監(jiān)督索引號53092200856100000
云縣茶房鄉(xiāng)人民政府2025年部門預算公開
2025年云縣茶房鄉(xiāng)人民政府預算公開目錄
第一部分 云縣茶房鄉(xiāng)人民政府2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣茶房鄉(xiāng)人民政府2025年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本次下達）
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、縣對下轉移支付預算表
十四、縣對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
第一部分云縣茶房鄉(xiāng)人民政府2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
云縣茶房鄉(xiāng)人民政府主要履行以下職責：
1.宣傳黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務，保證各項方針政策貫徹落實到位。
2.推動基層民主，促進農(nóng)村和諧。加強農(nóng)村基層組織工作，宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。做好鄉(xiāng)人大、群團、國防教育、兵役、民兵等工作。指導村民自治、完善民主議事制度、推進村務公開、財務公開，引導農(nóng)民有序參與村級事務管理，推動農(nóng)村社區(qū)建設，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。統(tǒng)籌和規(guī)范村委會承擔的各類協(xié)管事項，規(guī)范人員管理和經(jīng)費使用，推進“多元合一、一員多能”。加強對村民委員會選舉、村務公開、資產(chǎn)財務的指導、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權利的合法行使。
3.促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入。抓好扶貧工作，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結構調整優(yōu)化，促進鄉(xiāng)村振興發(fā)展。建立新型農(nóng)業(yè)社會化服務體系，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織，提高農(nóng)產(chǎn)品質量安全水平。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度，探索集體經(jīng)濟有效實現(xiàn)形式，引導農(nóng)民珍惜土地，增加投入，發(fā)展集約經(jīng)營。落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民合法權益。促進民營經(jīng)濟發(fā)展，引導農(nóng)民多渠道轉移就業(yè)，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。
4.強化公共服務，著力改善民生。推進依法行政，嚴格依法履行職責，為群眾提供更多的公共服務，促進社會事業(yè)發(fā)展。促進農(nóng)村義務教育發(fā)展，推動農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設，豐富農(nóng)民群眾文化生活，發(fā)展農(nóng)村體育事業(yè)，培養(yǎng)社會主義新型農(nóng)民。做好應急管理、防災減災、五保供養(yǎng)、退役軍人事務、低保、扶貧救濟、養(yǎng)老保險和其他社會救助工作。發(fā)展農(nóng)村老齡服務。加強農(nóng)村殘疾預防和殘疾人康復工作。加強農(nóng)村基礎設施、新型農(nóng)村服務體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務工人員技能培訓的服務工作，促進城鄉(xiāng)勞動者平等就業(yè)。完善農(nóng)村公共服務體系，形成管理有序、服務完善、文明祥和的社會生活共同體。著力增強社會管理和公共服務職能，拓寬服務渠道，改進服務方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務體系。
5.加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定。加強民主法制宣傳教育。加強社會治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內部矛盾。建立健全農(nóng)村應急管理體制，提高危機處置能力。依法管理宗教事務，反對和制止利用宗教和宗教勢力干預農(nóng)村公共事務。協(xié)助縣級有關部門做好安全生產(chǎn)、市場監(jiān)管、勞動監(jiān)察、環(huán)境保護等方面的工作。保證社會公正，維護社會秩序和社會穩(wěn)定。綜合發(fā)揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，加強社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，加強民族宗教的管理，及時化解社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。
6.加強對上級部門派出（駐）機構的指導和協(xié)調，積極配合上級主管部門加強對派出（駐）機構的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機構的工作關系。七是完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
我單位為鄉(xiāng)人民政府，我單位為鎮(zhèn)，今年有內設機構5個，分別是：云縣茶房鄉(xiāng)黨政綜合辦公室、云縣茶房鄉(xiāng)基層黨建辦公室、云縣茶房鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展辦公室、云縣茶房鄉(xiāng)社會事務辦公室、云縣茶房鄉(xiāng)平安法治辦公室；下屬的事業(yè)單位有3個，分別是：
1.云縣茶房鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術服務中心
2.云縣茶房鄉(xiāng)黨群服務中心
3.云縣茶房鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊
（三）重點工作概述
2025年，是“十四五”規(guī)劃收官之年，是省委、省政府“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標“三年上臺階”的實現(xiàn)之年和系列三年行動的決戰(zhàn)決勝之年，也是“十五五”規(guī)劃謀篇布局之年。做好今年工作尤為重要，我們一定深入貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，堅持順勢而謀、應勢而動、乘勢而上，以時不我待的責任感、不進則退的危機感、只爭朝夕的緊迫感，強力推動茶房鄉(xiāng)高質量發(fā)展，用發(fā)展實效回應群眾殷切期盼，全面提升人民群眾的獲得感、幸福感和安全感。政府工作的總體要求是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，認真落實縣委、縣政府和鄉(xiāng)黨委決策部署，緊扣“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標，抓實縣委、縣政府“錨定‘三個目標’，推進‘五大重點工作’，做強‘四個動力源’，壯大‘三大經(jīng)濟’”工作任務，不斷鞏固穩(wěn)中向好的工作基礎，高質量完成“十四五”規(guī)劃目標任務，為“十五五”良好開局打牢基礎，奮力譜寫好中國式現(xiàn)代化茶房新篇章，為全縣經(jīng)濟社會高質量發(fā)展貢獻新的、更大的茶房力量。
二、預算單位基本情況
云縣茶房鄉(xiāng)編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位3個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制66人，其中：行政編制26人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制40人。在職實有62人，其中：財政全額保障62人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。
車輛編制4輛，實有車輛4輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入15625170.56元，其中：一般公共預算15625170.56元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。與上年的15771462.94元對比減少146292.38元，減少0.93%。主要原因是：2024年因人員變動導致人員工資有所變動，因此導致基本支出減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款總收入15625170.56元，其中：本年收入15625170.56元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款15625170.56元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。15771462.94元對比減少146292.38元，減少0.93%。主要原因是：2024年因人員變動導致人員工資有所變動，因此導致基本支出減少。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出15625170.56元。財政撥款安排支出15625170.56元，其中：基本支出15405970.56元，與上年15641662.94元對比減少235692.38元，減少1.51%。主要原因是：2024年因人員變動導致人員工資有所變動，因此導致基本支出減少。
項目支出219200元，與上年的129800元對比增加89400元，增長68.87%。主要原因是：新增困難黨員關愛項目資金59400元，春節(jié)系列活動經(jīng)費30000元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.201一般公共服務支出4331665.32元，占一般公共預算財政撥款總支出的27.72%。其中：2010101行政運行151913.24元，主要用于工資發(fā)放及單位運行經(jīng)費等支出；2010108代表工作67000元，主要用于人大政協(xié)活動運行經(jīng)費等支出；2010150事業(yè)運行196224.05元，主要用于工資發(fā)放及單位運行經(jīng)費等支出；2010301行政運行2249542.66元，主要用于工資發(fā)放及單位運行、春節(jié)活動經(jīng)費等支出；2010302一般行政管理事務18000元，主要用于工資發(fā)放及單位運行經(jīng)費等支出，2010350事業(yè)運行1100483.03元，主要用于工資發(fā)放及單位運行經(jīng)費等支出；2013101行政運行416874.06元，主要用于工資發(fā)放及單位運行經(jīng)費等支出；2013201行政運行131628.28元，主要用于工資發(fā)放及單位運行經(jīng)費等支出。
2.203國防支出10000元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.06 %。其中2039999其他國防支出10000元。主要用于開展武裝工作經(jīng)費支出。
3.208社會保障和就業(yè)支出1400848.32元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.97%。其中：2080501行政單位離退休234498.6元，主要用于退休的行政人員工資；2080502事業(yè)單位離退休216219.96元，主要用于退休的事業(yè)人員工資；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出786629.76元，主要用于本單位在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出；2081099其他社會福利支出79200元，主要用于慰問困難黨員支出；2080801死亡撫恤84300元，主要用于職工遺屬補助。
4.210衛(wèi)生健康支出404277.83元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.59%。其中：2101101行政單位醫(yī)療148697.86元，主要用于本單位行政人員醫(yī)療支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療227207.1元，主要用于本單位事業(yè)人員醫(yī)療支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出28372.87元，主要用于本單位其他醫(yī)療支出。
5.213農(nóng)林水支出7707650.83元，占一般公共預算財政撥款總支出的49.33%。其中：2130104事業(yè)運行2102700.83元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出等基本支出；2130299其他林業(yè)和草原支出6000元，主要用于護林員工資；2130599其他鞏固脫貧拓展攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接支出100000元，主要用于我鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費支出；2130701對村級公益事業(yè)建設的補助480000元，主要用于我鄉(xiāng)16個村民委員會辦公支出；2130705對村民委員會和村黨支部的補助3074000元，主要用于村干部工資支出；2130706對村集體經(jīng)濟組織的補助1766400元，主要用于村民小組辦公支出，小組長、副組長等人員補貼。2130799其他農(nóng)村綜合改革支出178550元，主要用于駐村工作隊員生活補助支出。
6.221住房保障支出946372.32元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.06%。其中：2210201住房公積金946372.32元，主要用于在職人員與村干部住房公積金。
7.224災害防治及應急管理支出824355.94元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.27%。其中2240150事業(yè)運行824355.94元，主要用于工資發(fā)放及單位運行經(jīng)費等支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.301工資福利支出8749880.62元（其中：基本支出8749880.62元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的56％。其中：30101基本工資2471292元，主要用于本單位干部職工基本工資支出，基本工資包括職務（職級、崗位）工資、級別（技術等級）工資、崗位工資、薪級工資；30102津貼補貼1657596元，主要用于本單位干部職工艱苦邊遠地區(qū)津貼、改革性補貼等津貼補貼；30103獎金381424元，主要用于本單位行政人員基礎績效獎、年終一次性考核獎等；30107績效工資2079888元，主要用于本單位事業(yè)人員基礎績效獎、獎勵性績效；30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費786629.76元，主要用于本單位干部職工基本養(yǎng)老保險；30110職工基本醫(yī)療保險繳費375904.96元，主要用于本單位干部職工基本醫(yī)療保險；30112其他社會保障繳費50773.58元，主要用于本單位干部職工其他社會保障支出；30113住房公積金946372.32元，主要用于在職人員與村干部住房公積金。
2.302商品和服務支出1206121.38元（基本支出1096121.38元，項目支出110000元），占一般公共預算財政撥款總支出的7.72%。其中：30201辦公費72387.8元，主要用于本單位辦公支出，村民委員會、村民小組辦公支出；30205水費9300元，主要用于本單位水費支出；30206電費42000元，主要用于本單位電費支出；30217公務接待費67500元，主要用于鞏固拓展脫貧攻堅成果工作、上級檢查等日常工作發(fā)生的接待支出；30228工會經(jīng)費76452元，主要用于本單位工會活動支出；30231公務用車運行維護費72000元，主要用于公務用車車輛燃料費、維修費、保險費等；30239其他交通費用207000元，主要用于本單位行政人員公務交通補貼。30211差旅費2300元，主要用于本單位人員差旅費報銷。30202印刷費5693.58元，主要用于本單位文件材料印刷支出。
3.303對個人和家庭的補助支出5669168.56元（基本支出5559968.56元，項目支出109200元），占一般公共預算財政撥款總支出36.28%。其中：30302退休費450718.56元，主要用于本單位退休人員工資；30305生活補助5039900元，主要用于村干部、村民小組長、副組長等人員補貼，以及困難黨員關愛資金。30399其他對個人和家庭的補助178550元，主要用于駐村工作隊員生活補助支出。
五、縣對下專項轉移支付情況
云縣茶房鄉(xiāng)人民政府2025年無對下專項轉移支付情況。
（一）與中央配套事項
云縣茶房鄉(xiāng)人民政府無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
云縣茶房鄉(xiāng)人民政府無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
云縣茶房鄉(xiāng)人民政府無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、部門政府采購預算情況
云縣茶房鄉(xiāng)人民政府根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了部門政府采購預算，共涉及采購項目1個，部門政府采購預算總額32000元，其中：部門政府采購貨物預算0元、部門政府采購服務預算32000元、部門政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣茶房鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計139500元，較上年（2024年）預算的140000元減少500元，下降0.36%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣茶房鄉(xiāng)人民政府2025年因公出國（境）費預算為0元，與上年對比無增減變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
無增減變化原因主要是按照過“緊日子”要求，“三公”經(jīng)費預算“只減不增”，嚴格控制因公出國（境）支出，經(jīng)費預算較上年減少。
（二）公務接待費
云縣茶房鄉(xiāng)人民政府2025年公務接待費預算為67500元，較上年，68000元減少500元，下降0.74%，國內公務接待批次為113次，共計接待791人次。
公務接待費較上年減少的原因是：我部門認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關規(guī)定，本著有利公務，務實勤儉、杜絕浪費的原則，加強公務接待管理，嚴格執(zhí)行公務接待管理制度和開支標準，壓縮節(jié)約公務接待費支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
云縣茶房鄉(xiāng)人民政府2025年公務用車購置及運行維護費為72000元，較上年72000元無變化。其中：公務用車購置費0元，與上年對比無增減變化；公務用車運行維護費72000元，較上年與上年對比無增減變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。
公務用車購置及運行維護費較上年不變的原因是：我部門認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關規(guī)定，實施公務用車制度改革，嚴格公務用車管理。
八、重點項目預算績效目標情況
云縣茶房鄉(xiāng)人民政府根據(jù)重點項目預算的有關預算編制要求，本單位2025年度鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費及武裝工作經(jīng)費項目目標：貫徹執(zhí)行各項方針政策，全面實施各項決策部署，加強農(nóng)村基本經(jīng)營管理，完善農(nóng)業(yè)基礎設施建設，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，確保各項工作目標任務圓滿完成，提高群眾滿意度，具有良好社會效益及經(jīng)濟效益。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。
2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
4.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣茶房鄉(xiāng)人民政府2025年機關運行經(jīng)費安排1206121.38 元，主要用于保障本單位工作正常運轉的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費及其他費用。與上年的1279271.58元對比減少73150.2元，下降5.72%。機關運行經(jīng)費減少的原因是：厲行節(jié)約，統(tǒng)籌安排公用經(jīng)費支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，云縣茶房鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額：646106.74元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)646081.74元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)25元，其他資產(chǎn)0元。與上年795694.31相比，本年資產(chǎn)總額減少149587.57元，其中：固定資產(chǎn)報廢公務用車1輛。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2023年度）的795694.31元減少149587.57元。減少的原因是：2024年，本單位報廢公務用車一輛，減少固定資產(chǎn)69900元，新增固定資產(chǎn)20451.50元，計提固定資產(chǎn)折舊100139.07元，故資產(chǎn)總額減少。
鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)
第二部分 云縣茶房鄉(xiāng)人民政府2025年部門預算表
（詳見附件）
監(jiān)督索引號53092200856100111
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