監(jiān)督索引號53092200856100000
云縣茶房鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算公開
2024年云縣茶房鄉(xiāng)人民政府預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣茶房鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣茶房鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣茶房鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云縣茶房鄉(xiāng)人民政府主要履行以下職責(zé)：
1.宣傳黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)，保證各項方針政策貫徹落實到位。
2.推動基層民主，促進農(nóng)村和諧。加強農(nóng)村基層組織工作，宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。做好鄉(xiāng)人大、群團、國防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度、推進村務(wù)公開、財務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。統(tǒng)籌和規(guī)范村委會承擔(dān)的各類協(xié)管事項，規(guī)范人員管理和經(jīng)費使用，推進“多元合一、一員多能”。加強對村民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。
3.促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入。抓好扶貧工作，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，促進鄉(xiāng)村振興發(fā)展。建立新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度，探索集體經(jīng)濟有效實現(xiàn)形式，引導(dǎo)農(nóng)民珍惜土地，增加投入，發(fā)展集約經(jīng)營。落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民合法權(quán)益。促進民營經(jīng)濟發(fā)展，引導(dǎo)農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。
4.強化公共服務(wù)，著力改善民生。推進依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進社會事業(yè)發(fā)展。促進農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展，推動農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)，豐富農(nóng)民群眾文化生活，發(fā)展農(nóng)村體育事業(yè)，培養(yǎng)社會主義新型農(nóng)民。做好應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng)、退役軍人事務(wù)、低保、扶貧救濟、養(yǎng)老保險和其他社會救助工作。發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù)。加強農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作。加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)的服務(wù)工作，促進城鄉(xiāng)勞動者平等就業(yè)。完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，形成管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的社會生活共同體。著力增強社會管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進服務(wù)方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系。
5.加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定。加強民主法制宣傳教育。加強社會治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全農(nóng)村應(yīng)急管理體制，提高危機處置能力。依法管理宗教事務(wù)，反對和制止利用宗教和宗教勢力干預(yù)農(nóng)村公共事務(wù)。協(xié)助縣級有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、市場監(jiān)管、勞動監(jiān)察、環(huán)境保護等方面的工作。保證社會公正，維護社會秩序和社會穩(wěn)定。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，加強民族宗教的管理，及時化解社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。
6.加強對上級部門派出（駐）機構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級主管部門加強對派出（駐）機構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機構(gòu)的工作關(guān)系。七是完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位為鄉(xiāng)人民政府，共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：云縣茶房鄉(xiāng)黨政辦公室、云縣茶房鄉(xiāng)基層黨建綜合辦公室、云縣茶房鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展辦公室、云縣茶房鄉(xiāng)社會事務(wù)和社會治安綜合治理信訪辦公室、云縣茶房鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興辦公室。所屬事業(yè)單位7個，分別是：
1．云縣茶房鄉(xiāng)財政所；
2．云縣茶房鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心；
3．云縣茶房鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心；
4．云縣茶房鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心；
5．云縣茶房鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心；
6．云縣茶房鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；
7．云縣茶房鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心。
（三）重點工作概述
2024年是中華人民共和國成立75周年，是實施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年，做好全年經(jīng)濟社會發(fā)展工作意義重大。政府工作的總體要求是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大精神，全面落實省、市、縣全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，切實推動經(jīng)濟增長、防范化解風(fēng)險、夯實發(fā)展基礎(chǔ)、增進民生福祉、保持社會穩(wěn)定，對標(biāo)縣委、縣人民政府確定的錨定“三個目標(biāo)”，圍繞“五大重點工作”，聚焦“四個動力源”，壯大“三大經(jīng)濟”的目標(biāo)任務(wù)，全力穩(wěn)經(jīng)濟、強產(chǎn)業(yè)、抓項目、惠民生、守底線，為實施“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)奠定堅實基礎(chǔ)，為云縣實現(xiàn)經(jīng)濟社會發(fā)展“爭當(dāng)標(biāo)兵”目標(biāo)貢獻(xiàn)茶房力量。今年經(jīng)濟社會發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)為：農(nóng)村經(jīng)濟總收入增長7%；農(nóng)村常住居民人均可支配收入與經(jīng)濟增長同步；完成縣級下達(dá)的固定資產(chǎn)投資和招商引資目標(biāo)任務(wù)；其他控制性指標(biāo)控制在縣下達(dá)目標(biāo)以內(nèi)。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣茶房鄉(xiāng)編制2024年部門預(yù)算單位共11個。其中：財政全額供給單位11個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個；參公單位0個；事業(yè)單位8個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制65人，其中：行政編制26人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制39人。在職實有58人，其中：財政全額保障58人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。
車輛編制4輛，實有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入15,771,462.94元，其中：一般公共預(yù)算15,771,462.94元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。與上年的15,721,293.87元對比增加50,169.07元，增長3.19%。主要原因是：2023年新增3名人員導(dǎo)致一般公共預(yù)算增加（新招錄3名事業(yè)人員），2023年有人員工資變動，人員薪級工資調(diào)整，因此導(dǎo)致基本支出增加。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款總收入15,771,462.94元，其中：本年收入15,771,462.94元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款15,771,462.94元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。與上年的15,721,293.87元對比增加50,169.07元，增長3.19%。主要原因是：2023年新增3名人員導(dǎo)致一般公共預(yù)算增加（新招錄3名事業(yè)人員），2023年有人員工資變動，人員薪級工資調(diào)整，因此導(dǎo)致基本支出增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出15,771,462.94元。財政撥款安排支出15,771,462.94元，其中：基本支出15,641,662.94元，與上年15,611,293.87元對比增加30,369.07元，增長1.95%。主要原因是：2023年新增3名人員導(dǎo)致一般公共預(yù)算增加（新招錄3名事業(yè)人員），2023年有人員工資變動，人員薪級工資調(diào)整，因此導(dǎo)致基本支出增加。
項目支出129,800元，與上年的110,000元對比增加19,800元，增長18%。主要原因是：新增困難黨員關(guān)愛項目資金19,800元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.201一般公共服務(wù)支出3,626,353.79元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的23%。其中：2010101行政運行150,128.38元，主要用于工資發(fā)放及單位運行經(jīng)費等支出；2010108代表工作69,000元，主要用于工資發(fā)放及單位運行經(jīng)費等支出；2010150事業(yè)運行291,879.04元，主要用于工資發(fā)放及單位運行經(jīng)費等支出；2010301行政運行1,921,829.90元，主要用于工資發(fā)放及單位運行經(jīng)費等支出；2010350事業(yè)運行622,192.15元，主要用于工資發(fā)放及單位運行經(jīng)費等支出；2013101行政運行421,260.98元，主要用于工資發(fā)放及單位運行經(jīng)費等支出；2013201行政運行130,263.34元，主要用于工資發(fā)放及單位運行經(jīng)費等支出；2013202一般行政管理事務(wù)19,800元，主要用于困難黨員慰問。
2.204公共安全支出131,640.52元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.83 %。其中2040601行政運行支出131,640.52元，主要用于工資發(fā)放及單位運行經(jīng)費等支出。
3.207文化旅游體育與傳媒支出456,568.16元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.89%。其中：2070109群眾文化456,568.16元，主要用于文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心人員工資福利支出等基本支出。
4.208社會保障和就業(yè)支出1,482,548.34元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.4%。其中：2080501行政單位離退休212,451.60元，主要用于退休的行政人員工資；2080502事業(yè)單位離退休174,313.20元，主要用于退休的事業(yè)人員工資；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出790,433.28元，主要用于本單位在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出；2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出211,450.26元，主要用于本單位在職人員職業(yè)年金繳費支出；2080801死亡撫恤93,900.00元，主要用于職工遺屬補助。
5.210衛(wèi)生健康支出409,746.39元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.6%。其中：2101101行政單位醫(yī)療141,214.74元，主要用于本單位行政人員醫(yī)療支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療238,678.43元，主要用于本單位事業(yè)人員醫(yī)療支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出29,853.22元，主要用于本單位其他醫(yī)療支出。
6.213農(nóng)林水支出8,711,492.78元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的55.24%。其中：2130104事業(yè)運行1,793,747.27元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心人員工資福利支出等基本支出；2130204事業(yè)機構(gòu)756,178.76元，主要用于林業(yè)和草原服務(wù)中心人員工資福利支出等基本支出；2130299其他林業(yè)和草原支出6,000.00元，主要用于護林員工資；2130399其他水利支出547,966.75元，主要用于水務(wù)服務(wù)中心人員工資福利支出等基本支出；2130501行政運行支出100,000.00元，主要用于我鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費支出；2130701對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助480,000.00元，主要用于我鄉(xiāng)16個村民委員會辦公支出；2130705對村民委員會和村黨支部的補助3,044,000.00元，主要用于村干部工資支出；2130706對村集體經(jīng)濟組織的補助1,983,600.00元，主要用于村民小組辦公支出，小組長、副組長等人員補貼。
7.221住房保障支出953,112.96元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.04%。其中：2210201住房公積金953,112.96元，主要用于在職人員與村干部住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.301工資福利支出9,058,126.56元（其中：基本支出9,058,126.56元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的57.91％。其中：30101基本工資2,456,724.00元，主要用于本單位干部職工基本工資支出，基本工資包括職務(wù)（職級、崗位）工資、級別（技術(shù)等級）工資、崗位工資、薪級工資；30102津貼補貼1,528,740.00元，主要用于本單位干部職工艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、改革性補貼等津貼補貼；30103獎金431,724.00元，主要用于本單位行政人員基礎(chǔ)績效獎、年終一次性考核獎等；30107績效工資2,252,664.00元，主要用于本單位事業(yè)人員基礎(chǔ)績效獎、獎勵性績效；30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費790,433.28元，主要用于本單位干部職工基本養(yǎng)老保險；30109職業(yè)年金繳費211,450.26元，主要用于本單位干部職工職業(yè)年金；30110職工基本醫(yī)療保險繳費379,893.17元，主要用于本單位干部職工基本醫(yī)療保險；30112其他社會保障繳費53,884.89元，主要用于本單位干部職工其他社會保障支出；30113住房公積金953,112.96元，主要用于在職人員與村干部住房公積金。
2.302商品和服務(wù)支出1,389,271.58元（基本支出1,279,271.58元，項目支出110,000.00元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.18%。其中：30201辦公費834,600.00元，主要用于本單位辦公支出，村民委員會、村民小組辦公支出；30205水費5,000.00元，主要用于本單位水費支出；30206電費8,000.00元，主要用于本單位電費支出；30216培訓(xùn)費36，850.86元，主要用于本單位培訓(xùn)產(chǎn)生的費用；30217公務(wù)接待費68,000.00元，主要用于鞏固拓展脫貧攻堅成果工作、上級檢查等日常工作發(fā)生的接待支出；30228工會經(jīng)費74,820.72元，主要用于本單位工會活動支出；30231公務(wù)用車運行維護費72,000.00元，主要用于公務(wù)用車車輛燃料費、維修費、保險費等；30239其他交通費用180,000.00元，主要用于本單位行政人員公務(wù)交通補貼。
3.303對個人和家庭的補助支出5,324,064.80元（基本支出5,304,264.80 元，項目支出19,800.00元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出33.91%。其中：30302退休費386,764.80元，主要用于本單位退休人員工資；30305生活補助4,917,500.00元，主要用于村干部、村民小組長、副組長等人員補貼，以及困難黨員關(guān)愛資金。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
云縣茶房鄉(xiāng)人民政府2024年無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項
云縣茶房鄉(xiāng)人民政府無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
云縣茶房鄉(xiāng)人民政府無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
云縣茶房鄉(xiāng)人民政府無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、部門政府采購預(yù)算情況
云縣茶房鄉(xiāng)人民政府根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，部門政府采購預(yù)算總額72000元，其中：部門政府采購貨物預(yù)算0元、部門政府采購服務(wù)預(yù)算72000元、部門政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣茶房鄉(xiāng)人民政府2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計140，000元，較上年（2023年）預(yù)算的140,600元減少600元，下降4.57%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣茶房鄉(xiāng)人民政府2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年對比無增減變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
無增減變化原因主要是按照過“緊日子”要求，“三公”經(jīng)費預(yù)算“只減不增”，嚴(yán)格控制因公出國（境）支出，經(jīng)費預(yù)算較上年減少。
（二）公務(wù)接待費
云縣茶房鄉(xiāng)人民政府2024年公務(wù)接待費預(yù)算為68，000元，較上年，68，600元減少600元，下降8.75%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為95次，共計接待870人次。
公務(wù)接待費較上年減少的原因是：我部門認(rèn)真貫徹落實《十八屆中央政治局關(guān)于改進工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實勤儉、杜絕浪費的原則，加強公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
云縣茶房鄉(xiāng)人民政府2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為72,000元，較上年72,000元無變化。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年對比無增減變化；公務(wù)用車運行維護費72,000元，較上年與上年對比無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。
公務(wù)用車購置及運行維護費較上年不變的原因是：我部門認(rèn)真貫徹落實《十八屆中央政治局關(guān)于改進工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定，實施公務(wù)用車制度改革，嚴(yán)格公務(wù)用車管理。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
云縣茶房鄉(xiāng)人民政府根據(jù)重點項目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本單位2024年度鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費及武裝工作經(jīng)費項目目標(biāo)：貫徹執(zhí)行各項方針政策，全面實施各項決策部署，加強農(nóng)村基本經(jīng)營管理，完善農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，確保各項工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，提高群眾滿意度，具有良好社會效益及經(jīng)濟效益。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
4.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣茶房鄉(xiāng)人民政府2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排1,279,271.58元，主要用于保障本單位工作正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。與上年的1,240,372.6元對比增加38,898.98元，增長3.16%。機關(guān)運行經(jīng)費增長的原因是：本單位干部職工較上年度增加，對應(yīng)的公用經(jīng)費增加，公務(wù)用車增加，車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云縣茶房鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額：795,694.31元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)795,669.31元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)25元，其他資產(chǎn)0元。與上年794,057.16相比，本年資產(chǎn)總額增加1637.15元，其中：固定資產(chǎn)增加1637.15。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2022年度）的794,057.16元增加了1637.15元。增加的原因是：2023年，本單位新增固定資產(chǎn)138,430.26元，計提固定資產(chǎn)折舊136,793.11元，故資產(chǎn)總額增加。
鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)
第二部分 云縣茶房鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算表
（詳見附件）
監(jiān)督索引號53092200856100111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號