財政撥付項目資金14060850萬元，執(zhí)行率100% 。
（一）項目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項目資金管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進(jìn)度和純績效目標(biāo)的完成情況，防止項目運行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項目進(jìn)行考評。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
（二）績效評價開展情況：根據(jù)年初項目預(yù)算合理安排項目實施，確保2022年度預(yù)算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，烤煙產(chǎn)業(yè)、甘蔗產(chǎn)業(yè)、中藥材產(chǎn)業(yè)、茶葉產(chǎn)業(yè)等各項工作推進(jìn)有序、落實有力、行動有效。
（三）綜合評價情況及評價結(jié)論：2022年度云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心工作扎實開展，有效助推了全縣經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時合理使用財政項目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價，綜合評價為優(yōu)秀。
部門績效自評情況詳見附表（附表12-附表14）。
1.部門整體支出績效自評情況（詳見附表12）
2.部門整體支出績效自評表（詳見附表13）
3.項目支出績效自評表（詳見附表14）
五、其他重要事項情況說明
本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支和財政專戶收支。無需要說明的其他重要事項情況。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（三）其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
（六）基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092200443401111
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