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監(jiān)督索引號53092200443401000

臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2019年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.認真貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策，全面貫徹落實縣委、縣政府的決策部署，負責云縣重點農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務工作，加快推進云縣經(jīng)濟社會發(fā)展。

2.擬訂全縣貫徹落實中央、省、市、縣關于烤煙產(chǎn)業(yè)、蔗糖產(chǎn)業(yè)、茶葉產(chǎn)業(yè)和中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展的工作意見和實施辦法；擬定全縣烤煙產(chǎn)業(yè)、蔗糖產(chǎn)業(yè)、茶葉產(chǎn)業(yè)和中藥材產(chǎn)業(yè)的中長期規(guī)劃和年度工作計劃，督促各項工作落實。

3.指導全縣烤煙產(chǎn)業(yè)、蔗糖產(chǎn)業(yè)、茶葉產(chǎn)業(yè)和中藥材產(chǎn)業(yè)的項目規(guī)劃申報、原料基地建設工作，負責烤煙產(chǎn)業(yè)、蔗糖產(chǎn)業(yè)、茶葉產(chǎn)業(yè)和中藥材產(chǎn)業(yè)的技術(shù)推廣培訓、生產(chǎn)組織、品牌培育、招商引資和對外交流合作；積極向上級爭取生產(chǎn)計劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金、基礎設施建設項目，加快推進云縣重點農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

4.指導全縣烤煙產(chǎn)業(yè)、蔗糖產(chǎn)業(yè)、茶葉產(chǎn)業(yè)和中藥材產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系建設工作。協(xié)同有關部門制定相關產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量標準，協(xié)同監(jiān)督相關生產(chǎn)企業(yè)嚴格執(zhí)行技術(shù)質(zhì)量標準。

5.根據(jù)縣委、縣政府的部署要求，負責云縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃布局培育發(fā)展工作。

6.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）2019年度重點工作任務介紹

1.烤煙產(chǎn)業(yè)穩(wěn)中有進穩(wěn)中有升。全縣種植烤煙28556畝，完成市下達任務2.6萬畝109.8%，完成縣下達任務3.1萬畝92%；實現(xiàn)烤煙收購量7.45萬擔，完成市下達任務7萬擔的106.43%，完成縣下達任務7.5萬擔的99.3%。種煙農(nóng)戶實現(xiàn)銷售收入9584.16萬元，較上年的9407.67萬元增加176.48萬元；實現(xiàn)稅收2108.5萬元，較上年的2069.7萬元增加38.8萬元。

2.茶葉產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展穩(wěn)步推進。全縣茶園總面積達25.11萬畝，實現(xiàn)茶葉農(nóng)業(yè)總產(chǎn)量25300噸，比上年同期22365噸增長13.1%；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值79186萬元，比上年同期67749萬元增長16.8%。

3.中藥材產(chǎn)業(yè)培育取得新進展。2019年6月，云縣被農(nóng)業(yè)農(nóng)村部認定為國家區(qū)域性中藥材良種繁育基地縣，“云藥之鄉(xiāng)”的品牌效應進一步彰顯。全縣中藥材基地面積達20.03萬畝，實現(xiàn)中藥材農(nóng)業(yè)總產(chǎn)量1.03萬噸，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值3.2億元。

4.蔗糖產(chǎn)業(yè)負重前行。2018／2019榨季，全縣甘蔗收獲面積101442畝，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)量543861噸，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值22842萬元，工業(yè)產(chǎn)量529281噸，上繳稅收1523萬元。全縣甘蔗新植1.16萬畝，宿根蔗蓋膜1.23萬畝。

5.重點工作目標任務超額完成。部門完成固定資產(chǎn)投資668萬元，占年度工作目標任務500萬元的133.6%；實現(xiàn)爭取上級資金577.88萬元 ，占年度目標任務400萬元的144.47%；完成招商引資20300萬元，占年度目標任務20100萬元的101%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2019年末實有人員編制27人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制27人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員26人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2019年度收入合計1,711.89萬元。其中：財政撥款收入1,711.89萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。2019年度收入合計1,711.89萬元與2018年比增加1407.25萬元，增長461.94%，其中財政撥款收入1,711.89萬元與2018年比增加1407.25萬元，增長461.94%。增加的原因：項目經(jīng)費增加。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2019年度支出合計335.74萬元。其中：基本支出335.74萬元，占總支出的100%；項目支出0萬元，占總支出的0%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。2019年度支出合計335.74萬元與2018年比增加13.1萬元，增長4.06%。其中：基本支出比2018年增加63.1萬元，增長23.14%，增加的原因：機構(gòu)改革人員編制增加，實有人數(shù)增加，人員經(jīng)費用增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出335.74萬元，與2018年比增加63.1萬元，增長23.14%，增長的原因：機構(gòu)改革人員增加，基本支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的97.98%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的2.02%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出0萬元，與2018年比減少50萬元，減少100%，減少的原因：2019年沒有項目經(jīng)費支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出335.74萬元,占本年支出合計的100%。與2018年比增加13.1萬元，增長4.06%，增加的原因：機構(gòu)改革人員編制增加，實有人數(shù)增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出35.97萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.71%。主要用于：事業(yè)單位離退休支出9.52萬元，機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出21.54萬元，死亡撫恤支出4.91萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出20.93萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.23%。主要用于:事業(yè)單位醫(yī)療支出20.74萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.19萬元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出251.28萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的74.84%。主要用于：人員經(jīng)費支出244.5萬元，商品和服務支出6.78萬元。

13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出27.56萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.21%。主要用于住房公積金支出27.56萬元。

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.災害防治及應急管理（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.其他（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.債務還本（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務付息（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為2.76萬元，支出決算為0.44萬元，完成預算的15.94%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.32萬元，完成預算的16%；公務接待費支出決算為0.12萬元，完成預算的15.79%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費用支出。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年2.46萬元減少2.02萬元，下降82.11%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少1.68萬元，下降84%；公務接待費支出決算減少0.34萬元，下降73.91%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費用支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0.32萬元，占72.73%；公務接待費支出0.12萬元，占27.27%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.32萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.32萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.12萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.12萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常公務發(fā)生的接待支出。國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2019年機關運行經(jīng)費支出6.78萬元，比2018年減少8.37萬元，減少55.25%，減少主要原因是辦公費、水電費及其他交通費用減少。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，臨滄市云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心資產(chǎn)總額2420.14萬元，其中，流動資產(chǎn)2405.17萬元，固定資產(chǎn)14.73萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.24萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2199.79萬元，其中;流動資產(chǎn)增加2188.79萬元，固定資產(chǎn)增加11.08萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)減少0.08萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-12）

五、其他重要事項情況說明

本單位無政府性基金預算財政收入支出和財政專戶管理資金收入支出。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

本單位不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53092200443401111