監(jiān)督索引號(hào)53092200443401000
臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2021年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策，全面貫徹落實(shí)縣委、縣政府的決策部署，負(fù)責(zé)云縣重點(diǎn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)工作，加快推進(jìn)云縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
2.擬訂全縣貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于烤煙產(chǎn)業(yè)、蔗糖產(chǎn)業(yè)、茶葉產(chǎn)業(yè)和中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展的工作意見(jiàn)和實(shí)施辦法；擬定全縣烤煙產(chǎn)業(yè)、蔗糖產(chǎn)業(yè)、茶葉產(chǎn)業(yè)和中藥材產(chǎn)業(yè)的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，督促各項(xiàng)工作落實(shí)。
3.指導(dǎo)全縣烤煙產(chǎn)業(yè)、蔗糖產(chǎn)業(yè)、茶葉產(chǎn)業(yè)和中藥材產(chǎn)業(yè)的項(xiàng)目規(guī)劃申報(bào)、原料基地建設(shè)工作，負(fù)責(zé)烤煙產(chǎn)業(yè)、蔗糖產(chǎn)業(yè)、茶葉產(chǎn)業(yè)和中藥材產(chǎn)業(yè)的技術(shù)推廣培訓(xùn)、生產(chǎn)組織、品牌培育、招商引資和對(duì)外交流合作；積極向上級(jí)爭(zhēng)取生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，加快推進(jìn)云縣重點(diǎn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
4.指導(dǎo)全縣烤煙產(chǎn)業(yè)、蔗糖產(chǎn)業(yè)、茶葉產(chǎn)業(yè)和中藥材產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系建設(shè)工作。協(xié)同有關(guān)部門(mén)制定相關(guān)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)同監(jiān)督相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
5.根據(jù)縣委、縣政府的部署要求，負(fù)責(zé)云縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃布局培育發(fā)展工作。
6.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.制定《云縣2021年烤煙生產(chǎn)工作意見(jiàn)》，落實(shí)落地落細(xì)各項(xiàng)政策措施，努力推進(jìn)烤煙產(chǎn)業(yè)向質(zhì)量效益型發(fā)展。
2.制定《云縣2021年度甘蔗生產(chǎn)工作方案》，全面貫徹落實(shí)省、市《2020-2022年糖料甘蔗良種良治技術(shù)推廣補(bǔ)貼實(shí)施方案》，推動(dòng)我縣蔗糖產(chǎn)業(yè)提質(zhì)發(fā)展。
3.全面貫徹落實(shí)《云南省關(guān)于推動(dòng)云茶產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展的意見(jiàn)》，以白鶯山古茶園掛牌和保護(hù)為切入點(diǎn)，切實(shí)加強(qiáng)古茶樹(shù)資源保護(hù)與開(kāi)發(fā)，切實(shí)加強(qiáng)茶葉初制所規(guī)范化建設(shè)，切實(shí)推進(jìn)茶園綠色有機(jī)認(rèn)證，努力實(shí)現(xiàn)茶葉產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展。
4.認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家、省和市中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，堅(jiān)持市場(chǎng)主導(dǎo)與政府引導(dǎo)相結(jié)合、保護(hù)與開(kāi)發(fā)相結(jié)合、科技引導(dǎo)與產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合、道地藥材與外引藥材相結(jié)合，積極引導(dǎo)社會(huì)各界力量因地制宜種植中藥材，努力實(shí)現(xiàn)國(guó)家區(qū)域性的中藥材良種繁育基地創(chuàng)建成果轉(zhuǎn)化，推進(jìn)中藥材基地規(guī)范建設(shè)。
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：
1.云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2021年末實(shí)有人員編制27人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制27人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員26人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。
實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2021年未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，也未發(fā)生國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，所以《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù),公開(kāi)空表。
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2021年度收入合計(jì)991.29萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入991.29萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。2021年度收入合計(jì)991.29萬(wàn)元比2020年度的收入合計(jì)2,941.11萬(wàn)元減少1949.82萬(wàn)元，減少66.3%，其中財(cái)政撥款收入991.29萬(wàn)元比2020年減少1949.82萬(wàn)元，減少66.3%。減少的原因是：工資和人員經(jīng)費(fèi)減少17.37萬(wàn)元，2021年甘蔗政策性保險(xiǎn)配套資金、2021年烤煙生產(chǎn)建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少1932.45萬(wàn)元。
二、支出決算情況說(shuō)明
臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2021年度支出合計(jì)1,679.22萬(wàn)元。其中：基本支出399.96萬(wàn)元，占總支出的23.82%；項(xiàng)目支出1,279.26萬(wàn)元，占總支出的76.18%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。2021年度支出合計(jì)1,679.22萬(wàn)元比2020年度的支出合計(jì)1,834.16萬(wàn)元比減少154.94萬(wàn)元，減少8.45%。其中：基本支出399.96萬(wàn)元比2020年417.33減少17.37萬(wàn)元，減少4.16%；項(xiàng)目支出1,279.26萬(wàn)元比2020年度的1,416.83萬(wàn)元減少137.57萬(wàn)元，減少9.71%，2021年度支出減少的原因：工資和人員經(jīng)費(fèi)支出減少17.37萬(wàn)元，2021年甘蔗政策性保險(xiǎn)配套資金、2021年烤煙生產(chǎn)建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少137.57萬(wàn)元。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出399.96萬(wàn)元。基本支出399.96萬(wàn)元比2020年417.33萬(wàn)元減少17.37萬(wàn)元，減少4.16%，減少的原因：工資和人員經(jīng)費(fèi)支出減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出390.7萬(wàn)元，占基本支出的97.68%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)9.26萬(wàn)元，占基本支出的2.32%。人均公用支出為0.36萬(wàn)元每人每年。
項(xiàng)目支出情況
2021年度為保障臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心機(jī)構(gòu)運(yùn)行，完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,279.26萬(wàn)元。項(xiàng)目支出2021年度1,279.26萬(wàn)元比2020年的1,416.83萬(wàn)元減少137.57萬(wàn)元，減少9.71%，減少的原因：2021年甘蔗政策性保險(xiǎn)配套資金、2021年烤煙生產(chǎn)建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,679.22萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。2021年度支出合計(jì)1,679.22萬(wàn)元比2020年度支出合計(jì)1,834.16萬(wàn)元減少154.94萬(wàn)元，減少8.45%。減少的原因：人員經(jīng)費(fèi)減少，2021年甘蔗政策性保險(xiǎn)配套資金、2021年烤煙生產(chǎn)建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生一般公共服務(wù)（類）支出；
2.外交（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生外交（類）支出；
3.國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生國(guó)防（類）支出；
4.公共安全（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生公共安全（類）支出；
5.教育（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生教育（類）支出；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生科學(xué)技術(shù)（類）支出；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生文化旅游體育與傳媒（類）支出；
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出30.07萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.79%。主要用于：事業(yè)單位離退休支出4.45萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出20.49萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.13萬(wàn)元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出28.58萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.7%。主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療27.85萬(wàn)元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.73萬(wàn)元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生節(jié)能環(huán)保（類）支出；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出；
12.農(nóng)林水（類）支出1,590.22萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.7%。主要用于：事業(yè)運(yùn)行310.96萬(wàn)元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)475.56萬(wàn)元， 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展421.5萬(wàn)元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)114萬(wàn)元， 生產(chǎn)發(fā)展168.2萬(wàn)元， 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼100萬(wàn)元。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生交通運(yùn)輸（類）支出；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生資源勘探工業(yè)信息等（類）支出；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出；
16.金融（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生金融（類）支出；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生援助其他地區(qū)（類）支出；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生自然資源海洋氣象等（類）支出；
19.住房保障（類）支出30.35萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.81%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生糧油物資儲(chǔ)備（類）支出；
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出；
23.其他（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生其他（類）支出；
24.債務(wù)還本（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生債務(wù)還本（類）支出；
25.債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生債務(wù)付息（類）支出；
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生抗疫特別國(guó)債安排（類）支出；
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1.05萬(wàn)元，支出決算為0.17萬(wàn)元，完成預(yù)算的16.24%。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.17萬(wàn)元，完成預(yù)算的16.24%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，在確保工作高效運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，厲行節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年度0.22萬(wàn)元減少0.05萬(wàn)元，下降22.73%。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.05萬(wàn)元，下降22.73%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于2020年決算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，在確保工作高效運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，厲行節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，今年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0.17萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。今年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件；
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元。今年本單位未編制因公車(chē)購(gòu)置和公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)和公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)0.17萬(wàn)元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.17萬(wàn)元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次（無(wú)外事接待批次），接待人次22人（無(wú)外事接待人次）。主要用于：烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作、茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作、甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作、中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作等發(fā)生的接待支出。
本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心屬于公益一類事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。故行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0萬(wàn)元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心資產(chǎn)總額1337.57萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1300.89萬(wàn)元，固定資產(chǎn)35.93萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.75萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額比上年3998.18萬(wàn)元減少2660.61萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)比上年3967.94萬(wàn)元減少2667.05萬(wàn)元，固定資產(chǎn)比上年29.49萬(wàn)元增加6.44萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2021年度部門(mén)政府采購(gòu)支出總額6.28萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6.28萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額6.28萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
2021年云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額691.332萬(wàn)元，共5個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。財(cái)政撥付項(xiàng)目資金591.332萬(wàn)元，執(zhí)行率85.54% 。
（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤問(wèn)效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和純績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2021年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門(mén)職責(zé)范圍相符，屬于部門(mén)履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門(mén)確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，烤煙產(chǎn)業(yè)、甘蔗產(chǎn)業(yè)、中藥材產(chǎn)業(yè)、茶葉產(chǎn)業(yè)等各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。
（三）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：2021年度云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心工作扎實(shí)開(kāi)展，有效助推了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支和財(cái)政專戶收支。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（二）其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
（五）基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53092200443401111
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