監(jiān)督索引號53092200443400000
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2023年部門預算公開
2023年部門預算公開目錄
第一部分 云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、縣對下轉移支付預算表
十四、縣對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
第一部分云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.認真貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策，全面貫徹落實縣委、縣政府的決策部署，負責云縣重點農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務工作，加快推進云縣經(jīng)濟社會發(fā)展。
2.擬訂全縣貫徹落實中央、省、市、縣關于烤煙產(chǎn)業(yè)、蔗糖產(chǎn)業(yè)、茶葉產(chǎn)業(yè)和中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展的工作意見和實施辦法；擬定全縣烤煙產(chǎn)業(yè)、蔗糖產(chǎn)業(yè)、茶葉產(chǎn)業(yè)和中藥材產(chǎn)業(yè)的中長期規(guī)劃和年度工作計劃，督促各項工作落實。
3.指導全縣烤煙產(chǎn)業(yè)、蔗糖產(chǎn)業(yè)、茶葉產(chǎn)業(yè)和中藥材產(chǎn)業(yè)的項目規(guī)劃申報、原料基地建設工作，負責烤煙產(chǎn)業(yè)、蔗糖產(chǎn)業(yè)、茶葉產(chǎn)業(yè)和中藥材產(chǎn)業(yè)的技術推廣培訓、生產(chǎn)組織、品牌培育、招商引資和對外交流合作；積極向上級爭取生產(chǎn)計劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金、基礎設施建設項目，加快推進云縣重點農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
4.指導全縣烤煙產(chǎn)業(yè)、蔗糖產(chǎn)業(yè)、茶葉產(chǎn)業(yè)和中藥材產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系建設工作。協(xié)同有關部門制定相關產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量標準，協(xié)同監(jiān)督相關生產(chǎn)企業(yè)嚴格執(zhí)行技術質(zhì)量標準。
5.根據(jù)縣委、縣政府的部署要求，負責云縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃布局培育發(fā)展工作。
6.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心共設置5個內(nèi)設機構，包括：綜合股、烤煙產(chǎn)業(yè)股、蔗糖產(chǎn)業(yè)股、茶葉產(chǎn)業(yè)股、中藥材產(chǎn)業(yè)股。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.茶葉產(chǎn)業(yè)。一是做好春茶采摘、統(tǒng)計和收購，確保春茶在最佳時段下樹，為今年的茶葉增產(chǎn)、茶農(nóng)增收打牢基礎。二是加大古茶樹資源保護和綜合開發(fā)利用力度。三是加快推進茶葉基地綠色化有機化，促進茶葉產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。四是推進茶葉精深加工和拓寬茶產(chǎn)品銷售渠道。
2.中藥材產(chǎn)業(yè)。一是加快中藥材良種繁育基地建設；二是提升基地質(zhì)量，繼續(xù)抓好云縣信合農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、涌寶蘇樂種植專業(yè)合作社黃精示范基地建設工作,輻射帶動全縣黃精產(chǎn)業(yè)發(fā)展；三是推動中藥材產(chǎn)地初加工和精深加工廠建設。
3.甘蔗產(chǎn)業(yè)方面。一是加強基地建設，實現(xiàn)甘蔗種植基地恢復性發(fā)展，2022/2023年榨季，全縣計劃新植甘蔗面積3.2萬畝，截至2月9日，全縣甘蔗新植任務推進情況與目標任務差距巨大，全縣累計新植甘蔗面積為9196.2畝，完成率28.74%。請各種蔗鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、縣級掛鉤聯(lián)系部門加強扶持政策宣傳和對種蔗村的工作督促，加快推進甘蔗新植工作。二是推動聚乳酸、酵母等下游產(chǎn)品開發(fā)，改變目前蔗糖產(chǎn)品單一、附加值低的狀況。三是打造綠色蔗糖產(chǎn)業(yè)。立足目前已完成綠色認證 10.7 萬畝的成果，接續(xù)推進綠色基地認證工作，加大精深加工產(chǎn)品綠色食品認證力度。
4.烤煙產(chǎn)業(yè)方面。2023年度，全縣要圍繞烤煙種植31000畝，生產(chǎn)收購煙葉75000擔，煙葉收購均價達32元/公斤及以上的目標任務落實種植工作。截至2023年2月20日，全縣落實烤煙種植面積為29300畝，占任務31000畝的94.52%；苗款收取為27884.5畝，占任務31000畝的89.95%。未完成任務面積落實和苗款收取的鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）要進一步加大工作力度，盡快落實；務必在3月10日完成。
二、預算單位基本情況
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制27人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制27人。在職實有27人，其中：財政全額保障27人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入17,578,073.08元，其中：一般公共預算17,578,073.08元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年（2022年度）的14,851,951.82元對比增加2,726,121.26元，增長18.36%。主要原因是：2022-2023年甘蔗政策性保險縣級配套項目資金、特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展補助資金增加。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款總收入17,578,073.08元，其中:本年收入17,578,073.08元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款17,578,073.08元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年（2022年度）的14,851,951.82元對比增加2,726,121.26元，增長18.36%。主要原因是：甘蔗政策性保險縣級配套項目資金、特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展補助資金增加。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出17,578,073.08元。財政撥款安排支出17,578,073.08元，其中：基本支出4,835,073.08元，與上年（2022年度）的4,154,751.82元對比增加680,321.26 元，增長16.37%。主要原因是：人員經(jīng)費增加。
項目支出12,743,000.00元，與上年（2022年度)的10,100,000.00 元對比增加2,643,000.00 元，增長26.17%。主要原因是：甘蔗政策性保險縣級配套項目資金、特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展補助資金增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2023年財政撥款安排支出17,578,073.08元，其中：
1.社會保障和就業(yè)支出745,268.35元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.24%。主要用于：事業(yè)單位離退休67,075.20元、 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出468,193.15元、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出210,000.00元；
2.衛(wèi)生健康支出216,922.53元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.23%。主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療203,019.67元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出13,902.86元；
3.農(nóng)林水支出16,264,737.34元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.53%。主要用于：事業(yè)運行3,521,737.34元、科技轉化與推廣服務6,000,000.00元、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展5,000,000.00、農(nóng)業(yè)保險保費補貼1,743,000.00元；
4.住房保障支出351,144.86元，占一般公共預算財政撥款總支出的2%。主要用于：住房公積金支出351,144.86元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.工資福利支出4,629,708.56 元（其中：其中：基本支出4,629,708.56 元,包括基本工資1,565,352.00元、津貼補貼84,720.00元、績效工資1,713,360.00元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費468,193.15元、職業(yè)年金繳費210,000.00元，職工基本醫(yī)療保險繳費203,019.67元、其他社會保障繳費支出33,918.88元、住房公積金支出351,144.86元。項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的26.33％，主要用于人員工資、社會保險、住房公積金支出。
2.商品和服務支出138,289.32元（其中：基本支出138,289.32元，包括：辦公費68,100.00元、公務接待費7,500元、工會經(jīng)費39,209.04元、培訓費23,480.28元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的0.79％，主要用于辦公室正常運轉的辦公用品購買、公務接待、會議培訓、工會經(jīng)費等支出
3.對個人和家庭的補助支出1,810,075.20元（其中：基本支出67,075.2元，包括退休費66,775.20元，生活補助300.00元，項目支出1,743,000.00元，包括:個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼1,743,000.00元），占一般公共預算財政撥款總支出的10.3％，主要用于退休人員原渠道發(fā)放部分，甘蔗政策性保險。
4.資本性支出11,000,000.00元（其中：基本支出0元，項目支出11,000,000.00元，包括:基礎設施建設11,000,000.00元），占一般公共預算財政撥款總支出的62.58％，主要用于甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金、烤煙生產(chǎn)補助資金、特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展補助資金。
五、縣對下專項轉移支付情況
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2023年無對下專項轉移支付情況。
（一）與中央配套事項
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2023年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2023年無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、部門政府采購預算情況
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了部門政府采購預算，共涉及采購項目0個，部門政府采購預算總額0元，其中：部門政府采購貨物預算0元、部門政府采購服務預算0元、部門政府采購工程預算0元。
本單位2023年度無部門政府采購預算。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計7,500元（2023年本單位“三公”經(jīng)費預算只是基本支出中的“三公”經(jīng)費預算數(shù)，不包含項目支出中的“三公”經(jīng)費預算數(shù)），較上年（2022年）預算的7747元減少247元，下降3%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2023年因公出國（境）費預算為0元，與上年對比無增減變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2023年公務接待費預算為7500元，較上年7747元減少247元，下降3%，國內(nèi)公務接待批次為12次，共計接待96人次。
公務接待費較上年減少的原因是：2022年度我部門認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關規(guī)定，本著有利公務，務實勤儉、杜絕浪費的原則，加強公務接待管理，嚴格執(zhí)行公務接待管理制度和開支標準，壓縮節(jié)約公務接待費支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2023年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年0元增加0元，增長0%。其中：公務用車購置費0元，與上年對比無增減變化；公務用車運行維護費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
公務用車購置及運行維護費上年對比無增減變化，主要原因是：本單位無公務用車。
八、重點項目預算績效目標情況
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心根據(jù)重點項目預算的有關預算編制要求，本單位2023年度編制重點項目四個。
（一）2023年烤煙生產(chǎn)補助資金5,000,000元
績效目標: 2023年烤煙生產(chǎn)補助資金項目，計劃烤煙種植3萬畝，完成煙葉收購任務7.5萬擔。收購均價達31元/公斤及以上，實現(xiàn)煙農(nóng)收入1.2億元以上以上，財政稅收2600萬元以上萬元，進一步提高種煙積極性，實現(xiàn)煙農(nóng)增收、企業(yè)增效、財政增長，加快推進烤煙產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
（二）2023年甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展補助資金5,000,000元
績效目標：完成新植甘蔗3.2萬畝，2023年甘蔗入榨量25萬噸以上，2023年實現(xiàn)甘蔗農(nóng)業(yè)產(chǎn)值10609萬元、工業(yè)產(chǎn)值16005萬元。增加縣級財稅收入，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、企業(yè)和縣級財政共同增收，加快推進云縣鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。
（三）甘蔗政策性保險縣級配套資金1,743,000元
1.2021年甘蔗政策性保險縣級配套資金697,200元。績效目標：全縣計劃實施政策性甘蔗保險投保面積16.6萬畝，畝均保費42元，其中縣級承擔比例10%。完成保險工作計劃，需縣級配套資金697,200元。
2.2022年甘蔗政策性保險縣級配套資金697,200元。績效目標：全縣計劃實施政策性甘蔗保險投保面積16.6萬畝，畝均保費42元，其中縣級承擔比例10%。完成保險工作計劃，需縣級配套資金697,200元。
3.2023年甘蔗政策性保險縣級配套資金348,600元。績效目標：全縣計劃實施政策性甘蔗保險投保面積16.6萬畝，畝均保費42元，其中縣級承擔比例5%。完成保險工作計劃，需縣級配套資金348,600元。
（四）特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展補助資金1,000,000元
績效目標：1.扶持3000畝滇黃精基地建設，需滇黃精產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金500,000元，167元/畝。2.中藥材產(chǎn)業(yè)“十四五”規(guī)劃，聘請第三方高標準規(guī)劃，指導一縣一業(yè)高質(zhì)量發(fā)展需費用300,000元。3.中藥材良種繁育基地項目規(guī)劃編制需費用200,000元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。
2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
4.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
本單位屬于事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心資產(chǎn)總額13,227,275.07元，其中，流動資產(chǎn)13,065,657.10元，固定資產(chǎn)161,160.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)457.97元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加46,321.87 元，其中：流動資產(chǎn)增加56,776.15 元，固定資產(chǎn)減少9954.24 元，無形資產(chǎn)減少500.04 元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2021年度）的13,180,953.20元增加了46,321.87 元。增加的原因是：貨幣資金增加。
鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2023年部門預算表
(詳見附件2)
監(jiān)督索引號53092200443400111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號