監(jiān)督索引號(hào)53092200443400000
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線(xiàn)、方針、政策，全面貫徹落實(shí)縣委、縣政府的決策部署，負(fù)責(zé)云縣重點(diǎn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)工作，加快推進(jìn)云縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
2、擬訂全縣貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于烤煙產(chǎn)業(yè)、蔗糖產(chǎn)業(yè)、茶葉產(chǎn)業(yè)和中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展的工作意見(jiàn)和實(shí)施辦法；擬定全縣烤煙產(chǎn)業(yè)、蔗糖產(chǎn)業(yè)、茶葉產(chǎn)業(yè)和中藥材產(chǎn)業(yè)的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，督促各項(xiàng)工作落實(shí)。
3、指導(dǎo)全縣烤煙產(chǎn)業(yè)、蔗糖產(chǎn)業(yè)、茶葉產(chǎn)業(yè)和中藥材產(chǎn)業(yè)的項(xiàng)目規(guī)劃申報(bào)、原料基地建設(shè)工作，負(fù)責(zé)烤煙產(chǎn)業(yè)、蔗糖產(chǎn)業(yè)、茶葉產(chǎn)業(yè)和中藥材產(chǎn)業(yè)的技術(shù)推廣培訓(xùn)、生產(chǎn)組織、品牌培育、招商引資和對(duì)外交流合作；積極向上級(jí)爭(zhēng)取生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，加快推進(jìn)云縣重點(diǎn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
4、指導(dǎo)全縣烤煙產(chǎn)業(yè)、蔗糖產(chǎn)業(yè)、茶葉產(chǎn)業(yè)和中藥材產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系建設(shè)工作。協(xié)同有關(guān)部門(mén)制定相關(guān)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)同監(jiān)督相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
5、根據(jù)縣委、縣政府的部署要求，負(fù)責(zé)云縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃布局培育發(fā)展工作。
6、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心為云縣人民政府直屬事業(yè)單位，正科級(jí)，設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
1、綜合股。協(xié)助云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心領(lǐng)導(dǎo)處理日常事務(wù)；負(fù)責(zé)黨務(wù)、電子政務(wù)、文秘、紀(jì)檢、人事、財(cái)務(wù)、檔案、保密、接待、信訪(fǎng)、綜治維穩(wěn)和安全保衛(wèi)等工作；根據(jù)縣委、縣政府的部署要求和云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心的安排，負(fù)責(zé)云縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃布局培育發(fā)展工作；完成中心領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
2、烤煙產(chǎn)業(yè)股。擬訂全縣貫徹落實(shí)上級(jí)關(guān)于烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的實(shí)施意見(jiàn)和工作方案；擬訂全縣烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃；指導(dǎo)全縣烤煙產(chǎn)業(yè)的基地建設(shè)工作，負(fù)責(zé)烤煙產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)組織、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、技術(shù)推廣、統(tǒng)計(jì)信息和安全生產(chǎn)等工作；完成中心領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
3、蔗糖產(chǎn)業(yè)股。擬訂全縣貫徹落實(shí)上級(jí)關(guān)于蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的實(shí)施意見(jiàn)和工作方案；擬訂全縣蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃；指導(dǎo)全縣蔗糖產(chǎn)業(yè)的原料基地建設(shè)工作；負(fù)責(zé)蔗糖產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)組織、技術(shù)推廣和統(tǒng)計(jì)信息等工作；完成中心領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
4、茶葉產(chǎn)業(yè)股。擬訂全縣貫徹落實(shí)上級(jí)關(guān)于茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的實(shí)施意見(jiàn)和工作方案；擬訂全縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃；指導(dǎo)全縣茶葉產(chǎn)業(yè)的基地建設(shè)工作；負(fù)責(zé)茶葉產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)組織、技術(shù)推廣、統(tǒng)計(jì)信息、品牌培育和對(duì)外交流合作等工作；完成中心領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
5、中藥材產(chǎn)業(yè)股。擬訂全縣貫徹落實(shí)上級(jí)關(guān)于中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的實(shí)施意見(jiàn)和工作方案；擬訂全縣中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃；指導(dǎo)全縣中藥材產(chǎn)業(yè)的原料基地建設(shè)工作；負(fù)責(zé)中藥材產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)組織、技術(shù)推廣、統(tǒng)計(jì)信息、品牌培育和對(duì)外交流合作等工作；完成中心領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心有總編制27名（專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員編制），其中主任1名（正科級(jí)），副主任4名（副科級(jí)），股室領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名；現(xiàn)有在編在職人員26名，其中:專(zhuān)技人員23人，管理人員2人，事業(yè)工勤人員1人。
（三）重點(diǎn)工作概述
2022年云縣重點(diǎn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的預(yù)期目標(biāo)是：烤煙計(jì)劃種植3.2萬(wàn)畝，烤煙收購(gòu)8萬(wàn)擔(dān)，煙葉收購(gòu)均價(jià)每公斤30.2元以上；甘蔗新植5.5萬(wàn)畝，甘蔗收獲面積達(dá)12.5萬(wàn)畝，實(shí)現(xiàn)甘蔗農(nóng)業(yè)總產(chǎn)量60萬(wàn)噸，蔗糖產(chǎn)業(yè)綜合產(chǎn)值6.84億元；茶葉面積穩(wěn)定在25.4萬(wàn)畝，實(shí)現(xiàn)茶葉農(nóng)業(yè)總產(chǎn)量2.53萬(wàn)噸，茶產(chǎn)業(yè)綜合產(chǎn)值達(dá)42.5億元；中藥材基地面積達(dá)26.2萬(wàn)畝，中藥材農(nóng)業(yè)總產(chǎn)量達(dá)1.3萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)中藥材產(chǎn)業(yè)綜合產(chǎn)值4.2億元。圍繞上述目標(biāo)，重點(diǎn)抓好以下四項(xiàng)工作。
1、以轉(zhuǎn)型發(fā)展為抓手，確保烤煙生產(chǎn)質(zhì)效齊升。按照移栽、采烤、收購(gòu)三個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求，倒排工作計(jì)劃，抓好面積落實(shí)，鑄造牢烤煙生產(chǎn)工作基礎(chǔ)；抓好育苗管理，培育適齡壯苗；搶抓最佳節(jié)令，適時(shí)集中移栽；抓好抗旱蓄水，提升災(zāi)害防范應(yīng)急能力；抓好設(shè)施建管，夯實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展根基；抓實(shí)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保完成烤煙生產(chǎn)目標(biāo)任務(wù)。
2、以甘蔗良種良法推廣為核心，推進(jìn)甘蔗基地建設(shè)恢復(fù)性增長(zhǎng)。緊緊圍繞臨滄市打造全國(guó)一流蔗糖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展定位，鞏固提升國(guó)家糖料蔗核心基地縣地位，以糖料蔗核心基地建設(shè)為抓手，抓實(shí)甘蔗良種良法種植技術(shù)推廣，突出全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，打造品牌，擴(kuò)大影響力，努力實(shí)現(xiàn)甘蔗原料基地恢復(fù)性增長(zhǎng)。進(jìn)一步完善蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策措施，完善“政府+企業(yè)+合作社+種蔗戶(hù)+銀行”的發(fā)展模式，在抓原料基地、抓良種良法、抓產(chǎn)業(yè)服務(wù)上再下功夫，夯實(shí)蔗糖產(chǎn)業(yè)原料發(fā)展基礎(chǔ)。主動(dòng)協(xié)調(diào)對(duì)接企業(yè)，積極籌措資金兌現(xiàn)欠付蔗款，分期分批化解歷年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)欠賬，維護(hù)蔗區(qū)社會(huì)穩(wěn)定和提振蔗農(nóng)種蔗信心。抓實(shí)甘蔗新植情況統(tǒng)計(jì)制度，每月9日、19日、29日收集甘蔗新植進(jìn)度，做到及時(shí)動(dòng)態(tài)掌握甘蔗新植情況，為甘蔗新植工作的宏觀(guān)調(diào)控和縣委、縣政府決策提供重要信息依據(jù)。
3、以打造“綠色食品”牌為引領(lǐng)，促進(jìn)茶葉產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。強(qiáng)化協(xié)調(diào)配合，規(guī)范茶葉初制所生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，推進(jìn)茶葉初制所建設(shè)規(guī)范達(dá)標(biāo)。積極宣傳、鼓勵(lì)和動(dòng)員茶葉初精制企業(yè)、專(zhuān)業(yè)合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)開(kāi)展茶園綠色、有機(jī)認(rèn)證，推進(jìn)茶葉基地綠色化有機(jī)化。認(rèn)真做好列入全市第二批和第三批保護(hù)目錄古茶樹(shù)、古茶園掛（立）牌保護(hù)工作。積極開(kāi)展白鶯山茶地理標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證申報(bào)工作，推進(jìn)白鶯山世界茶樹(shù)品種博覽園建設(shè)，重點(diǎn)把白鶯山打造成為中國(guó)“大地標(biāo)”。
4、以“一縣一業(yè)”創(chuàng)建為抓手，推進(jìn)中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展上水平。立足云縣獨(dú)樹(shù)一幟的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，按照提基地、延鏈條、創(chuàng)品牌、建園區(qū)的思路，全力推進(jìn)以滇龍膽為主的中藥材“一縣一業(yè)”特色縣創(chuàng)建工作，力爭(zhēng)進(jìn)位全省“一縣一業(yè)”示范縣或特色縣創(chuàng)建名單。抽調(diào)精干力量，落實(shí)辦公地點(diǎn)，解決工作經(jīng)費(fèi)，成立中藥材“一縣一業(yè)”特色縣創(chuàng)建工作專(zhuān)班，強(qiáng)力推進(jìn)品牌創(chuàng)建。精心整理包裝《云縣滇龍膽良種繁育基地建設(shè)項(xiàng)目》，加大招商引資力度，向目標(biāo)企業(yè)推介，促成項(xiàng)目簽約。積極推進(jìn)中藥材基地建設(shè)，積極培育中藥材產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)主體，促進(jìn)一二三產(chǎn)業(yè)深度融合發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制27人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制27人。在職實(shí)有26人，其中：財(cái)政全額保障26人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員2人，其中：離休0人，退休 2人。
車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入14,851,951.82元，其中：一般公共預(yù)算14,851,951.82元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年的一般公共預(yù)算 14,293,466.27元同比增加558,485.55 元，增幅比例3.91%。增加的主要原因是：2022年甘蔗政策性保險(xiǎn)縣級(jí)配套項(xiàng)目資金增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入14,851,951.82元，其中:本年收入14,851,951.82元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14,851,951.82元（本級(jí)財(cái)力14,851,951.82元，專(zhuān)項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年財(cái)政撥款的 14,293,466.27元同比增加558,485.55 元，增幅比例3.91%。增加的主要原因是：2022年甘蔗政策性保險(xiǎn)縣級(jí)配套項(xiàng)目資金增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門(mén)預(yù)算總支出14,851,951.82元。財(cái)政撥款安排支出14,851,951.82元，其中：一是基本支出4,154,751.82元，與2021年預(yù)算支出的4,193,466.27元，同比減少38,714.45 元，減幅為0.92%，主要原因是人員調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)減少。二是項(xiàng)目支出10,697,200.00元，2021年預(yù)算項(xiàng)目批復(fù)資金為10,100,000.00 元，同比增加597,000元，增幅比例5.91%，增幅的原因是：2022年甘蔗政策性保險(xiǎn)縣級(jí)配套項(xiàng)目資金增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
2022年財(cái)政撥款安排支出14,851,951.82元，主要用于：1、社會(huì)保障和就業(yè)支出509,032.24元，2、衛(wèi)生健康支出282,072.02元，3、農(nóng)林水支出13,764,953.48元，4、住房保障支出295,894.08元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
2022年財(cái)政撥款安排支出14,851,951.82元（其中：基本支出4,154,751.82元，項(xiàng)目支出10,697,200.00 元）。
1、基本支出：4,154,751.82元，分別是人員經(jīng)費(fèi)4,024,974.4元，公用經(jīng)費(fèi)129,777.42元。
人員經(jīng)費(fèi)4,024,974.4元，其中：基本工資1,312,596.00元、津貼補(bǔ)貼76,260.00元、績(jī)效工資1,526,928元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)394,525.44元、職業(yè)年金繳費(fèi)70,000.00元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)273,702.02元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)30,562.06元、住房公積金295,894.08元、退休費(fèi)44,506.80元。
公用經(jīng)費(fèi)129,777.42元，其中：辦公費(fèi)67,500.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)42,588.48元、培訓(xùn)費(fèi)19,688.94元。
2、項(xiàng)目支出10,697,200.00 元，分別是：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)10,000,000.00 元、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼697,200.00 元。
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)10,000,000.00 元，其中：2022年甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金5,000,000元，2022年烤煙生產(chǎn)補(bǔ)助資金5,000,000元。
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼697,200.00 元，其中：2022年甘蔗政策性保險(xiǎn)縣級(jí)配套補(bǔ)助資金697,200.00 元。
五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
本單位無(wú)中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本單位無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng) 。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
本單位2022年度無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年減少10,470.00元，減幅100%，減少的原因是：2022年度一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)少，所以無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年減少10,470.00元，減幅100%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次，減少的原因是：2022年度一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)少，所以無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
主要原因是：本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）2022年烤煙生產(chǎn)補(bǔ)助資金5,000,000元
績(jī)效目標(biāo): 完成種植面積3.1萬(wàn)畝，收購(gòu)烤煙7.5萬(wàn)擔(dān)，收購(gòu)均價(jià)達(dá)31元/公斤及以上，實(shí)現(xiàn)煙農(nóng)收入11625萬(wàn)元以上，財(cái)政稅收2557.5萬(wàn)元，進(jìn)一步提高種煙積極性，實(shí)現(xiàn)煙農(nóng)增收、企業(yè)增效、財(cái)政增長(zhǎng)，加快推進(jìn)烤煙產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
（二）2022年甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金5,000,000元
績(jī)效目標(biāo)：完成新植甘蔗4萬(wàn)畝，2022年增加甘蔗產(chǎn)量20萬(wàn)噸以上，增加甘蔗收入8400萬(wàn)元。2022年實(shí)現(xiàn)甘蔗收入16020萬(wàn)元，增加縣級(jí)財(cái)稅收入，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、企業(yè)和縣級(jí)財(cái)政共同增收，加快推進(jìn)云縣鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。
（三）2022年甘蔗政策性保險(xiǎn)縣級(jí)配套資金69.72萬(wàn)元
2022年，全縣計(jì)劃實(shí)施政策性甘蔗保險(xiǎn)投保面積16.6萬(wàn)畝，畝均保費(fèi)42元，其中縣級(jí)承擔(dān)比例為10%。補(bǔ)助4.2元/畝，需縣級(jí)配套資金69.72萬(wàn)元。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
本單位屬于事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心資產(chǎn)總額1318.09萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1300.89萬(wàn)元，固定資產(chǎn)17.11萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.09萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額比上年3981.37萬(wàn)元減少2663.28萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)比上年3967.94萬(wàn)元減少2667.05萬(wàn)元，固定資產(chǎn)比上年13.27萬(wàn)元增加3.84萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件4
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心根據(jù)2022年預(yù)算公開(kāi)的有關(guān)要求，需公開(kāi)的重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目有二個(gè)，具體項(xiàng)目如下：
一、云縣2022年甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助項(xiàng)目。
（一)項(xiàng)目名稱(chēng)
云縣2022年甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助項(xiàng)目。
(二)立項(xiàng)依據(jù)
《中共云縣委辦公室 云縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)云縣2020-2022年甘蔗生產(chǎn)工作方案》的通知（云縣辦通[2020]102號(hào)）文件。
(三)項(xiàng)目實(shí)施單位
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心，愛(ài)華、茂蘭、忙懷、曉街及幸福五個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）。
(四)項(xiàng)目基本概況
甘蔗產(chǎn)業(yè)是云縣傳統(tǒng)的支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大、產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、組織化程度高、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)成熟的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。2022年，全縣計(jì)劃在愛(ài)華、茂蘭、忙懷、曉街及幸福等5個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）甘蔗新植面積4.0萬(wàn)畝。
(五)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
2022年，全縣計(jì)劃甘蔗新植面積4.0萬(wàn)畝，對(duì)4.0萬(wàn)畝新植面積進(jìn)行考核補(bǔ)助和配套補(bǔ)助。
(六)資金安排情況
2022年甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金安排計(jì)劃為573.84萬(wàn)元，具體計(jì)劃為：
1、計(jì)劃甘蔗新植面積完成4.0萬(wàn)畝，計(jì)劃對(duì)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）考核補(bǔ)助，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)100元/畝，考核補(bǔ)助資金400萬(wàn)元；
2、計(jì)劃完成甘蔗入榨33.5萬(wàn)噸，按0.5元/噸補(bǔ)助云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心，補(bǔ)助資金16.75萬(wàn)元；
3、計(jì)劃甘蔗政策性保險(xiǎn)縣級(jí)配套資金69.72萬(wàn)元。2022年，全縣計(jì)劃實(shí)施政策性甘蔗保險(xiǎn)投保面積16.6萬(wàn)畝，畝均保費(fèi)42元，其中縣級(jí)承擔(dān)比例為10%。補(bǔ)助4.2元/畝，需縣級(jí)配套資金69.72萬(wàn)元。
4、甘蔗良種良法技術(shù)推廣補(bǔ)貼需縣級(jí)配套資金87.37萬(wàn)元。
（1）2021/2022年全縣計(jì)劃健康脫毒種苗4萬(wàn)畝，每畝補(bǔ)助350，縣級(jí)承擔(dān)4.5%，標(biāo)準(zhǔn)15.75元/畝，需配套資金63萬(wàn)元；
（2）甘蔗機(jī)械化開(kāi)溝面積2.88萬(wàn)畝，每畝補(bǔ)助170元，縣級(jí)承擔(dān)4.5%，標(biāo)準(zhǔn)7.65元/畝，需配套資金22.03萬(wàn)元；
（3）機(jī)械化中耕培土1.6萬(wàn)畝，每畝補(bǔ)助25元，縣級(jí)承擔(dān)4.5%，標(biāo)準(zhǔn)1.125元/畝，需配套資金1.80萬(wàn)元；
（4）蔗葉機(jī)械粉碎0.6萬(wàn)畝，每畝補(bǔ)助20元，縣級(jí)承擔(dān)4.5%，標(biāo)準(zhǔn)0.9元/畝，需配套資金0.54萬(wàn)元。
5、2022年度甘蔗工作資金573.84萬(wàn)元，實(shí)行總體預(yù)算，調(diào)配使用。
(七)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
2022年度完成新植面積4萬(wàn)畝，落實(shí)配套的保險(xiǎn)政策措施，加強(qiáng)科技培訓(xùn)、實(shí)施良種良法，加快推進(jìn)云縣蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
(八)項(xiàng)目實(shí)施成效
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，完成新植甘蔗4萬(wàn)畝，2022年增加甘蔗產(chǎn)量20萬(wàn)噸以上，增加甘蔗收入8400萬(wàn)元。2022年實(shí)現(xiàn)甘蔗收入16020萬(wàn)元，增加縣級(jí)財(cái)稅收入，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、企業(yè)和縣級(jí)財(cái)政共同增收，加快推進(jìn)云縣鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。
二、云縣2022年烤煙生產(chǎn)項(xiàng)目。
（一)項(xiàng)目名稱(chēng)
云縣2022年烤煙生產(chǎn)項(xiàng)目。
(二)立項(xiàng)依據(jù)
立項(xiàng)依據(jù)為《中共云縣委辦公室 云縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈云縣2022年烤煙生產(chǎn)工作意見(jiàn)〉的通知》文件。
(三)項(xiàng)目實(shí)施單位
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心，10個(gè)種煙鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）。
(四)項(xiàng)目基本概況
2022年，全縣種植面積3.1萬(wàn)畝，生產(chǎn)收購(gòu)烤煙葉7.5萬(wàn)擔(dān)。
(五)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
1、建設(shè)2022年3.1萬(wàn)畝7.5萬(wàn)擔(dān)烤煙生產(chǎn)的基礎(chǔ)設(shè)施；
2、考核補(bǔ)助2022年3.1萬(wàn)畝7.5萬(wàn)擔(dān)烤煙工作；
3、考核補(bǔ)助烤煙種植千畝村。
(六)資金安排情況
1、預(yù)算投入煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金30萬(wàn)元。
2022年煙草行業(yè)建設(shè)生物質(zhì)燃烤房60座，縣人民政府配套補(bǔ)助0.5萬(wàn)元/座，補(bǔ)助資金30萬(wàn)元。
2、預(yù)算年度烤煙種植考核補(bǔ)助資金536萬(wàn)元。
（1）種植面積考核補(bǔ)助31萬(wàn)元。種植烤煙3.1萬(wàn)畝，考核補(bǔ)助10元/畝，補(bǔ)助資金31萬(wàn)元；
（2）煙葉收購(gòu)量考核補(bǔ)助375萬(wàn)元。生產(chǎn)收購(gòu)烤煙7.5萬(wàn)擔(dān)，考核補(bǔ)助50元/擔(dān)，補(bǔ)助資金375萬(wàn)元；
（3）煙葉收購(gòu)均價(jià)考核補(bǔ)助75萬(wàn)元。煙葉收購(gòu)量7.5萬(wàn)擔(dān)，完成煙葉收購(gòu)考核均價(jià)，補(bǔ)助10元/擔(dān)，補(bǔ)助資金75萬(wàn)元；
（4）烤煙種植千畝村考核補(bǔ)助25萬(wàn)元。計(jì)劃發(fā)展面積1000畝以上2000畝以下的烤煙種植村10個(gè)，補(bǔ)助2萬(wàn)元/村，補(bǔ)助資金20萬(wàn)元；計(jì)劃發(fā)展2000畝以上的烤煙種植村1個(gè)，補(bǔ)助5萬(wàn)元/村。千畝烤煙種植村補(bǔ)助資金25萬(wàn)元；
（5）考核縣直部門(mén)工作補(bǔ)助30萬(wàn)元。全縣完成烤煙收購(gòu)量7.5萬(wàn)擔(dān)，分別按2元/擔(dān)考核補(bǔ)助縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心和云縣煙草公司，補(bǔ)助縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心15萬(wàn)元，補(bǔ)助云縣煙草公司15萬(wàn)元。補(bǔ)助資金30萬(wàn)元
3、2022年度烤煙工作資金566萬(wàn)元，實(shí)行總體預(yù)算，調(diào)配使用。
(七)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
實(shí)施2022年度烤煙基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)必要的烤房及外電架設(shè)、附屬設(shè)備，保障烤煙生產(chǎn)順利推進(jìn)。對(duì)年度煙葉種植進(jìn)行考核獎(jiǎng)補(bǔ)，提高鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、部門(mén)發(fā)展烤煙種植積極性，穩(wěn)定優(yōu)勢(shì)煙區(qū)，實(shí)現(xiàn)烤煙產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
(八)項(xiàng)目實(shí)施成效
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，完成種植面積3.1萬(wàn)畝，收購(gòu)烤煙7.5萬(wàn)擔(dān)，收購(gòu)均價(jià)達(dá)31元/公斤及以上，實(shí)現(xiàn)煙農(nóng)收入11625萬(wàn)元以上，財(cái)政稅收2557.5萬(wàn)元，進(jìn)一步提高種煙積極性，實(shí)現(xiàn)煙農(nóng)增收、企業(yè)增效、財(cái)政增長(zhǎng)，加快推進(jìn)烤煙產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
監(jiān)督索引號(hào)53092200443400111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)