監(jiān)督索引號53092200728101000
中國共產(chǎn)黨云縣委員會黨校2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
中國共產(chǎn)黨云縣委員會黨校為中共云縣委直屬，履行干部教育培訓和哲學社會科學研究的事業(yè)單位，主要職能是：圍繞縣委中心工作，培訓、輪訓科級以下黨政領導干部、中青年后備干部、少數(shù)民族干部、村“兩委”干部、非黨干部和公務員、縣直機關黨員、入黨積極分子。學習研究黨的基本理論，宣傳黨的基本路線、基本政策、基本經(jīng)驗、基本綱領，用科學理論武裝黨政領導干部，提高黨政領導執(zhí)政能力和本領。圍繞黨的中心任務和縣委、縣政府的重大決策部署，對重大理論和現(xiàn)實問題開展科學研究，為教學和社會實踐服務，為云縣經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)建設、黨的建設和縣委、縣政府科學決策服務。
（二）2023年度重點工作任務概述
1.堅持黨校姓黨，突出政治功能。把“黨校姓黨”貫穿工作始終，充分發(fā)揮黨校主渠道和重要陣地作用，牢牢把握正確的政治方向，鑄牢黨校工作靈魂，嚴守政治紀律和政治規(guī)矩，以更高標準、更實作風、更嚴要求加強黨校自身建設。在全縣范圍內(nèi)組織開展思政課賽，共有15名教師報名參賽，增強了思政課的思想性、理論性和針對性，有效選拔、培養(yǎng)和儲備教學人才；培養(yǎng)黨員教育師資力量，堅持教育者先受教育，選送7名教師參加中央、省委、市委黨校培訓班；從外部招考優(yōu)質(zhì)師資力量，面向高校畢業(yè)生招考1名碩士研究生以上學歷的符合黨校學科建設需求的專業(yè)教師，改變黨校教師隊伍的學歷和年齡結(jié)構(gòu)，持續(xù)加強黨校自身建設。
2.聚焦主業(yè)主責，發(fā)揮黨校職能。突出黨的理論教育和黨性教育，重點推進干部能力建設，把培養(yǎng)高素質(zhì)干部隊伍當作一項工程來抓，讓干部學有所觸，不斷提升黨校辦學質(zhì)量和整體水平。立足云縣縣情，在辦學過程中不斷探索、完善黨校建設。增強辦學積極性、主動性、創(chuàng)造性，積極探索干部教育培訓方式方法，推動優(yōu)質(zhì)培訓資源共享共用、優(yōu)勢互補，不斷提升辦學辦校質(zhì)量和管理水平，走出一條具有精品特色的辦學之路。年內(nèi)共開展黨員干部教育培訓32期4116人次。挖掘整合縣內(nèi)干部教育培訓資源，不斷推進現(xiàn)場教學點開發(fā)與建設，以廉政教育、黨性教育、鄉(xiāng)村振興、基層黨建、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等為教學主題，著力打造理論教學與實踐體驗相結(jié)合的臨滄監(jiān)獄、茂蘭鎮(zhèn)安樂村、滇緬鐵路遺址園、云縣茶房革命傳統(tǒng)愛國主義教育基地、愛華鎮(zhèn)下壩田自然村、云縣茶房鄉(xiāng)村頭村紅谷、愛華鎮(zhèn)老虎箐黨建+光伏+N等一批黨員干部現(xiàn)場教學基地，組織開展部分現(xiàn)場教學，并取得良好成效。組織開展黨的二十大精神宣講39場次共2496人次。結(jié)合綠能云縣建設打造科研專題，打造的《綠色低碳生活方式研究》科研專題于2023年3月入選《學習貫徹黨的二十大精神——臨滄市社科專家學者理論文集》一書，推進形成教學出題目、科研做文章、成果進課堂和咨詢進決策的良性格局。
3.加強黨建工作，強化組織引領。黨校姓黨，堅持黨的全面領導，堅持黨建引領，全面落實新時代黨的建設總要求，突出政治功能和組織功能，把機關黨建與黨校工作同謀劃、同部署、同推進，切實加強黨支部建設，以黨建引領辦學治校水平獲得整體提升。一年來，向縣委常務委員會匯報工作2次，最大限度爭取縣委支持，把黨校工作納入縣委整體工作部署。2023年以來，嚴格落實“雙報到雙服務雙報告”，縣委黨校支部、黨員到草皮街社區(qū)報到并且開展活動9次，累計服務22.84小時。
4.加強黨風廉政建設，構(gòu)建清新校園。堅持嚴管厚愛，全面推進管黨治黨主體責任，落實“第一責任人”責任和“一崗雙責”，強化政治引領、從嚴正風肅紀，堅持問題導向，聚焦靶向治療，深入開展警示教育活動，嚴明“六大紀律”，堅持目標導向，強化紀律作風建設，堅持責任導向，樹立正確選人用人導向，持續(xù)壓緊壓實“兩個責任”，把全面從嚴治黨貫穿干部教育培訓全過程，做到從嚴治校、從嚴治教，把縣委黨校建成展現(xiàn)“臨滄作風”、展示云縣干部精氣神的窗口。
5.意識形態(tài)工作常抓不懈，牢牢把握黨對意識形態(tài)工作的領導權(quán)。堅持把意識形態(tài)工作作為黨建工作的重要內(nèi)容，2023年縣委黨校調(diào)整充實以主要領導為組長的意識形態(tài)工作領導小組，實行主要領導負總責，班子成員各負其責，定期分析研判意識形態(tài)領域情況的制度。召開專題會議研究意識形態(tài)工作2次，每半年向縣委宣傳部匯報意識形態(tài)工作。通過抓學習、抓研判，加強了輿論引導，提升了黨員、干部職工思想素質(zhì)。
6.承擔“雙提升”任務，強化干部能力學歷提升。承擔省委組織部、云南開放大學實施的“云南省村（社區(qū)）干部能力素質(zhì)與學歷水平提升行動計劃”項目的實施，把村（社區(qū)）干部能力素質(zhì)和學歷水平提升行動作為培養(yǎng)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委班子、村“兩委”后備干部和強化鄉(xiāng)村振興人才支撐的重要途徑，抓好13個班次453人的教學工作，讓學員既成長又成才，為鄉(xiāng)村振興賦能。
7.服務服從大局，抓實相關工作。緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署，切實提高政治站位、提升工作質(zhì)量、提振精神狀態(tài)，持續(xù)深入抓好國防教育、民族團結(jié)進步、平安建設、安全生產(chǎn)、保密、國家安全、檔案、創(chuàng)建衛(wèi)生縣城等工作，各項工作有序開展。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設置情況
我部門共設置2個內(nèi)設機構(gòu)，包括：教務室和辦公室，我部門為一級預算單位，無所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入中國共產(chǎn)黨云縣委員會黨校2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1.中國共產(chǎn)黨云縣委員會黨校
納入中國共產(chǎn)黨云縣委員會黨校2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
中國共產(chǎn)黨云縣委員會黨校2023年末實有人員編制16人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制16人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有人數(shù)共17人，其中：行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員6人，非參公管理事業(yè)人員11人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員15人（離休0人，退休15人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬1人。
車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
中國共產(chǎn)黨云縣委員會黨校2023年未發(fā)生政府性基金預算財政撥款收入支出、未發(fā)生國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，所以《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，公開空表。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細微差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產(chǎn)黨云縣委員會黨校2023年度收入合計312.68萬元。其中：財政撥款收入312.68萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年298.65萬元相比，收入合計增加14.03萬元，增長4.70%。其中：財政撥款收入增加14.03萬元，增長4.70%；上級補助收入0.00萬元，增長0%；事業(yè)收入0.00萬元，增長0%；經(jīng)營收入0.00萬元，增長0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，增長0%；其他收入0.00萬元，增長0%。主要原因是2023年新招錄一名事業(yè)人員以及人員正常晉升工資增加。
二、支出決算情況說明
中國共產(chǎn)黨云縣委員會黨校2023年度支出合計312.68萬元。其中：基本支出292.32萬元，占總支出的93.49%；項目支出20.36萬元，占總支出的6.51%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年358.65萬元相比，支出合計減少45.97萬元，下降12.82%。其中：基本支出減少1.33萬元，下降0.45%；項目支出減少44.64萬元，下降68.68%；上繳上級支出0.00萬元，增長0%；經(jīng)營支出0.00萬元，增長0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，增長0%。主要原因是2022年報告廳升級改造費用支出多。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨云縣委員會黨校機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出292.32萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出279.80萬元，占基本支出的95.72％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費12.52萬元，占基本支出的4.28％。2023年人均工資福利支出16.46萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨云縣委員會黨校機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出20.36萬元。其中：基本建設類項目支出10.36萬元，具體項目開支及開展工作情況：用于報告廳升級改造缺額專項資金。另外，2023年開展了云縣第二期中青班培訓，用于中青班培訓費支出10萬元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨云縣委員會黨校2023年度一般公共預算財政撥款支出312.68萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年358.65萬元相比減少45.97萬元，下降12.82%,主要原因是2022年報告廳升級改造費用支出多。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出227.46萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的72.75%。主要用于在職人員基本工資及津貼補貼、獎金、失業(yè)保險、辦公費、郵電費、差旅費、培訓費、職工教育經(jīng)費、工會經(jīng)費、公務接待費、其他交通費用等支出;
6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出54.33萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的17.37%。主要用于離退休干部工資支出、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出12.07萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.86%。主要用于城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出18.82萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.02%。主要用于職工住房公積金支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為2.56萬元，決算為0.33萬元，完成年初預算的12.89%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.76萬元，決算為0.33萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預算的43.42%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.33萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨云縣委員會黨校2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為2.56萬元，支出決算為0.33萬元，完成年初預算的12.89%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務接待費支出年初預算為0.76萬元，決算為0.33萬元，完成年初預算的43.42%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因2023年公務用車已做報廢處理，未產(chǎn)生公務用車運行經(jīng)費。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年0.3萬元增加0.03萬元，增長10%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務接待費支出決算增加0.03萬元，增長10%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是開展雙提升培訓工作，接待次數(shù)增加，支出增大。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。2023年度本單位未發(fā)生因公出國境活動。
2.購置車輛0輛。2023年度本單位未購買公車。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。2023年度本單位無開支一般公共預算財政撥款的公務用車。
3.安排國內(nèi)公務接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于培訓工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。2023年本單位未安排國（境）外公務接待活動。
中國共產(chǎn)黨云縣委員會黨校2023年度未發(fā)生政府性基金預算及國有資本經(jīng)營預算“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
中國共產(chǎn)黨云縣委員會黨校2023年機關運行經(jīng)費支出12.52萬元，比上年13.21萬元減少0.69萬元，下降5.22%，主要原因是辦公費支出減少，2022年有一名參公人員退休，因而其他交通費用支出也減少。單位機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費和其他交通費用等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，中國共產(chǎn)黨云縣委員會黨校資產(chǎn)總額204.3萬元，其中，流動資產(chǎn)119.27萬元，固定資產(chǎn)83.76萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.27萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年210.48萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少6.18萬元，其中固定資產(chǎn)減少3.13萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值17.46萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.08萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額0.67萬元，其中：政府采購貨物支出0.67萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.67萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.67萬元。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
2023年中國共產(chǎn)黨云縣委員會黨校開展了部門整體支出和項目支出績效自評。績效自評覆蓋率為100%。
根據(jù)部門職能，圍繞部門年度工作目標，分別從產(chǎn)出、效益、滿意度三個方面設置績效目標。部門整體績效目標制定與部門履職、年度工作任務相符；目標清晰、細化、可衡量。項目目標設立合理，目標明確、細化、量化。中國共產(chǎn)黨云縣委員會黨校加強部門整體收入支出的預算績效管理，保障了機關日常正常運轉(zhuǎn)，認真履行好部門職能職責，圓滿完成了縣委、縣政府下達的各項業(yè)務目標任務。項目資金促進黨校干部培訓、陣地建設等工作有效開展，提高了干部素質(zhì)，為干部依法履職，依法行政提供了保證，進一步彰顯了干部教育培訓的質(zhì)量和特色，充分發(fā)揮了黨校干部教育的主渠道、主陣地的作用。績效評價嚴格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照真實、客觀、公正的要求，結(jié)合工作開展情況，項目資金使用情況，績效分析情況。部門整體績效目標按序時進度完成較好，各項指標完成全年目標。績效綜合自評為優(yōu)。
（詳見附表13）
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附表14）
（三）項目支出績效自評表
（詳見附表15）
五、其他重要事項情況說明
中國共產(chǎn)黨云縣委員會黨校2023年度未發(fā)生政府性基金預算財政撥款收入支出，也未發(fā)生國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，無需要說明的其他重要事項。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指預算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助等。
（六）項目支出績效自評：是指預算部門組織部門本級和所屬單位對預算批復的項目績效目標完成情況進行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預算執(zhí)行情況。
監(jiān)督索引號53092200728101111
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