監(jiān)督索引號53092200856101000
臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.宣傳黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)，保證各項方針政策貫徹落實到位。
2.推動基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村基層組織工作，宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。做好鄉(xiāng)人大、群團(tuán)、國防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度、推進(jìn)村務(wù)公開、財務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會自治功能。統(tǒng)籌和規(guī)范村委會承擔(dān)的各類協(xié)管事項，規(guī)范人員管理和經(jīng)費使用，推進(jìn)“多元合一、一員多能”。加強(qiáng)對村民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。
3.促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。抓好扶貧工作，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。建立新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度，探索集體經(jīng)濟(jì)有效實現(xiàn)形式，引導(dǎo)農(nóng)民珍惜土地，增加投入，發(fā)展集約經(jīng)營。落實強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，引導(dǎo)農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。
4.強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。促進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展，推動農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)，豐富農(nóng)民群眾文化生活，發(fā)展農(nóng)村體育事業(yè)，培養(yǎng)社會主義新型農(nóng)民。做好應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng)、退役軍人事務(wù)、低保、扶貧救濟(jì)、養(yǎng)老保險和其他社會救助工作。發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù)。加強(qiáng)農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作。加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)的服務(wù)工作，促進(jìn)城鄉(xiāng)勞動者平等就業(yè)。完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，形成管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的社會生活共同體。著力增強(qiáng)社會管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系。
5.加強(qiáng)社會管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)民主法治宣傳教育。加強(qiáng)社會治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全農(nóng)村應(yīng)急管理體制，提高危機(jī)處置能力。依法管理宗教事務(wù)，反對和制止利用宗教和宗教勢力干預(yù)農(nóng)村公共事務(wù)。協(xié)助縣級有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、市場監(jiān)管、勞動監(jiān)察、環(huán)境保護(hù)等方面的工作。保證社會公正，維護(hù)社會秩序和社會穩(wěn)定。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)社會治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)民族宗教的管理，及時化解社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。
6.加強(qiáng)對上級部門派出（駐）機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級主管部門加強(qiáng)對派出（駐）機(jī)構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系。
7.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.主要工作目標(biāo)實現(xiàn)預(yù)期。年初以來，緊緊圍繞13項主要工作目標(biāo)任務(wù)，凝心聚力促發(fā)展，擔(dān)當(dāng)作為抓落實，各項工作目標(biāo)實現(xiàn)預(yù)期。2023年，完成固定資產(chǎn)投資14035萬元，占任務(wù)數(shù)1.4億元的100.25%；完成農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資7575萬元，占任務(wù)數(shù)7500萬元的101%。完成烤煙移栽1809畝，占任務(wù)數(shù)1800畝的100.5%，完成收購4131.78擔(dān)，占任務(wù)數(shù)的91.82%，均價達(dá)34元/公斤，計劃于10月10日前完成收購。完成2022年耕地流出問題整改1200個圖斑2421.17畝，整改率100%。完成企業(yè)職工養(yǎng)老保險擴(kuò)面增效269人，占任務(wù)數(shù)272人的98.9%。完成農(nóng)村衛(wèi)生戶廁改造400座，占任務(wù)數(shù)479座的83.5%；完成100戶以上自然村公廁建設(shè)1座，占任務(wù)數(shù)的100%。完成市場主體凈增347戶，占任務(wù)數(shù)377戶的92%，其中：個體工商戶224戶，各類企業(yè)123戶；完成個轉(zhuǎn)企13戶，占任務(wù)數(shù)11戶的118.18%。完成玉米生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用試點970畝，占任務(wù)數(shù)的100%。
2.村頭新寨鄉(xiāng)村振興示范點—村頭紅谷運營向好向上。按照“美味鄉(xiāng)間新寨、茶香村頭樂園”的規(guī)劃理念和“一園四區(qū)”的功能布局對“村頭紅谷”示范點進(jìn)行規(guī)劃和建設(shè)開發(fā)，項目總占地307.78畝。主要以“黨建引領(lǐng)，四方主體+紅色線路+鄉(xiāng)村旅游”聯(lián)動推進(jìn)為主要抓手，2022年4月7日，鄉(xiāng)人民政府與云縣大寨實業(yè)有限公司正式簽訂《開發(fā)及運營合作協(xié)議》，約定經(jīng)營期限30年。現(xiàn)已完成休閑觀光采摘體驗區(qū)、親子游樂體驗區(qū)、特色餐飲綜合服務(wù)區(qū)3個區(qū)塊建設(shè)，完成投資約2100萬元，其中：政府投資約400萬元、企業(yè)投資約1700萬元。“村頭紅谷”于2023年1月1日正式開業(yè)運營，以“親子游樂、休閑度假、真人CS、學(xué)生冬夏令營、團(tuán)隊活動、節(jié)慶活動、特色美食”等為主營方向。開業(yè)至今，累計接待游客9.06萬人次，實現(xiàn)營業(yè)額218萬元。2023年2月12日被中央電視臺取景并亮相新聞聯(lián)播。目前，“村頭紅谷”整體運營向好，知曉度、知名度進(jìn)一步提升，正朝著進(jìn)一步拓展提升功能的方向邁進(jìn)。
3.革命老區(qū)紅色文化引領(lǐng)作用充分發(fā)揮。茶房鄉(xiāng)屬云南省45個革命老區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)之一，目前，依托紅色文化、紅色底蘊、紅色元素，建成茶房鄉(xiāng)革命烈士陵園、中共臨滄市第一個地下黨支部舊址、村頭紅谷“三”點一線的紅色線路、愛國主義教育基地。一是在革命烈士陵園開展瞻仰革命烈士活動，了解茶房革命老區(qū)“反征兵、反征糧、反征稅”三反斗爭的革命工作，感知革命先烈艱苦創(chuàng)業(yè)，勇于犧牲的崇高品質(zhì)；二是在愛國主義教育基地開展重溫入黨誓詞、接受愛國主義教育活動，緬懷先烈的光輝業(yè)績，增強(qiáng)民族凝聚力；三是在“村頭紅谷”開展紅色文化綜合性團(tuán)隊活動和組織開展形式多樣的教育活動，吸引廣大干部群眾特別是青少年接受愛國主義教育，集中展示革命老區(qū)風(fēng)采、充分弘揚革命老區(qū)精神。自今年1月1日開業(yè)以來，共承辦各類團(tuán)隊活動86批次9130人次，并于2023年7月16日至8月21日學(xué)生暑假期間開辦3期“滇南豹軍事特訓(xùn)營（學(xué)生夏令營）”，參訓(xùn)人數(shù)達(dá)381人。
4.農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地示范效應(yīng)充分發(fā)揮。以10年一次性流轉(zhuǎn)土地的方式，于2022年4月在橋街片區(qū)建成茶房鄉(xiāng)“烤煙+N”農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范基地110畝，主要以輪作方式進(jìn)行示范種植并實現(xiàn)增收，其中：5至9月種植烤煙，9月至12月種植冬蕎、蠶豆等作物，12月至次年5月烤煙育苗。今年共育苗1670池，其中：膜下苗520池，常規(guī)苗1150池，可供大田移栽面積10950畝；完成烤煙移栽面積110畝，并已完成采烤，目前已收購煙葉120擔(dān)，實現(xiàn)煙葉銷售收入20萬元，準(zhǔn)備種植冬季作物。
5.茶房、橋街兩個小集鎮(zhèn)功能進(jìn)一步提升。通過積極謀劃，協(xié)調(diào)對接，切實解決茶房街場、橋街街場“禿頭”街制約要素突出問題，有效實現(xiàn)集鎮(zhèn)功能進(jìn)一步提升，交通壓力得到緩解。一是茶房小集鎮(zhèn)建設(shè)加快推進(jìn)。依托革命烈士陵園配套建設(shè)214萬元的項目，完成原茶房街老公路建設(shè)300米，優(yōu)化機(jī)關(guān)站所的投資1198萬元的派出所搬遷項目加快推進(jìn)，啟動實施投資50萬元的茶房村村級公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，爭取年底前打通茶房街場“禿頭”街，解決多年來一直未解決的群眾茶房街?jǐn)囝^路、“禿頭”路問題；二是橋街小集鎮(zhèn)連通工程初見雛形。投資500萬元的橋街片區(qū)綜合開發(fā)項目基本完工，啟動實施投資55萬元的大過口段原涌寶老公路建設(shè)，實現(xiàn)環(huán)街公路互聯(lián)互通，橋街集鎮(zhèn)功能大幅提升。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位為鄉(xiāng)人民政府，有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個，分別是：云縣茶房鄉(xiāng)黨政辦公室、云縣茶房鄉(xiāng)基層黨建綜合辦公室、云縣茶房鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、云縣茶房鄉(xiāng)社會事務(wù)和社會治安綜合治理信訪辦公室、云縣茶房鄉(xiāng)扶貧開發(fā)辦公室。下屬事業(yè)單位7個，分別是：
1.云縣茶房鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心（未獨立核算）
2.云縣茶房鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心（未獨立核算）
3.云縣茶房鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心（未獨立核算）
4.云縣茶房鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心（未獨立核算）
5.云縣茶房鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心（未獨立核算）
6.云縣茶房鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心（未獨立核算）
7.云縣茶房鄉(xiāng)財政所（未獨立核算）
（二）決算單位構(gòu)成
云縣茶房鄉(xiāng)人民政府作為一級預(yù)算單位納入2023年度部門決算編報范圍。
納入云縣茶房鄉(xiāng)人民政府2023年度部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
納入云縣茶房鄉(xiāng)人民政府2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)2023年末實有人員編制57人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制38人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員19人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員38人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員18人（離休0人，退休18人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬11人。
車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。
第二部分 2023年度部門決算表
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
（詳見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)2023年度收入合計2516.39萬元。其中：財政撥款收入2516.39萬元，占總收入的100.00%；無上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入、其他收入。與上年相比，收入合計增加635.76萬元，增長33.81%。其中：財政撥款收入增加635.76萬元，增長33.81%；上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入、其他收入與上年度一樣，全部為0，無增減變動。主要原因一是本單位2023年新招錄事業(yè)人員3人；二是茶房鄉(xiāng)大河邊村良子頭自然村高優(yōu)生態(tài)茶葉基地道路設(shè)施配套項目資金、茶房鄉(xiāng)大路邊村“烤煙+工業(yè)辣椒”帶狀示范種植基地產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)項目資金、云縣茶房鄉(xiāng)茶房村扶持新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項目資金等項目增加，項目資金收支增加，本年度項目資金收支增加。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)2023年度支出合計2516.39萬元。其中：基本支出1449.69萬元，占總支出的57.61%；項目支出1066.70萬元，占總支出的42.39%；無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計增加535.76萬元，增長27.05%。其中：基本支出增加54.46萬元，增長3.90%；項目支出增加481.30萬元，增長82.22%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出與上年度一樣，全部為0，無增減變動。主要原因一是在職人員正常工資晉升，以及本單位2023年新招錄事業(yè)人員3人，工資有所調(diào)整，則職工基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出增加。二是茶房鄉(xiāng)大河邊村良子頭自然村高優(yōu)生態(tài)茶葉基地道路設(shè)施配套項目資金、茶房鄉(xiāng)大路邊村“烤煙+工業(yè)辣椒”帶狀示范種植基地產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)項目資金、云縣茶房鄉(xiāng)茶房村扶持新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項目資金等項目增加，項目資金收支增加，本年度項目資金支出增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1449.69萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出1327.83萬元，占基本支出的91.59％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費121.86萬元，占基本支出的8.41％。人均工資水平15.34萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1066.70萬元。本單位2023年未發(fā)生基本建設(shè)類項目支出。具體項目開支及開展工作情況如下：
（1）云縣茶房鄉(xiāng)村頭村新寨自然村鄉(xiāng)村振興茶旅融合示范項目（二期）資金20萬元；該項目通過完成飲水工程、污水處理工程、混凝土彩色步道 建設(shè)、停車場建設(shè)、水果采摘園功能用房建設(shè)、風(fēng)光互補(bǔ)路燈建設(shè)。實現(xiàn)增強(qiáng)脫貧群眾內(nèi)生發(fā)展動力，激活農(nóng)村產(chǎn)業(yè)活水的目標(biāo)。
（2）臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)南挖河村白石巖自然村村組道路建設(shè)項目資金110萬元；項目完成硬化村組道路主路一條（1#路），長2.2公里，設(shè)計路基寬5.5米，硬化路面寬4米，厚0.18米，用C30混凝土澆筑，硬化面積8846平方米；澆筑三面?zhèn)葴?.5公里，硬化村組道路岔路一條（2#路），長0.12公里，設(shè)計路基寬3米，厚0.15米，用C30 混凝土澆筑，硬化面積360平方米。
（3）茶房鄉(xiāng)耕地流出問題整改相關(guān)費用補(bǔ)助資金15萬元；該項目根據(jù)分配到耕地流出問題整改費用，保障了單位耕地流出工作正常開展。
（4）鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費3.5萬元。該項目保障全鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興工作正常開展，為日常工作提供了經(jīng)費保障。
（5）云縣茶房鄉(xiāng)大路邊村2023年以工代賑項目資金114萬元。該項目完成大路邊村光山組岔路口至小高山坡腳道路硬化1條，長0.7公里，有效路面寬3.5米，厚18厘米；配套建設(shè)擋墻110m3，埋設(shè)涵管300m。
（6）云縣茶房鄉(xiāng)大埡口村萬畝高優(yōu)生態(tài)茶園產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)項目資金200萬元。該項目按照產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕的總要求，建設(shè)硬化大埡口村萬畝高優(yōu)生態(tài)茶園產(chǎn)業(yè)道路主路一條，長2.8千米，設(shè)計路基寬5.5米，硬化路面寬4米。
（7）茶房鄉(xiāng)大河邊村良子頭自然村高優(yōu)生態(tài)茶葉基地道路設(shè)施配套項目資金10萬元；項目主要實施路基工程、路面工程、排水溝工程、擋墻工程、管涵工程等配套設(shè)施工程。
（8）云縣茶房鄉(xiāng)村頭村新寨鄉(xiāng)村振興茶旅融合示范項目補(bǔ)助資金50萬元；飲水工程、垃圾處理場、污水處理 站及配套設(shè)施、公廁、步道及太陽能路、茶元素展示等設(shè)施已完成建設(shè)。
（9）云縣茶房鄉(xiāng)村頭村鄉(xiāng)村振興示范點后續(xù)鞏固提升建設(shè)項目資金62萬元；該項目完成建設(shè)透水混凝土旅游停車場2198㎡，建設(shè)寬1.5米步棧道100米。實現(xiàn)茶房鄉(xiāng)村頭村鄉(xiāng)村振興示范點后續(xù)鞏固提升的目標(biāo)。
（10）云縣茶房鄉(xiāng)馬街村扶持新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項目資金70萬元。該項目與其他11個村集體經(jīng)濟(jì)項目資金合作建設(shè)云縣生豬育肥小區(qū)1個，主要建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化生豬育肥場（小區(qū)）1個，新建農(nóng)產(chǎn)品（玉米）初加工示范生產(chǎn)線一條。
（11）云縣茶房鄉(xiāng)橋街到大過口片區(qū)烤煙及玫瑰產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項目資金52萬元。該項目建設(shè)C30混凝土路面玫瑰花產(chǎn)業(yè)道路1378平方米，配套建設(shè)路C30混凝土澆筑三面溝210米，C30混凝土澆筑擋墻100立方米、內(nèi)徑為500mm混凝土涵管20余米等相關(guān)道路附屬工程建設(shè)層高3米鋼架結(jié)構(gòu)玫瑰花種植示范基地管理用房1間，占地面積35平方米。
（12）云縣茶房鄉(xiāng)茶房村扶持新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項目資金70萬元；該項目與其他11個村集體經(jīng)濟(jì)項目資金合作建設(shè)云縣生豬育肥小區(qū)1個，主要建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化生豬育肥場（小區(qū)）1個，新建農(nóng)產(chǎn)品（玉米）初加工示范生產(chǎn)線一條。
（13）茶房鄉(xiāng)茶房村大倉房片區(qū)產(chǎn)業(yè)路建設(shè)項目資金70.5萬元；該項目全面完成茶房鄉(xiāng)茶房村大倉房片區(qū)產(chǎn)業(yè)路建設(shè)項目的全部建設(shè)內(nèi)容，建成后預(yù)計惠及茶房村大倉房組、趙家組等4個村民小組，共有農(nóng)戶146戶636人，其中脫貧人口和三類監(jiān)測對象13戶54人，切實改善群眾出行和生活環(huán)境，同時，有效促進(jìn)有機(jī)茶園產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（14）云縣茶房鄉(xiāng)大路邊村“烤煙+工業(yè)辣椒”帶狀示范種植基地產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)項目資金110萬元；項目全面完成茶房鄉(xiāng)大路邊村“烤煙+工業(yè)辣椒”帶狀示范種植基地產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)項目的全部建設(shè)內(nèi)容，建成后預(yù)計惠及大路邊村11個村民小組，共有農(nóng)戶382戶1580人，其中脫貧人口和三類監(jiān)測對象18戶66人，切實改善群眾出行和生活環(huán)境，同時，有效促進(jìn)烤煙種植產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（15）云縣茶房鄉(xiāng)村頭紅谷星空民宿建設(shè)項目資金56萬元；完成云縣茶房鄉(xiāng)村頭紅谷星空民宿建設(shè)項目的全部建設(shè)內(nèi)容，建成后預(yù)計惠及村頭村8個村民小組，共有農(nóng)戶286戶1123人，其中脫貧人口和三類監(jiān)測對象26戶107人。
（16）云縣政復(fù)262號茶房鄉(xiāng)脫貧攻堅期間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)缺口資金50萬元。
（17）2023年國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助資金0.4萬元；完成國有企業(yè)已退休人員管理服務(wù)工作與原企業(yè)分離。
（18）18戶老年人困難家庭居家適老化改造資金3.3萬元。該項目按照福利彩票“扶老、 助殘、救孤、濟(jì)困”的發(fā)行宗旨，主要用于老年人福利方面，完成18戶老年人困難家庭居家適老化改造工作。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2367.69萬元，占本年支出合計的94.09%。與上年相比增加482.46萬元，增長25.59%，主要原因為2023年度增加了財政資金銜接鄉(xiāng)村振興項目。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出361.44萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的15.27%。主要用于人大事務(wù)支出22.20萬元；政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出260.77萬元；財政事務(wù)支出12.62萬元；黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出65.84萬元。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出48.05萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.03%。主要用于：群眾文化支出48.05萬元。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出122.49萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.17%。主要用于：行政單位離退休支出24.03萬元；事業(yè)單位離退休支出19.43萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出64.69萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳納支出5萬元；死亡撫恤9.34萬元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出40.01萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.69%。主要用于行政單位醫(yī)療支出15.39萬元；事業(yè)單位醫(yī)療支出21.57萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.05萬元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出1704.43萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的71.99%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村事業(yè)運行188.62萬元；林業(yè)和草原局事業(yè)機(jī)構(gòu)支出80.12萬元；其他林業(yè)和草原支出0.55萬元；其他水利支出54.96萬元；鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興行政運行支出3.50萬元；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出808.50萬元；生產(chǎn)發(fā)展56萬元；對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助43.20萬元；對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助238.03萬元；對村集體經(jīng)濟(jì)組織補(bǔ)助180.96萬元；其他農(nóng)林水支出50萬元。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出91.27萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.85%。主要用于住房公積金支出91.27萬元。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為14.06萬元，決算為14.06萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：本年度本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費支出，也未發(fā)生公務(wù)用車購置業(yè)務(wù)，故無公務(wù)用車購置費用收支；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為7.20萬元，決算為7.20萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的51.21%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為6.86萬元，決算為6.86萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的48.79%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算6.86萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為14.06萬元，支出決算為14.06萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出、公務(wù)用車購置費支出與上年度一樣，支出全部為0，與上年度對比無增減變動；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為7.20萬元，決算為7.20萬元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為6.86萬元，決算為6.86萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，強(qiáng)化“三公”經(jīng)費管理，從嚴(yán)從緊控制相關(guān)支出。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加3.35萬元，增長31.28%。其中：因公出國（境）費支出、公務(wù)用車購置費支出與上年度一樣，支出全部為0，與上年度對比無增減變動；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加3.14萬元，增長77.34%；公務(wù)接待費支出決算增加0.21萬元，增長3.16%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因一是我單位公務(wù)用車年限較長，運行及維修成本增加；二是因2023年第五次經(jīng)濟(jì)普查、耕地整改等工作需要，公務(wù)用車次數(shù)增加，燃油費增高。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國境活動。
2.2023年度本單位未編制公務(wù)用車購置費預(yù)算，也未購置公務(wù)用車。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛，主要用于保障我單位執(zhí)行公務(wù)活動和各種鄉(xiāng)村工作，開展基層工作調(diào)研，實施監(jiān)督檢查，開展支出績效評價工作等因公派出車輛所需燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待140批次（其中：外事接待0批次），接待人次1420人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門到茶房鄉(xiāng)調(diào)研、檢查、培訓(xùn)、指導(dǎo)工作；為爭取上級的支持，積極反映我鄉(xiāng)的困難和問題，同時迎接各方面的項目資金檢查驗收等工作所產(chǎn)生的接待支出。2023年本單位未安排國（境）外公務(wù)接待活動。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出59.76萬元，比上年減少13.04萬元，下降17.91%，主要原因為我鄉(xiāng)牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，將過緊日子作為部門預(yù)算管理長期堅持的方針。帶頭嚴(yán)格支出管理，大力壓減一般性支出。大力精簡會議、論壇、慶典等公務(wù)活動，努力節(jié)約日常經(jīng)費開支。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)資產(chǎn)總額79.57萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)79.57萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.0025萬元，其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.17萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.17萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋108平方米，賬面原值26.9萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入1.78萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額8.20萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出8.20萬元。授予中小企業(yè)合同金額8.20萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.20萬元。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
2023年，我單位工作在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級業(yè)務(wù)主管部門的指導(dǎo)下，始終按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，堅持先進(jìn) 文化的前進(jìn)方向，圍繞工作大局，凝心聚力搞建設(shè)、集思廣益謀 發(fā)展、務(wù)實大干抓落實。切實圍繞預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用的預(yù) 算績效管理體系認(rèn)真開展工作，各項工作目標(biāo)責(zé)任制得到進(jìn)一步 完善，思想、組織、作風(fēng)、干部隊伍建設(shè)等方面得到全面加強(qiáng)， 各項工作取得了顯著的成績。經(jīng)過預(yù)算績效管理自檢自查，2023年度部門財政整體支出績效自評結(jié)果為優(yōu)。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件13）
（三）項目支出績效自評表
（詳見附件14）
五、其他重要事項情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算總體情況
本單位2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入合計148.30萬元，與上年相比，增加了53.3萬元，主要原因是本年度彩票公益金安排的支出有指標(biāo)。
臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出合計148.30萬元，與上年相比，增加了53.3萬元，主要原因是本年新增政府性基金項目收支，云縣茶房鄉(xiāng)村頭村新寨自然村鄉(xiāng)村振興茶旅融合示范項目（二期）資金20萬元；18戶老年人困難家庭居家適老化改造資金3.3萬元；茶房鄉(xiāng)耕地流出問題整改相關(guān)費用補(bǔ)助資金15萬元；臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)南挖河村白石巖自然村村組道路建設(shè)項目資金110萬元。
（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算總體情況
臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出4000元，與上年度對比無增減變動，主要原因是本年度中央國有企業(yè)人員社會化管理補(bǔ)助資金與上年一致。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出：反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
（六）項目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項目績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標(biāo)、各項績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時確定的績效指標(biāo)，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53092200856101111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號