監(jiān)督索引號(hào)53092200856101000
臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)2022年度部門決算
目 錄
第一部分 臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.宣傳黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)，保證各項(xiàng)方針政策貫徹落實(shí)到位。
2.推動(dòng)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村基層組織工作，宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。做好鄉(xiāng)人大、群團(tuán)、國(guó)防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度、推進(jìn)村務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級(jí)事務(wù)管理，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。統(tǒng)籌和規(guī)范村委會(huì)承擔(dān)的各類協(xié)管事項(xiàng)，規(guī)范人員管理和經(jīng)費(fèi)使用，推進(jìn)“多元合一、一員多能”。加強(qiáng)對(duì)村民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。
3.促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。抓好扶貧工作，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。建立新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度，探索集體經(jīng)濟(jì)有效實(shí)現(xiàn)形式，引導(dǎo)農(nóng)民珍惜土地，增加投入，發(fā)展集約經(jīng)營(yíng)。落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，引導(dǎo)農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。
4.強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。促進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展，推動(dòng)農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)，豐富農(nóng)民群眾文化生活，發(fā)展農(nóng)村體育事業(yè)，培養(yǎng)社會(huì)主義新型農(nóng)民。做好應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng)、退役軍人事務(wù)、低保、扶貧救濟(jì)、養(yǎng)老保險(xiǎn)和其他社會(huì)救助工作。發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù)。加強(qiáng)農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作。加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)的服務(wù)工作，促進(jìn)城鄉(xiāng)勞動(dòng)者平等就業(yè)。完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，形成管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的社會(huì)生活共同體。著力增強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系。
5.加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)民主法制宣傳教育。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時(shí)掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全農(nóng)村應(yīng)急管理體制，提高危機(jī)處置能力。依法管理宗教事務(wù)，反對(duì)和制止利用宗教和宗教勢(shì)力干預(yù)農(nóng)村公共事務(wù)。協(xié)助縣級(jí)有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、市場(chǎng)監(jiān)管、勞動(dòng)監(jiān)察、環(huán)境保護(hù)等方面的工作。保證社會(huì)公正，維護(hù)社會(huì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)民族宗教的管理，及時(shí)化解社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。
6.加強(qiáng)對(duì)上級(jí)部門派出（駐）機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級(jí)主管部門加強(qiáng)對(duì)派出（駐）機(jī)構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系。
7.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)向好。始終堅(jiān)持發(fā)展第一要?jiǎng)?wù)不動(dòng)搖，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，全力打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行復(fù)雜局面，全力以赴推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)總量不斷提升，綜合實(shí)力顯著增強(qiáng)。2022年，全鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入預(yù)計(jì)達(dá)930000000元，增長(zhǎng)12%；農(nóng)村常住居民人均可支配收入預(yù)計(jì)達(dá)16327元，增長(zhǎng)11.9%。云縣農(nóng)村商業(yè)銀行茶房支行和橋街支行存款達(dá)664000000元，比去年增55318300元，增長(zhǎng)9.09%；貸款達(dá)219000000元，比去年增長(zhǎng)5148900元，增長(zhǎng)2.4%。
2.項(xiàng)目建設(shè)加力加速。一是加快推進(jìn)鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)。村頭新寨自然村列入縣委、縣政府確定的全縣５個(gè)鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)之一。立足區(qū)位、氣候、資源優(yōu)勢(shì)，按照“四定”工作法，擇優(yōu)確定云縣大寨實(shí)業(yè)公司作為經(jīng)營(yíng)合作主體開發(fā)建設(shè)，確定“美味鄉(xiāng)間新寨、茶鄉(xiāng)村頭樂園”的規(guī)劃理念和“一園四區(qū)”的功能區(qū)塊定位，以紅色線路教育基地、慶典活動(dòng)基地、團(tuán)隊(duì)活動(dòng)基地、青少年訓(xùn)練基地為經(jīng)營(yíng)方向，全力打造鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)園、親子游樂區(qū)、休閑觀光體驗(yàn)區(qū)、特色餐飲服務(wù)區(qū)、茶文化體驗(yàn)區(qū)。紅色線路教育基地、慶典活動(dòng)基地，走出一條“黨建+四方主體+紅色線路+鄉(xiāng)村旅游”聯(lián)動(dòng)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興的特色之路。于2022年7月28日按照縣委、縣政府的安排部署舉辦全縣現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)。目前已正式運(yùn)營(yíng)。二是推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。投資10680000元的文乃、大埡口片區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目建設(shè)得到啟動(dòng)實(shí)施。投資5000000元的橋街以工代賑項(xiàng)目建設(shè)接近掃尾，環(huán)街公路實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，橋街集鎮(zhèn)功能大幅提升。茶房鄉(xiāng)烈士陵園道路建設(shè)完工并投入使用。
3.產(chǎn)業(yè)發(fā)展提質(zhì)增效。一是毫不放松抓好糧食生產(chǎn)，啟動(dòng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)300畝，確保糧食播種面積和產(chǎn)量只增不減，扛實(shí)糧食安全責(zé)任，完成大春種植56314畝，其中：水稻14114畝，玉米14957畝；完成小春種植26917畝，其中：小麥9994畝、油菜6345畝、蔬菜2407畝。二是鞏固傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，做優(yōu)特色產(chǎn)業(yè)。完成烤煙清棵點(diǎn)塘面積1776.6畝，煙葉收購4247擔(dān)，完成上等煙葉比例71.75%，平均收購價(jià)格為32.17元/公斤，位列全縣第1位，全鄉(xiāng)實(shí)現(xiàn)煙葉銷售總收入6423660元。茶葉種植面積達(dá)29864畝，產(chǎn)量3360噸，實(shí)現(xiàn)鮮葉銷售收入26980000元，實(shí)現(xiàn)茶葉銷售收入124800000元，其中，精制茶銷售收入106810000元。
4.鄉(xiāng)村環(huán)境持續(xù)改善。抓好國(guó)土空間規(guī)劃保護(hù)與開發(fā)，落實(shí)嚴(yán)格的基本農(nóng)地保護(hù)政策，抓實(shí)農(nóng)村宅基地聯(lián)審、聯(lián)批、聯(lián)管工作。愛國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”深入推進(jìn)，以農(nóng)村“廁所革命”、生活垃圾治理、生活污水治理、村容村貌提升、長(zhǎng)效機(jī)制管護(hù)為主的農(nóng)村人居環(huán)境整治提升行動(dòng)全面實(shí)施。2022年以來，完成衛(wèi)生公廁建設(shè)1座，衛(wèi)生戶廁建設(shè)589戶，共整治亂堆亂放問題68個(gè)，清理“假亂俗”小廣告“牛皮癬”1000余處，清理衛(wèi)生死角54個(gè)，組織開展大中型養(yǎng)殖場(chǎng)專項(xiàng)檢查5次，整治糞污隨意排放問題12個(gè)，拆除危廢建筑和殘?jiān)珨啾?000余平方米，整治私搭亂建問題12個(gè)，拆除舊廁48座。開展茶房街場(chǎng)亂停亂擺亂放整治，施畫停車位110個(gè)，施畫管控線2100米。并于2022年4月組織鄉(xiāng)村公益特崗、護(hù)林員、村組干部、鄉(xiāng)干部職工共110人開展公路沿線沿河環(huán)境衛(wèi)生大清理、大整治行動(dòng)。“萬名干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)”成果持續(xù)提升，在去年完成5個(gè)村的基礎(chǔ)上，年內(nèi)實(shí)施11個(gè)村規(guī)劃編制工作，目前，16個(gè)村“三圖兩書一表一民約”全面完成。2022年12月８日，開展了市對(duì)縣人居環(huán)境整治提升考核，16個(gè)村精心準(zhǔn)備，抽取的甸頭山村、村頭村通過有力舉措接受考核。
5.鄉(xiāng)村振興示范帶動(dòng)。牢牢守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線，扎實(shí)推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，深入推動(dòng)“一平臺(tái)三機(jī)制”落地落實(shí)，切實(shí)抓好“村過關(guān)、戶過關(guān)、線路過關(guān)”三過關(guān)工作。通過動(dòng)態(tài)管理回頭看，共納入監(jiān)測(cè)對(duì)象64戶201人，其中：邊緣易致貧戶16戶49人，突發(fā)嚴(yán)重困難戶15戶42人，脫貧不穩(wěn)定戶33戶110人。通過線上監(jiān)測(cè)與線下核查相結(jié)合，瞄準(zhǔn)致貧風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，通過“政府救助平臺(tái)”辦理事項(xiàng)294項(xiàng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)解決問題、動(dòng)態(tài)清零，著力消除返貧致貧風(fēng)險(xiǎn)，目前，已消除風(fēng)險(xiǎn)17戶57人，未消除風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)監(jiān)測(cè)47戶144人。并于2022年11月15日，開展了市對(duì)脫貧成效考核，16個(gè)村精心準(zhǔn)備，抽取的黃沙河村、村頭村通過有力舉措接受考核。
6.民生實(shí)事常抓不懈。高質(zhì)量教育體系加快構(gòu)建，教育教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升，中小學(xué)教育綜合質(zhì)量進(jìn)步較大。“外防輸入、內(nèi)防反彈、嚴(yán)防輸出”疫情防控責(zé)任措施得到全面壓緊壓實(shí)，常態(tài)化疫情防控有力有序有效。穩(wěn)崗就業(yè)不斷加強(qiáng)。做好公益性崗位的開發(fā)與管理，全鄉(xiāng)有公益性崗位48人，其中：鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心1人、村級(jí)16人。2022年16個(gè)村鄉(xiāng)村公共服務(wù)崗40人；開展職業(yè)技能培訓(xùn)1548人；共爭(zhēng)取到各類創(chuàng)業(yè)扶持貸款34人，發(fā)放創(chuàng)業(yè)貸款6350000元。民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建工作成效明顯、深入人心，和諧穩(wěn)定局面不斷鞏固。工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、科協(xié)、商會(huì)、關(guān)工委及雙擁模范創(chuàng)建等工作持續(xù)推進(jìn)，紅十字、老齡、慈善、殘疾人、文化等事業(yè)健康發(fā)展，統(tǒng)計(jì)調(diào)查、市場(chǎng)監(jiān)管、檔案、史志、氣象、地震等工作進(jìn)一步加強(qiáng)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位為鄉(xiāng)人民政府，有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，分別是：云縣茶房鄉(xiāng)黨政辦公室、云縣茶房鄉(xiāng)基層黨建綜合辦公室、云縣茶房鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、云縣茶房鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)和社會(huì)治安綜合治理信訪辦公室、云縣茶房鄉(xiāng)扶貧開發(fā)辦公室。下屬事業(yè)單位7個(gè)，分別是：
1.云縣茶房鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心
2.云縣茶房鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心
3.云縣茶房鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心
4.云縣茶房鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心
5.云縣茶房鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
6.云縣茶房鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心
7.云縣茶房鄉(xiāng)財(cái)政所
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)2022年度部門決算編報(bào)的單位共１個(gè)，為茶房鄉(xiāng)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位０個(gè)。分別是：
1．云縣茶房鄉(xiāng)人民政府
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)2022年末實(shí)有人員編制57人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制34人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實(shí)有行政人員21人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員36人（含參公管理事業(yè)人員2人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員17人（離休0人，退休17人）。
實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)2022年度收入合計(jì)18806337.18元。其中：財(cái)政撥款收入18806337.18元，占總收入的100%，無上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位繳款收入、其他收入。與上年16015438.74元相比，收入合計(jì)增加2790898.44元，增長(zhǎng)17.43%。其中：財(cái)政撥款收入增加2790898.44元，增長(zhǎng)17.43%，上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位繳款收入、其他收入與上年度一樣，全部為0，無增減變動(dòng)。主要原因是：2022年度中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助項(xiàng)目、茶房鄉(xiāng)響水幸福千頭肉牛育肥場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目、茶房鄉(xiāng)南挖河村村級(jí)活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目、茶房鄉(xiāng)甸頭山村產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)等項(xiàng)目增加，項(xiàng)目資金收入增加。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)2022年度支出合計(jì)19806337.18元。其中：基本支出13952337.18元，占總支出的70.44%；項(xiàng)目支出5854000元，占總支出的29.56%，無上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。與上年19315438.74元相比，支出合計(jì)增加490898.44元，增長(zhǎng)2.54%。其中：基本支出與上年13583238.74元相比，增加369098.44元，增長(zhǎng)2.72%；項(xiàng)目支出與上年5732200元相比，增加121800元，增長(zhǎng)2.12%，上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出與上年度一樣，全部為0，無增減變動(dòng)。主要原因：一是在職人員正常工資晉升，以及本年度我單位干部職工新增，工資有所調(diào)整，則職工基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出增加。二是2022年度中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助項(xiàng)目、茶房鄉(xiāng)響水幸福千頭肉牛育肥場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目、茶房鄉(xiāng)南挖河村村級(jí)活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目、茶房鄉(xiāng)甸頭山村產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)等項(xiàng)目增加，支出增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出13952337.18元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出12923859.18元，占基本支出的92.63％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1028478元，占基本支出的7.37％，人均工資福利支出150399.05元/人/年。主要原因是在職人員正常工資晉升，以及本年度我單位干部職工新增，工資有所調(diào)整，則職工基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出增加。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5854000元。與2021年支出5732200元對(duì)比增加了121800元，增長(zhǎng)了21.25%，其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.云縣財(cái)綜發(fā)〔2022〕5號(hào)2016年村級(jí)“四位一體”建設(shè)試點(diǎn)補(bǔ)助資金支出500000元，占項(xiàng)目支出的8.54%，該項(xiàng)目已完成75%，下一步將繼續(xù)推進(jìn)項(xiàng)目后續(xù)開展，按照實(shí)施方案完成四位一體工程建設(shè)；
2.云縣財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕32號(hào)2021年第一批中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金：茶房鄉(xiāng)村頭村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村支出100000元，占項(xiàng)目支出的1.71%。該項(xiàng)目已完成75%，按實(shí)施方案已完成火山石地板磚鋪設(shè)、欄桿扶手、木凳安裝、彩石瓦頂、木紋漆噴繪、涼亭、三面光溝、民族文化宣傳牌安裝、大尖山組入戶路硬化等設(shè)施安裝建設(shè)工作；
3.云縣財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕14號(hào)2021年第一批中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興茶房鄉(xiāng)村頭村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村補(bǔ)助資金支出500000元，占項(xiàng)目支出的8.54%。該項(xiàng)目已完成75%，按實(shí)施方案已完成火山石地板磚鋪設(shè)、欄桿扶手、木凳安裝、彩石瓦頂、木紋漆噴繪、涼亭、三面光溝、民族文化宣傳牌安裝、大尖山組入戶路硬化等設(shè)施安裝建設(shè)工作；
4.云縣財(cái)預(yù)發(fā)〔2022〕20號(hào)2021年云南省提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)能力專項(xiàng)資金支出350000元，占項(xiàng)目支出的5.98%。該項(xiàng)目改善財(cái)政所服務(wù)環(huán)境，完善財(cái)政所內(nèi)信息化建設(shè)，配備完善辦公設(shè)施、購置打印機(jī)設(shè)備，同時(shí)開展財(cái)政所干部隊(duì)伍培訓(xùn)學(xué)習(xí)、完成財(cái)政所修繕工作，該項(xiàng)目已圓滿完成；
5.云縣財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕146號(hào)茶房鄉(xiāng)響水幸福千頭肉牛育肥場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目支出500000元，占項(xiàng)目支出的8.54%。已按照上級(jí)部門的批復(fù)完成茶房鄉(xiāng)響水幸福千頭肉牛育肥場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目；
6.云縣財(cái)綜發(fā)〔2022〕4號(hào)省級(jí)專項(xiàng)彩票公益金資助社會(huì)公益事業(yè)項(xiàng)目茶房村大倉房組村民文體活動(dòng)場(chǎng)所支出350000元，占項(xiàng)目支出的5.98%。完成茶房村大倉房組村民文體活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)，以改善貧困地區(qū)群眾生活質(zhì)量，保障貧困地區(qū)群眾充分從彩票公益金項(xiàng)目中受益，該項(xiàng)目已完成；
7.云縣財(cái)綜發(fā)〔2022〕4號(hào)省級(jí)專項(xiàng)彩票公益金資助社會(huì)公益事業(yè)項(xiàng)目茶房鄉(xiāng)南挖河村村級(jí)活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金支出600000元，占項(xiàng)目支出的10.25%。完成茶房村南挖河村村級(jí)活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)，以改善貧困地區(qū)群眾生活質(zhì)量，保障貧困地區(qū)群眾充分從彩票公益金項(xiàng)目中受益，該項(xiàng)目已完成；
8.云縣財(cái)行發(fā)〔2022〕45號(hào)廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)專項(xiàng)對(duì)下經(jīng)費(fèi)支出100000元，占項(xiàng)目支出的1.71%。資金已經(jīng)撥付到位，并已經(jīng)投入鄉(xiāng)村振興工作；
9.云縣財(cái)資發(fā)〔2022〕1號(hào)2022年政府管理企業(yè)退休人員工作經(jīng)費(fèi)支出4000元，占項(xiàng)目支出0.07%。該項(xiàng)目用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理工作。已全額補(bǔ)助完畢；
10.云縣財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕99號(hào)云縣財(cái)農(nóng)發(fā)〔2021〕43號(hào)-2021年第一批中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金：茶房鄉(xiāng)橋街片區(qū)綜合開發(fā)項(xiàng)目支出1750000元，占項(xiàng)目支出的29.89%。該項(xiàng)目已完成95%。完成道路建設(shè)硬板3條，總長(zhǎng)3公里，設(shè)計(jì)路寬3.5米；建設(shè)混凝土臺(tái)階入戶道路1條100米，路寬3米；新建村組及生產(chǎn)用砂石路2條，17200平方米。治理橋街雙橋至老龍山村腳河道1200米。整治村容村貌建設(shè)茶房鄉(xiāng)橋街村村莊人居環(huán)境治理垃圾池6座，容積為8立方米/個(gè)。下一步將繼續(xù)推進(jìn)后續(xù)工程完工工作；
11.云縣財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕15號(hào)云縣財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕15號(hào)—2018年栗樹鄉(xiāng)胡椒種植項(xiàng)目轉(zhuǎn)云縣茶房鄉(xiāng)村頭村新寨鄉(xiāng)村振興茶旅融合示范項(xiàng)目補(bǔ)助資金支出500000元，占項(xiàng)目支出的8.54%。該項(xiàng)目已完成75%，飲水工程、垃圾處理場(chǎng)、污水處理 站及配套設(shè)施、公廁、步道及太陽能路、茶元素展示等設(shè)施已完成建設(shè)；
12.云縣財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕28號(hào)云縣茶房鄉(xiāng)村頭村新寨自然村鄉(xiāng)村振興茶旅融合示范項(xiàng)目支出500000元，占項(xiàng)目支出的8.54%。該項(xiàng)目已完成75%，飲水工程、垃圾處理場(chǎng)、污水處理 站及配套設(shè)施、公廁、步道及太陽能路、茶元素展示等設(shè)施已完成建設(shè)；
13.云縣財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕12號(hào)中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金茶房鄉(xiāng)甸頭山村產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)專項(xiàng)資金支出100000元，占項(xiàng)目支出的1.71%。該項(xiàng)目已圓滿完成，新建道路11公里土石路面，有效路面寬3.5米。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18852337.18元，占本年支出合計(jì)的95.18%。與上年18511238.74相比增加341098.44元，增長(zhǎng)1.84%，主要原因?yàn)榕c上一年度相比基本支出和項(xiàng)目支出有所增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出4050062.29元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的21.48%。主要用于：人大事務(wù)支出131018.75元；政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2521675.16元；財(cái)政事務(wù)支出613606.87元；黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出683761.51元；其他一般公共服務(wù)支出100000元。
2.文化旅游體育與傳媒（類）支出438295.8元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.32%。主要用于：群眾文化支出438295.8元。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1206841.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.4%。主要用于：行政單位離退休支出230447.2元；事業(yè)單位離退休支出173799.6元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出627278.72元；死亡撫恤175316元。
4.衛(wèi)生健康（類）支出541611.66元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.87%。主要用于行政單位醫(yī)療支出230707.81元；事業(yè)單位醫(yī)療支出287833.85元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出23070元。
5.農(nóng)林水（類）支出11748904.91元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的62.32%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村事業(yè)運(yùn)行1636674.68元；林業(yè)和草原局事業(yè)機(jī)構(gòu)支出735669.55元；其他林業(yè)和草原支出6000元；其他水利支出534010.68元；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出2950000元；生產(chǎn)發(fā)展500000元；其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出500000元；對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助932000元；對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助2283000元；對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織地補(bǔ)助1671550元。
6.住房保障（類）支出866621元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.6%。主要用于住房公積金866621元。 20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
除以上一般公共服務(wù)（類）支出、文化旅游體育與傳媒（類）支出、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、農(nóng)林水（類）支出、住房保障（類）支出外，無其余支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為141100元，支出決算為107053.68元，完成年初預(yù)算的75.87%。其中：本年本單位未編制因公出國(guó)（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件，故無因公出國(guó)（境）預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，也未購置公務(wù)用車，故無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算40553.68元，完成預(yù)算的37.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算66500元，完成預(yù)算的62.12%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算66500元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為141100元，支出決算為107053.68元，完成年初預(yù)算的75.87%。其中：本年本單位未編制因公出國(guó)（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件，故無因公出國(guó)（境）預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，也未購置公務(wù)用車，故無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為40553.68元，完成年初預(yù)算的37.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為66500元，完成年初預(yù)算的62.12%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槲亦l(xiāng)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)管理，從嚴(yán)從緊控制相關(guān)支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年134500元相比減少27446.32元，下降20.41%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出、公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年度一樣，支出全部為0，與上年度對(duì)比無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與上年67500元相比減少26946.32元，下降39.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)與上年67000元相比減少500元，下降0.75%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增減少的主要原因是我鄉(xiāng)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)管理，從嚴(yán)從緊控制相關(guān)支出。
（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。我單位本年度無因公出國(guó)（境）費(fèi)用，無因公出國(guó)（境）批次和人次。本單位本年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件，無因公出國(guó)（境）批次和人次。
2.購置車輛0輛，本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，也未購置公務(wù)用車。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛，主要用于保障我單位執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)和各種鄉(xiāng)村工作，開展基層工作調(diào)研，實(shí)施監(jiān)督檢查，開展支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作等因公派出車輛所需燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待130批次（其中：外事接待0批次），接待人次1340人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門到茶房鄉(xiāng)調(diào)研、檢查、培訓(xùn)、指導(dǎo)工作；為爭(zhēng)取上級(jí)的支持，積極反映我鄉(xiāng)的困難和問題，同時(shí)迎接各方面的項(xiàng)目資金檢查驗(yàn)收等工作所產(chǎn)生的接待支出。
安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人，本單位本年度未發(fā)生國(guó)（境）外公務(wù)接待，無國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和人次。
2022年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出728053.68元，比上年795050元相比，減少66996.32元，下降8.43%，主要原因?yàn)槲亦l(xiāng)牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，將過緊日子作為部門預(yù)算管理長(zhǎng)期堅(jiān)持的方針。帶頭嚴(yán)格支出管理，大力壓減一般性支出。大力精簡(jiǎn)會(huì)議、論壇、慶典等公務(wù)活動(dòng)，努力節(jié)約日常經(jīng)費(fèi)開支。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)資產(chǎn)總額794057.16元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)794032.16元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)25元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7456.59元，其中固定資產(chǎn)增加7456.59元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額2045628.36元，其中：政府采購貨物支出126297元；政府采購工程支出1919331.36元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額2045628.36元，占政府采購支出總額的100%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
2022年度，云縣茶房鄉(xiāng)建立事前績(jī)效評(píng)估機(jī)制，強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，對(duì)所申報(bào)的預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行全面梳理、加強(qiáng)審核、合理保障，項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)按照“一項(xiàng)目、一評(píng)價(jià)、一報(bào)告”要求并填制績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目概算表，評(píng)估項(xiàng)目的合理性、可行性、風(fēng)險(xiǎn)度等，嚴(yán)格按照項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果進(jìn)行編制，實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋。按時(shí)按量按質(zhì)完成項(xiàng)目建設(shè)，接受人大、紀(jì)委的監(jiān)督，并及時(shí)向縣委、縣政府匯報(bào)項(xiàng)目具體實(shí)施情況。同時(shí)對(duì)業(yè)務(wù)資料、財(cái)務(wù)資料和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等各方面進(jìn)行全面計(jì)算分析。實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理主體責(zé)任明確，分級(jí)管理組織機(jī)構(gòu)健全，項(xiàng)目部門管理明確，管理機(jī)制有效，項(xiàng)目資金使用管理規(guī)范，績(jī)效指標(biāo)完成情況良好的績(jī)效目標(biāo)。2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
與部門預(yù)算申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)對(duì)照，整體支出已如期完成預(yù)定目標(biāo)，達(dá)到項(xiàng)目績(jī)效產(chǎn)出。從經(jīng)濟(jì)性來分析，對(duì)項(xiàng)目的成本進(jìn)行控制，本著厲行節(jié)約的原則，防止浪費(fèi)，按照工作計(jì)劃的預(yù)算金額逐步支付。從效率性來分析，能在財(cái)政部門規(guī)定的相應(yīng)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，完成各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)施進(jìn)度，總體執(zhí)行進(jìn)度達(dá)標(biāo)。從效益性來分析，2022年，我鄉(xiāng)工作在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門的指導(dǎo)下，始終按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，堅(jiān)持先進(jìn)文化的前進(jìn)方向，圍繞工作大局，凝心聚力搞建設(shè)、集思廣益謀發(fā)展、務(wù)實(shí)大干抓落實(shí)。切實(shí)圍繞“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績(jī)效管理體系認(rèn)真開展工作，各項(xiàng)工作目標(biāo)責(zé)任制得到進(jìn)一步完善，思想、組織、作風(fēng)、干部隊(duì)伍建設(shè)等方面得到全面加強(qiáng)，各項(xiàng)工作取得了顯著的成績(jī)。經(jīng)過預(yù)算績(jī)效管理自檢自查，2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)，具體情況詳見附表13。
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
茶房鄉(xiāng)共有十一個(gè)項(xiàng)目納入項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表，部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表14。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入合計(jì)950000元，與上年相比，增加了949920元，主要原因是本年度彩票公益金安排的支出有指標(biāo)。
臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)950000元，與上年相比，增加了949920元，主要原因是本年新增政府性基金收支，云縣財(cái)綜發(fā)〔2022〕4號(hào)2021年專項(xiàng)彩票公益金資助社會(huì)公益事業(yè)項(xiàng)目茶房村大倉房組村民文體活動(dòng)場(chǎng)所專項(xiàng)資金支出350000元；云縣財(cái)綜發(fā)〔2022〕4號(hào)2021年專項(xiàng)彩票公益金資助社會(huì)公益事業(yè)項(xiàng)目茶房鄉(xiāng)南挖河村村級(jí)活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金支出600000元。
（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出4000元，與上年4200元相比，減少了200元，降幅4.76%，主要原因是本年度中央國(guó)有企業(yè)人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金減少，支出也減少。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
監(jiān)督索引號(hào)53092200856101111
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