監(jiān)督索引號53092200856100000
云縣茶房鄉(xiāng)人民政府2023年預(yù)算公開
目錄
第一部分 云縣茶房鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣茶房鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目績效目標表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 云縣茶房鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
云縣茶房鄉(xiāng)人民政府主要履行以下職責：
1.宣傳黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)，保證各項方針政策貫徹落實到位。
2.推動基層民主，促進農(nóng)村和諧。加強農(nóng)村基層組織工作,宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。做好鄉(xiāng)人大、群團、國防教育、兵役、民兵等工作。指導村民自治、完善民主議事制度、推進村務(wù)公開、財務(wù)公開，引導農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。統(tǒng)籌和規(guī)范村委會承擔的各類協(xié)管事項，規(guī)范人員管理和經(jīng)費使用，推進“多元合一、一員多能”。加強對村民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。
3.促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入。抓好扶貧工作，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，促進鄉(xiāng)村振興發(fā)展。建立新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度，探索集體經(jīng)濟有效實現(xiàn)形式，引導農(nóng)民珍惜土地，增加投入，發(fā)展集約經(jīng)營。落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民合法權(quán)益。促進民營經(jīng)濟發(fā)展，引導農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。
4.強化公共服務(wù)，著力改善民生。推進依法行政，嚴格依法履行職責，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進社會事業(yè)發(fā)展。促進農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展，推動農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)，豐富農(nóng)民群眾文化生活，發(fā)展農(nóng)村體育事業(yè)，培養(yǎng)社會主義新型農(nóng)民。做好應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng)、退役軍人事務(wù)、低保、扶貧救濟、養(yǎng)老保險和其他社會救助工作。發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù)。加強農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復工作。加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務(wù)工人員技能培訓的服務(wù)工作，促進城鄉(xiāng)勞動者平等就業(yè)。完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，形成管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的社會生活共同體。著力增強社會管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進服務(wù)方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系。
5.加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定。加強民主法制宣傳教育。加強社會治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全農(nóng)村應(yīng)急管理體制，提高危機處置能力。依法管理宗教事務(wù)，反對和制止利用宗教和宗教勢力干預(yù)農(nóng)村公共事務(wù)。協(xié)助縣級有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、市場監(jiān)管、勞動監(jiān)察、環(huán)境保護等方面的工作。保證社會公正，維護社會秩序和社會穩(wěn)定。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，加強民族宗教的管理,及時化解社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。
6.加強對上級部門派出（駐）機構(gòu)的指導和協(xié)調(diào)，積極配合上級主管部門加強對派出（駐）機構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機構(gòu)的工作關(guān)系。七是完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置有內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個，分別是：云縣茶房鄉(xiāng)黨政辦公室、云縣茶房鄉(xiāng)基層黨建綜合辦公室、云縣茶房鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展辦公室、云縣茶房鄉(xiāng)社會事務(wù)和社會治安綜合治理信訪辦公室、云縣茶房鄉(xiāng)扶貧開發(fā)辦公室。事業(yè)單位7個，分別是：
1.云縣茶房鄉(xiāng)財政所；
2.云縣茶房鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心；
3.云縣茶房鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心；
4.云縣茶房鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心；
5.云縣茶房鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心；
6.云縣茶房鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；
7.云縣茶房鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心。
（三）重點工作概述
1.穩(wěn)中求進，經(jīng)濟發(fā)展取得成效。始終堅持發(fā)展第一要務(wù)不動搖，全力以赴推動經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展，全鄉(xiāng)經(jīng)濟總量不斷提升，綜合實力不斷增強，為縣委、縣政府完成“力爭全市中游”目標貢獻了茶房力量。全年農(nóng)村經(jīng)濟總收入達9.3億元，增長12%；農(nóng)村常住居民人均可支配收入達16,327元，增長11.9%。完成規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資6,994萬元，占任務(wù)數(shù)4,500萬元的155.4%；完成農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資4,515萬元，占任務(wù)數(shù)4,500萬元的100.3%。完成招商引資市外到位資金6,000萬元，其中：省外到位資金5,000萬元，工業(yè)招商引資到位資金5,000萬元，均圓滿完成上級下達任務(wù)。完成個體工商戶凈增390戶，占任務(wù)數(shù)247戶的157.89%；完成龍頭企業(yè)培育1戶，農(nóng)民專業(yè)合作示范社培育2戶，均完成任務(wù)。完成企業(yè)凈增146戶，占任務(wù)數(shù)125戶的116.80%；完成“個轉(zhuǎn)企”15戶，占任務(wù)數(shù)12戶的125%。云縣農(nóng)村商業(yè)銀行茶房支行和橋街支行存款余額達6.64億元，較上年度增加5,531.83萬元，增長9.09%；貸款余額達2.19億元，較上年度增加514.89萬元，增長2.4%。
2.提質(zhì)轉(zhuǎn)型，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。一是堅決扛實糧食安全責任。完成縣下達糧食生產(chǎn)50,560畝，總產(chǎn)13,383噸的工作任務(wù)。其中：秋糧33,010畝，總產(chǎn)9,693噸；夏糧17,550畝，總產(chǎn)3,690噸。圓滿完成雜交稻旱種400畝、大豆玉米帶狀復合種植800畝目標任務(wù)。南挖河村雜交稻旱種“滇禾優(yōu)615”核心示范樣板現(xiàn)場測產(chǎn)取得突破，最高畝產(chǎn)702公斤、最低畝產(chǎn)588.5公斤、平均畝產(chǎn)達到633.9公斤。二是持續(xù)鞏固傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。全鄉(xiāng)共有茶園29,843畝，全年實現(xiàn)產(chǎn)量3,390噸，實現(xiàn)鮮葉銷售收入6,500萬元，實現(xiàn)毛茶銷售收入12,794萬元，其中，精制茶銷售收入12,296萬元。完成烤煙種植1,776.6畝，煙葉收購量達4,261擔，完成上等煙葉比例71.75%，平均收購價格達32.17元/公斤，位列全縣第1位，全鄉(xiāng)實現(xiàn)煙葉銷售總收入642.36萬元。在烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，積極探索規(guī)模化、集約化、專業(yè)化發(fā)展模式，由臨滄金葉煙草綜合服務(wù)專業(yè)合作社10年一次性流轉(zhuǎn)橋街片區(qū)100畝土地，打造“烤煙+Ｎ”產(chǎn)業(yè)示范基地。12萬畝核桃提質(zhì)增效工作不斷進展，順利實施文雅村木本糧油提質(zhì)增效項目。滇龍膽、黃精、石斛等中藥材產(chǎn)業(yè)不斷得到發(fā)展，啟動建設(shè)中藥材種植基地1個。三是大力發(fā)展區(qū)域特色小眾產(chǎn)業(yè)。以增收為目標，以市場為導向，種植食用菌20畝、食用玫瑰20畝、蠶桑200畝、萬壽菊10畝、工業(yè)辣椒300畝。
3.合力攻堅，基礎(chǔ)設(shè)施日益完善。茶房鄉(xiāng)財政所公共服務(wù)能力提升、茶房鄉(xiāng)烈士陵園改造提升、南挖河村活動場所、茶房村大倉房小組活動場所、村頭村野鴨塘小（二）型水庫除險加固、橋街二回和文雅二回輸電線路架設(shè)、南挖河村向家組和長梁子組抗旱人飲工程建設(shè)等一批項目順利完工并投入使用；建設(shè)、修復涉及南滿村、南挖河村、文乃村、茶房村、橋街村等5個村６條段護林防火通道70余公里，完成南滿村村級活動場所改造，完成響水村小壩子水庫道路修復7公里。村頭村滬滇協(xié)作“攜手興鄉(xiāng)村行動”、民族團結(jié)進步示范村建設(shè)及茶旅融合示范建設(shè)，橋街片區(qū)綜合開發(fā)（以工代賑）、甸頭山村產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)、中共臨滄市第一個地下黨支部舊址建設(shè)、文茂村中草藥種植基地配套設(shè)施建設(shè)等一批項目啟動建設(shè)并順利推進。茶房派出所搬遷項目正式開工建設(shè)。昔云高速（茶房段）、馬街河水庫等重大項目前期工作加快推進。
4.聚焦民生，人民生活明顯改善。一是抓緊抓實教育教學工作。教育基礎(chǔ)設(shè)施得到改善，橋街九年一貫制學校運動場、茶房中學運動場、村頭小學運動場、黃沙河小學飲水等一批工程項目建成并投入使用。橋街九年一貫制學校初中部綜合樓、茶房鄉(xiāng)中心幼兒園建設(shè)項目實現(xiàn)復工。教育教學成績穩(wěn)步提升，小學六年級成績?nèi)h12鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）排名第3位，全市77個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）排名第4位，取得歷史性突破。茶房中學中考成績?nèi)h排名第12位，500分以上36人，540分以上7人。橋街九年一貫制學校初中部中考成績?nèi)h排名第6位，500分以上17人，540分以上4人。兩所中學在上分人數(shù)上均取得突破。二是精準落實各項惠民政策。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保22,931人，參保率達100%，“擴面增效”靈活就業(yè)人員養(yǎng)老保險參保163人，完成縣下達任務(wù)153人的107%；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保32,379人，參保率達95.9%，其中：特殊人群參保4,012人，實現(xiàn)應(yīng)保盡保。農(nóng)村低保管理規(guī)范化運行，足額精準發(fā)放各類民生資金。其中：發(fā)放城鄉(xiāng)低保482.76萬元、特困供養(yǎng)125.2萬元、臨時救助53.51萬元、冬春自然災(zāi)害救助80.5萬元、殘疾人“兩項”補貼80.75萬元、高齡補貼55.34萬元。三是不斷加強穩(wěn)崗就業(yè)工作。全年開展職業(yè)技能培訓1,548人；完成勞動力轉(zhuǎn)移11,482人，發(fā)放脫貧勞動力外出務(wù)工一次性補貼192人19.2萬元；成功申報就業(yè)幫扶車間1個，吸納脫貧勞動力19人；共爭取到各類創(chuàng)業(yè)扶持貸款34人，發(fā)放創(chuàng)業(yè)貸款635萬元。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣茶房鄉(xiāng)編制2023年部門預(yù)算單位共11個。其中：財政全額供給單位11個、差額供給單位0、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個、參公單位0個、事業(yè)單位8個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制65人，其中：行政編制26人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制39人。在職實有58人，其中：財政全額保障58人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。
車輛編制4輛，實有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入15,721,293.87元，其中：一般公共預(yù)算15,721,293.87元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年（2022年度）的14,564,304.95元對比增加1,156,988.92元，增長7.94%。主要原因是：2022年新增4名人員導致一般公共預(yù)算增加（新招錄1名行政人員及1名事業(yè)人員、退役軍安置1名、部門調(diào)動新增1名事業(yè)人員），2022年有人員工資變動，因此導致基本支出增加。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款總收入15,721,293.87元，其中:本年收入15,721,293.87元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款15,721,293.87元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年（2022年度）的14,564,304.95元對比增加1,156,988.92元，增長7.94%。主要原因是：2022年預(yù)算時年末實有人數(shù)是59人，比編制2023年預(yù)算時減少1人，主要原因是：2022年新增4名人員（新招錄1名行政人員及1名事業(yè)人員、退役軍人安置1名人員、調(diào)動新增1名事業(yè)人員）、人員薪級工資調(diào)整、各類保險調(diào)整和對村民委員會、村黨支部、村集體經(jīng)濟組織的補助增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出15,721,293.87元。財政撥款安排支出15,721,293.87元，其中：基本支出15,611,293.87元，與上年（2022年度）的14,454,304.95元對比增加1,156,988.92元，增長8%。主要原因是：2022年新增4名人員（新招錄1名行政人員及1名事業(yè)人員、退役軍人安置1名人員、調(diào)動新增1名事業(yè)人員）、人員薪級工資調(diào)整、各類保險調(diào)整和對村民委員會、村黨支部、村集體經(jīng)濟組織的補助增加。
項目支出110,000元，與上年（2022年度)的110,000元對比無變動。主要原因是：嚴格控制項目支出編制。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)（類）支出3,872,097.94元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的24.63%。主要用于人大事務(wù)-行政運行149,017.64元，人大事務(wù)代表工作70,000元， 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)行政運行2,063,032.46，政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)事業(yè)運行611,014.14元，財政事務(wù)行政運行283,925.8元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)行政運行695,107.9元；
文化旅游體育與傳媒支出446,842.02元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.84%。主要用于群眾文化446,842.02元；
社會保障和就業(yè)支出1,337,596.99元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.51%。主要用于行政單位離退休170,211.60元，事業(yè)單位離退休174,313.20元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出893,472.19元，死亡撫恤99,600元；
衛(wèi)生健康支出413,577.63元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.63%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療413,577.63元；
農(nóng)林水支出8,670,035.15元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的55.15%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村事業(yè)運行1,772,033.85元，林業(yè)和草原事業(yè)機構(gòu)743,598.30元，其他林業(yè)和草原支出6,000元，其他水利支出534,803元，鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興行政運行100,000元，農(nóng)村綜合改革對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助432,000元，對村民委員會和村黨支部的補助3,125,600元，對村集體經(jīng)濟組織的補助1,956,000元；
住房保障支出981,144.14元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.24%。主要用于職工住房公積金981,144.14元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.工資福利支出9,028,196.47元（其中：基本支出9,028,196.47元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的57.43％，主要用于基本工資2,467,608元；津貼補貼1,685,964元；獎金486,674元；績效工資2,078,136元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費893,472.19元；職工基本醫(yī)療保險繳費383,786.81元；其他社會保障繳費51,411.3元；住房公積金981,144.14元。
2.商品和服務(wù)支出1,350,372.6元（其中：基本支出1,240,372.6元，項目支出110,000元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.59％，主要用于辦公費779,000元；培訓費37,014.12元；公務(wù)接待費68,600元；工會經(jīng)費76,758.48元；公務(wù)用車運行維護費72,000元；其他交通費用207,000元；鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費100,000元；武裝工作經(jīng)費10,000元。
3.對個人和家庭的補助5,342,724.8元（其中：基本支出5,342,724.8元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的33.98％，主要用于退休費344,524.8元和生活補助4,998,200元。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
云縣茶房鄉(xiāng)人民政府2023年無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項
云縣茶房鄉(xiāng)人民政府無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
云縣茶房鄉(xiāng)人民政府無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
云縣茶房鄉(xiāng)人民政府無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
云縣茶房鄉(xiāng)人民政府根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，沒有編制部門政府采購預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣茶房鄉(xiāng)人民政府2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計140,600元（2023年本單位“三公”經(jīng)費預(yù)算只是基本支出中的“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)，不包含項目支出中的“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)），較上年（2022年）預(yù)算的141,100.00元減少500元，下降0.35%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣茶房鄉(xiāng)人民政府2023年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年對比無增減變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
無增減變化原因主要是按照過“緊日子”要求，“三公”經(jīng)費預(yù)算“只減不增”，嚴格控制因公出國（境）支出，經(jīng)費預(yù)算較上年減少。
（二）公務(wù)接待費
云縣茶房鄉(xiāng)人民政府2023年公務(wù)接待費預(yù)算為68,600元，較上年69,100元減少500元，下降0.72%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為188次，共計接待782人次。
變化原因主要是我部門認真貫徹落實《十八屆中央政治局關(guān)于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實勤儉、杜絕浪費的原則，加強公務(wù)接待管理，嚴格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標準，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
云縣茶房鄉(xiāng)人民政府2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為72,000元，較上年72,000元無變化。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年對比無增減變化；公務(wù)用車運行維護費72,000元，與上年對比無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。
公務(wù)用車購置及運行維護費較上年減少的原因是：我部門認真貫徹落實《十八屆中央政治局關(guān)于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定，實施公務(wù)用車制度改革，嚴格公務(wù)用車管理。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
云縣茶房鄉(xiāng)人民政府根據(jù)重點項目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本單位2023年度鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費及武裝工作經(jīng)費項目目標：貫徹執(zhí)行各項方針政策，全面實施各項決策部署，加強農(nóng)村基本經(jīng)營管理，完善農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，確保各項工作目標任務(wù)圓滿完成，提高群眾滿意度，具有良好社會效益及經(jīng)濟效益。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
4.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣茶房鄉(xiāng)人民政府2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排1,240,372.6元，主要用于保障本單位工作正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。與上年（2022年度）的1,266,454.22元對比減少26,081.62元，下降2.06%。機關(guān)運行經(jīng)費減少的原因是：壓縮公用經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，云縣茶房鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額：794,057.16元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)794,032.16元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)25元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7,456.59元，其中：固定資產(chǎn)增加7,456.59元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2021年度）的786,600.57元增加了7,456.59元。增加的原因是：2022年12月財政所公共服務(wù)能力提升時購入一批價值為125,658元的辦公設(shè)備。2022年計提固定資產(chǎn)折舊118,201.41元。
鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
（四）其他事項說明
云縣茶房鄉(xiāng)人民政府2023年度無政府性基金預(yù)算支出，故“政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表”為空。
云縣茶房鄉(xiāng)人民政府2023年度無政府采購預(yù)算支出，故“政府采購預(yù)算表”為空。
云縣茶房鄉(xiāng)人民政府2023年度無政府購買服務(wù)預(yù)算支出，故“政府購買服務(wù)預(yù)算表”為空。
云縣茶房鄉(xiāng)人民政府2023年度無縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算支出，故“縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表”為空。
云縣茶房鄉(xiāng)人民政府2023年度無縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算支出，故“縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表”為空。
云縣茶房鄉(xiāng)人民政府2023年度無上級補助項目支出預(yù)算支出，故“上級補助項目支出預(yù)算表”為空。
第二部分 云縣茶房鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號53092200856100111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號