監(jiān)督索引號53092200443400000
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2021年預(yù)算公開目錄
第一部分云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策，全面貫徹落實(shí)縣委、縣政府的決策部署，負(fù)責(zé)云縣重點(diǎn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)工作，加快推進(jìn)云縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。
2、擬訂全縣貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于烤煙產(chǎn)業(yè)、蔗糖產(chǎn)業(yè)、茶葉產(chǎn)業(yè)和中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展的工作意見和實(shí)施辦法；擬定全縣烤煙產(chǎn)業(yè)、蔗糖產(chǎn)業(yè)、茶葉產(chǎn)業(yè)和中藥材產(chǎn)業(yè)的中長期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，督促各項(xiàng)工作落實(shí)。
3、指導(dǎo)全縣烤煙產(chǎn)業(yè)、蔗糖產(chǎn)業(yè)、茶葉產(chǎn)業(yè)和中藥材產(chǎn)業(yè)的項(xiàng)目規(guī)劃申報(bào)、原料基地建設(shè)工作，負(fù)責(zé)烤煙產(chǎn)業(yè)、蔗糖產(chǎn)業(yè)、茶葉產(chǎn)業(yè)和中藥材產(chǎn)業(yè)的技術(shù)推廣培訓(xùn)、生產(chǎn)組織、品牌培育、招商引資和對外交流合作；積極向上級爭取生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，加快推進(jìn)云縣重點(diǎn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
4、指導(dǎo)全縣烤煙產(chǎn)業(yè)、蔗糖產(chǎn)業(yè)、茶葉產(chǎn)業(yè)和中藥材產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系建設(shè)工作。協(xié)同有關(guān)部門制定相關(guān)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)同監(jiān)督相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
5、根據(jù)縣委、縣政府的部署要求，負(fù)責(zé)云縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃布局培育發(fā)展工作。
6、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心為云縣人民政府直屬事業(yè)單位，正科級，設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
1、綜合股。協(xié)助云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心領(lǐng)導(dǎo)處理日常事務(wù)；負(fù)責(zé)黨務(wù)、電子政務(wù)、文秘、紀(jì)檢、人事、財(cái)務(wù)、檔案、保密、接待、信訪、綜治維穩(wěn)和安全保衛(wèi)等工作；根據(jù)縣委、縣政府的部署要求和云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心的安排，負(fù)責(zé)云縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃布局培育發(fā)展工作；完成中心領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
2、烤煙產(chǎn)業(yè)股。擬訂全縣貫徹落實(shí)上級關(guān)于烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的實(shí)施意見和工作方案；擬訂全縣烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃；指導(dǎo)全縣烤煙產(chǎn)業(yè)的基地建設(shè)工作，負(fù)責(zé)烤煙產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)組織、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、技術(shù)推廣、統(tǒng)計(jì)信息和安全生產(chǎn)等工作；完成中心領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
3、蔗糖產(chǎn)業(yè)股。擬訂全縣貫徹落實(shí)上級關(guān)于蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的實(shí)施意見和工作方案；擬訂全縣蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃；指導(dǎo)全縣蔗糖產(chǎn)業(yè)的原料基地建設(shè)工作；負(fù)責(zé)蔗糖產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)組織、技術(shù)推廣和統(tǒng)計(jì)信息等工作；完成中心領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
4、茶葉產(chǎn)業(yè)股。擬訂全縣貫徹落實(shí)上級關(guān)于茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的實(shí)施意見和工作方案；擬訂全縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃；指導(dǎo)全縣茶葉產(chǎn)業(yè)的基地建設(shè)工作；負(fù)責(zé)茶葉產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)組織、技術(shù)推廣、統(tǒng)計(jì)信息、品牌培育和對外交流合作等工作；完成中心領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
5、中藥材產(chǎn)業(yè)股。擬訂全縣貫徹落實(shí)上級關(guān)于中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的實(shí)施意見和工作方案；擬訂全縣中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃；指導(dǎo)全縣中藥材產(chǎn)業(yè)的原料基地建設(shè)工作；負(fù)責(zé)中藥材產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)組織、技術(shù)推廣、統(tǒng)計(jì)信息、品牌培育和對外交流合作等工作；完成中心領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心有總編制27名（專業(yè)技術(shù)人員編制），其中主任1名（正科級），副主任4名（副科級），股室領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名；現(xiàn)有在職人員26名，其中:專技人員23人，管理人員2人，事業(yè)工勤人員1人。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.制定《云縣2021年烤煙生產(chǎn)工作意見》，落實(shí)落地落細(xì)各項(xiàng)政策措施，努力推進(jìn)烤煙產(chǎn)業(yè)向質(zhì)量效益型發(fā)展。
2.制定《云縣2021年度甘蔗生產(chǎn)工作方案》，全面貫徹落實(shí)省、市《2020-2022年糖料甘蔗良種良治技術(shù)推廣補(bǔ)貼實(shí)施方案》，推動(dòng)我縣蔗糖產(chǎn)業(yè)提質(zhì)發(fā)展。
3.全面貫徹落實(shí)《云南省關(guān)于推動(dòng)云茶產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展的意見》，以白鶯山古茶園掛牌和保護(hù)為切入點(diǎn)，切實(shí)加強(qiáng)古茶樹資源保護(hù)與開發(fā)，切實(shí)加強(qiáng)茶葉初制所規(guī)范化建設(shè)，切實(shí)推進(jìn)茶園綠色有機(jī)認(rèn)證，努力實(shí)現(xiàn)茶葉產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展。
4.認(rèn)真貫徹落實(shí)國家、省和市中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，堅(jiān)持市場主導(dǎo)與政府引導(dǎo)相結(jié)合、保護(hù)與開發(fā)相結(jié)合、科技引導(dǎo)與產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合、道地藥材與外引藥材相結(jié)合，積極引導(dǎo)社會各界力量因地制宜種植中藥材，努力實(shí)現(xiàn)國家區(qū)域性的中藥材良種繁育基地創(chuàng)建成果轉(zhuǎn)化，推進(jìn)中藥材基地規(guī)范建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制27人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制27人。在職實(shí)有26人，其中：財(cái)政全額保障26人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入14,293,466.27元，其中：一般公共預(yù)算14,293,466.27元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年的14,099,900.98元同比增加193,565.29元，增幅比例1.37%。增加的原因是：1、正常晉升事業(yè)人員薪級工資，專業(yè)技術(shù)人員職稱變動(dòng)。2、新招考錄用人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目資金增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入14,293,466.27元，其中:本年收入14,293,466.27元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14,293,466.27元（本級財(cái)力14,293,466.27元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年的14,099,900.98元同比增加193,565.29元，增幅比例1.37%。增加的原因是：1、正常晉升事業(yè)人員薪級工資，專業(yè)技術(shù)人員職稱變動(dòng)。2、新招考錄用人員1人，人員經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目資金增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出14,293,466.27元。財(cái)政撥款安排支出14,293,466.27元，其中：基本支出4,193,466.27元，2020年的預(yù)算是4,099,900.98元，同比增加93,565.29元，增幅2.28%，主要原因是新招錄人員1人，專業(yè)技術(shù)人員職稱變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)增加。項(xiàng)目支出10,100,000.00元，2020年預(yù)算項(xiàng)目批復(fù)資金為10,000,000.00元，同比增加100,000元，增幅比例是1%，增幅的原因是：預(yù)算項(xiàng)目資金增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：1、社會保障和就業(yè)支出501,113.52元，2、衛(wèi)生健康支出282,817.91元，3、農(nóng)林水支出13,212,079.80元，4、住房保障支出297,455.04元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出4,193,466.27元，項(xiàng)目支出10,100,000.00元）。基本支出分別是：1、工資福利支出：4,005,980.79元。2、商品和服務(wù)支出142,978.68
元。3、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助44,506.80元。項(xiàng)目支出是：其他支出10,100,000.00元。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目7個(gè)，政府采購預(yù)算總額32,000元，其中：政府采購貨物預(yù)算32,000元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)10,470.00元，較上年增加70元，增長0.67%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10,470元，較上年增加70元，增長0.67%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為16次，共計(jì)接待146人次。
公務(wù)接待費(fèi)較上年增加的原因是：接待次數(shù)和人數(shù)增加。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
原因：本單位無公務(wù)用車。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）、2021年烤煙生產(chǎn)資金5,000,000元
績效目標(biāo): 完成烤煙種植3.12萬畝，煙葉收購7.5萬擔(dān)，煙葉收購均價(jià)達(dá)29元/公斤及以上，實(shí)現(xiàn)煙農(nóng)收入1億元以上，財(cái)政稅收2,400萬元以上，進(jìn)一步提高種煙積極性，實(shí)現(xiàn)煙農(nóng)增收、財(cái)政增長、企業(yè)增效。
（二）、2021年甘蔗產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5,000,000元
績效目標(biāo)：完成新植甘蔗3.0萬，2021年增加甘蔗產(chǎn)量15萬噸以上，增加甘蔗收入6,300萬元。2022年實(shí)現(xiàn)甘蔗收入27,300萬元，增加縣級財(cái)稅收入，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、企業(yè)和縣級財(cái)政共同增收，加快推進(jìn)云縣鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
本單位屬于事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
附件3
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心部門2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
一、項(xiàng)目名稱
云縣2021年甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助項(xiàng)目。
二、立項(xiàng)依據(jù)
《中共云縣委辦公室 云縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)云縣2020-2022年甘蔗生產(chǎn)工作方案》的通知（云縣辦通[2020]102號）文件。
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心，愛華、茂蘭、忙懷、曉街及幸福五個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）。
四、項(xiàng)目基本概況
甘蔗產(chǎn)業(yè)是云縣傳統(tǒng)的支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大、產(chǎn)業(yè)鏈長、組織化程度高、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營成熟的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。2021年，全縣計(jì)劃在愛華、茂蘭、忙懷、曉街及幸福等5個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）甘蔗新植面積3.0萬畝。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
2021年，全縣計(jì)劃甘蔗新植面積3.0萬畝，對3.0萬畝新植面積進(jìn)行考核補(bǔ)助和配套補(bǔ)助。
六、資金安排情況
2021年甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金安排計(jì)劃為500萬元，具體計(jì)劃為：
1.計(jì)劃甘蔗新植面積完成3.0萬畝，計(jì)劃對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）考核補(bǔ)助，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)100元/畝，考核補(bǔ)助資金300萬元；
2.計(jì)劃完成甘蔗入榨44萬噸，按0.5元/噸補(bǔ)助云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心，補(bǔ)助資金22萬元；
3.計(jì)劃甘蔗政策性保險(xiǎn)縣級配套資金69.72萬元。2021年，全縣計(jì)劃實(shí)施政策性甘蔗保險(xiǎn)投保面積16.6萬畝，畝均保費(fèi)42元，其中縣級承擔(dān)比例為10%。補(bǔ)助4.2元/畝，需縣級配套資金69.72萬元。
4、甘蔗良種良法技術(shù)推廣補(bǔ)貼需縣級配套資金63.31725萬元。2020/2021年全縣計(jì)劃健康脫毒種苗3萬畝，每畝補(bǔ)助350，縣級承擔(dān)4.5%，標(biāo)準(zhǔn)15.75元/畝，需配套資金47.25萬元；甘蔗機(jī)械化開溝面積1.99萬畝，每畝補(bǔ)助170元，縣級承擔(dān)4.5%，標(biāo)準(zhǔn)7.65元/畝，需配套資金15.2235萬元；機(jī)械化中耕培土0.51萬畝，每畝補(bǔ)助25元，縣級承擔(dān)4.5%，標(biāo)準(zhǔn)1.125元/畝，需配套資金0.57375萬元；蔗葉機(jī)械粉碎0.3萬畝，每畝補(bǔ)助20元，縣級承擔(dān)4.5%，標(biāo)準(zhǔn)0.9元/畝，需配套資金0.27萬元。
5、計(jì)劃甘蔗科技培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)30萬元。2021年，計(jì)劃在愛華鎮(zhèn)、茂蘭鎮(zhèn)、幸福鎮(zhèn)、曉街鄉(xiāng)、忙懷鄉(xiāng)新植甘蔗3.0萬畝，按10元/畝補(bǔ)助鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）開展科技培訓(xùn)，計(jì)劃甘蔗科技培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)30萬元。
6、計(jì)劃甘蔗新品種試驗(yàn)、示范資金16.06625萬元。2021年，計(jì)劃試驗(yàn)、示范、擴(kuò)繁德蔗09/78、云瑞07/1433、云蔗08/1609、柳城03/1137、柳城05/136等甘蔗品種20畝，需縣級資金16.06625萬元。
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
2021年度完成新植面積3.0萬畝，落實(shí)配套的保險(xiǎn)政策措施，加強(qiáng)科技培訓(xùn)、實(shí)施良種良法，加快推進(jìn)云縣蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
通過項(xiàng)目實(shí)施，完成新植甘蔗3.0萬，2021年增加甘蔗產(chǎn)量15萬噸以上，增加甘蔗收入6300萬元。2022年實(shí)現(xiàn)甘蔗收入27300萬元，增加縣級財(cái)稅收入，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、企業(yè)和縣級財(cái)政共同增收，加快推進(jìn)云縣鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。
附件3
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心部門2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
一、項(xiàng)目名稱
云縣2021年烤煙生產(chǎn)補(bǔ)助資金項(xiàng)目。
二、立項(xiàng)依據(jù)
立項(xiàng)依據(jù)為《中共云縣委辦公室 云縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈云縣2021年烤煙生產(chǎn)工作意見〉的通知》文件。
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心，11個(gè)種煙鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
四、項(xiàng)目基本概況
2021年烤煙生產(chǎn)補(bǔ)助資金項(xiàng)目計(jì)劃烤煙種植3.12萬畝，完成煙葉收購任務(wù)7.5萬擔(dān)。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
（一）建設(shè)3.12萬畝7.5萬擔(dān)煙葉生產(chǎn)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施。
（二）對3.12萬畝7.5萬擔(dān)烤煙工作進(jìn)行考核補(bǔ)助。
六、資金安排情況
（一）預(yù)算投入煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金38.8萬元。
1.補(bǔ)助2021年煙草建設(shè)生物質(zhì)烤房25萬元。建設(shè)生物質(zhì)燃烤房50座，補(bǔ)助0.5萬元/座，補(bǔ)助25萬元；
2.解決烤房建設(shè)及維護(hù)資金13.8萬元。
（二）預(yù)算年度煙葉種植考核補(bǔ)助資金461.2萬元。
1.考核種植面積補(bǔ)助31.2萬元。種植烤煙3.12萬畝，補(bǔ)助10元/畝；
2.考核煙葉收購量補(bǔ)助300萬元。完成煙葉收購量7.5萬擔(dān)，補(bǔ)助40元/擔(dān)；
3.考核煙葉收購均價(jià)補(bǔ)助75萬元。煙葉收購量7.5萬擔(dān)，完成煙葉收購考核均價(jià)，補(bǔ)助10元/擔(dān)；
4.考核千畝村種植補(bǔ)助25萬元，其中計(jì)劃發(fā)展面積1000畝的村10個(gè)村，補(bǔ)助2萬元/村；計(jì)劃發(fā)展2000畝村1個(gè)村，補(bǔ)助5萬元/村；
5.考核縣直部門工作補(bǔ)助30萬元。全縣完成煙葉收購量7.5萬擔(dān)，分別按2元/擔(dān)考核補(bǔ)助縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心和云縣煙草公司，補(bǔ)助縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心15萬元，補(bǔ)助云縣煙草公司15萬元。
（三）2021年度烤煙工作資金500萬元，實(shí)行總體預(yù)算，調(diào)配使用。
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
實(shí)施2021年度煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)必要的烤房及外電架設(shè)、附屬設(shè)備，保障煙葉生產(chǎn)順利推進(jìn)。對年度煙葉種植進(jìn)行考核獎(jiǎng)補(bǔ)，提高鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、部門發(fā)展烤煙種植積極性，穩(wěn)定優(yōu)勢煙區(qū)，實(shí)現(xiàn)烤煙產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
通過項(xiàng)目實(shí)施，完成烤煙種植3.12萬畝，煙葉收購7.5萬擔(dān)，煙葉收購均價(jià)達(dá)29元/公斤及以上，實(shí)現(xiàn)煙農(nóng)收入1億元以上，財(cái)政稅收2400萬元以上，進(jìn)一步提高種煙積極性，實(shí)現(xiàn)煙農(nóng)增收、財(cái)政增長、企業(yè)增效。
監(jiān)督索引號53092200443400111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號