seseseav,sese成人|sese国产_sese久久

監(jiān)督索引號53092200443401000

臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2020年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.認真貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策，全面貫徹落實縣委、縣政府的決策部署，負責云縣重點農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)工作，加快推進云縣經(jīng)濟社會發(fā)展。

2.擬訂全縣貫徹落實中央、省、市、縣關(guān)于烤煙產(chǎn)業(yè)、蔗糖產(chǎn)業(yè)、茶葉產(chǎn)業(yè)和中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展的工作意見和實施辦法；擬定全縣烤煙產(chǎn)業(yè)、蔗糖產(chǎn)業(yè)、茶葉產(chǎn)業(yè)和中藥材產(chǎn)業(yè)的中長期規(guī)劃和年度工作計劃，督促各項工作落實。

3.指導全縣烤煙產(chǎn)業(yè)、蔗糖產(chǎn)業(yè)、茶葉產(chǎn)業(yè)和中藥材產(chǎn)業(yè)的項目規(guī)劃申報、原料基地建設(shè)工作，負責烤煙產(chǎn)業(yè)、蔗糖產(chǎn)業(yè)、茶葉產(chǎn)業(yè)和中藥材產(chǎn)業(yè)的技術(shù)推廣培訓、生產(chǎn)組織、品牌培育、招商引資和對外交流合作；積極向上級爭取生產(chǎn)計劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，加快推進云縣重點農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

4.指導全縣烤煙產(chǎn)業(yè)、蔗糖產(chǎn)業(yè)、茶葉產(chǎn)業(yè)和中藥材產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系建設(shè)工作。協(xié)同有關(guān)部門制定相關(guān)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量標準，協(xié)同監(jiān)督相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)嚴格執(zhí)行技術(shù)質(zhì)量標準。

5.根據(jù)縣委、縣政府的部署要求，負責云縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃布局培育發(fā)展工作。

6.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

1.聚力推進茶產(chǎn)業(yè)綠色有機發(fā)展。著力抓好有機茶園建設(shè)、古茶樹保護開發(fā)、茶葉初制所規(guī)范提升、茶葉市場開拓和種茶毀林專項整治五項重點工作，努力實現(xiàn)茶葉經(jīng)濟平穩(wěn)健康運行。

2.聚力推進烤煙產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。落實落細生物質(zhì)燃料烤房建設(shè)、生物質(zhì)燃料烤房電力建設(shè)、烤煙果蔬烘干機小烤房建設(shè)和煙后冬季農(nóng)業(yè)開發(fā)建設(shè)四項中心工作，力爭全縣種植烤煙3.2萬畝，完成烤煙收購8萬擔，煙葉收購均價達28元/公斤以上。

3.聚力鞏固提升蔗糖產(chǎn)業(yè)。認真實施好國家糖料蔗核心基地建設(shè)項目和甘蔗綠色高產(chǎn)高效創(chuàng)建項目，力爭全縣甘蔗新植完成1.9萬畝，宿根蔗蓋膜完成2.2萬畝，甘蔗原料基地止跌回升，實現(xiàn)恢復(fù)性增長。

4.聚力推進中藥材產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。立足“云藥之鄉(xiāng)”和國家區(qū)域性中藥材良種繁育基地縣的建設(shè)成果，著力抓好中藥材種植專業(yè)示范村（百草村）項目和上海援助云南中草藥種植項目建設(shè)，扎實推進滇龍膽良種繁育基地建設(shè)項目前期基礎(chǔ)性工作，力爭“一縣一業(yè)”示范縣、特色縣創(chuàng)建取得新進展。全縣道地藥材、食用同源藥材和新資源食品中藥材種植面積達21萬畝以上。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2020年末實有人員編制27人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制27人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員26人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2020年度收入合計2,941.11萬元。其中：財政撥款收入2,941.11萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。2020年度收入合計2,941.11萬元與2019年度收入合計1,711.89萬元比增加1229.22萬元，增長71.8%，其中財政撥款收入2,941.11萬元與2019年比增加1229.22萬元，增長71.8%。增加的原因：項目經(jīng)費增加。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2020年度支出合計1,834.16萬元。其中：基本支出417.33萬元，占總支出的22.75%；項目支出1,416.83萬元，占總支出的77.25%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。2020年度支出合計1,834.16萬元與2019年度支出合計335.74萬元比增加1,498.42萬元，增長446.3%。其中：基本支出417.33萬元比2019年335.74增加81.59萬元，增長24.3%；項目支出1,416.83萬元比2019年增加1,416.83萬元，增長100%，增加的原因：人員經(jīng)費增加及甘蔗綠色高產(chǎn)高效創(chuàng)建項目、2020年甘蔗政策性保險縣級配套資金支出、2019/2020年度甘蔗工作責任目標考核資金、2020年烤煙生產(chǎn)建設(shè)補助經(jīng)費等項目經(jīng)費支出增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出417.33萬元。基本支出417.33萬元比2019年335.74萬元增加81.59萬元，增長24.3%，增加的原因：正常晉升薪級工資、職稱工資變動等人員經(jīng)費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出404.9萬元，占基本支出的97.02%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費12.43萬元，占基本支出的2.98%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,416.83萬元。項目支出比2019年增加1,416.83萬元，增長100%，增加的原因：甘蔗綠色高產(chǎn)高效創(chuàng)建項目、2020年甘蔗政策性保險縣級配套資金支出、2019/2020年度甘蔗工作責任目標考核資金、2020年烤煙生產(chǎn)建設(shè)補助經(jīng)費等項目經(jīng)費支出增加。

項目支出1416.83萬元，其中：2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)54.6萬元，2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展296.38萬元，2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出6.45萬元，2130505生產(chǎn)發(fā)展471.64萬元，2130599其他扶貧支出30萬元，2130803農(nóng)業(yè)保險保費補貼557.76萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,834.16萬元，占本年支出合計的100%。與2019年335.74萬元比增加1,498.42萬元，增長446.3%，增加的原因：甘蔗綠色高產(chǎn)高效創(chuàng)建項目、2020年甘蔗政策性保險縣級配套資金支出、2019/2020年度甘蔗工作責任目標考核資金、2020年烤煙生產(chǎn)建設(shè)補助經(jīng)費等項目經(jīng)費支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出42.19萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.3%。主要用于：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出39.53萬元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2.66萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出28.82萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.57%。主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療28.08萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.74萬元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出1,732.97萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.48%。主要用于：工資福利支出300.97萬元，商品和服務(wù)支出16.43萬元，對個人和家庭的補助637.48萬元，資本性支出778.09萬元。

13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出30.19萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.65%。主要用于：住房公積金支出30.19萬元。

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為1.05萬元，支出決算為0.22萬元，完成預(yù)算的20.95%。其中：公務(wù)接待費支出決算為0.22萬元，完成預(yù)算的20.95%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：公務(wù)用車改革，公務(wù)用車運行費用減少。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少0.22萬元，下降50%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.32萬元，下降100%；公務(wù)接待費支出決算增加0.1萬元，增長83.33%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：公務(wù)用車改革，公務(wù)用車運行費用減少。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，今年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；公務(wù)接待費支出0.22萬元，占100%。具體情況如下：

1.今年本單位未編制因公出國境及公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件、公務(wù)用車購置及運行維護費用，故無與去年對比分析。

2.公務(wù)接待費0.22萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.22萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次（無外事接待批次），接待人次32人（無外事接待人次）。主要用于：烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作、茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作、甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作、中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作等發(fā)生的接待支出。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心屬于公益一類事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心資產(chǎn)總額3981.37萬元，其中，流動資產(chǎn)3967.94萬元，固定資產(chǎn)13.27萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.16萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年2420.14萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加1561.23萬元，其中固定資產(chǎn)減少1.46萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值8.34萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額172.39萬元；政府采購服務(wù)支出172.39萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

2020年云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心項目績效自評金額2523.78萬元，共14個項目，覆蓋率為100%。財政撥付項目經(jīng)費2523.78萬元，支出572.39萬元，支出率22.68% 。

（一）項目績效目標情況：嚴格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標安排等相關(guān)工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導向，以績效評價為抓手，以改進預(yù)算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。二是將績效目標與工作職責緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和純績效目標的完成情況，防止項目運行與預(yù)算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。

（二）績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預(yù)算合理安排項目實施，確保2020年度預(yù)算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責范圍相符，屬于部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準發(fā)力，烤煙產(chǎn)業(yè)、甘蔗產(chǎn)業(yè)、中藥材產(chǎn)業(yè)、茶葉產(chǎn)業(yè)等各項工作推進有序、落實有力、行動有效。

（三）綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時合理使用財政項目資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價為優(yōu)秀。

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支和財政專戶收支。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

五、基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092200443401111

云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2020年決算公開表20210928114141587.xlsx