監(jiān)督索引號(hào)53092200856101000
臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)人民政府2021年度
部門決算
目 錄
第一部分 臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)人民政府概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)人民政府概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.宣傳黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)，保證各項(xiàng)方針政策貫徹落實(shí)到位。
2.推動(dòng)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村基層組織工作,宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。做好鄉(xiāng)人大、群團(tuán)、國(guó)防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度、推進(jìn)村務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級(jí)事務(wù)管理，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。統(tǒng)籌和規(guī)范村委會(huì)承擔(dān)的各類協(xié)管事項(xiàng)，規(guī)范人員管理和經(jīng)費(fèi)使用，推進(jìn)“多元合一、一員多能”。加強(qiáng)對(duì)村民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)力的合法行使。
3.促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。抓好扶貧工作，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。建立新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度，探索集體經(jīng)濟(jì)有效實(shí)現(xiàn)形式，引導(dǎo)農(nóng)民珍惜土地，增加投入，發(fā)展集約經(jīng)營(yíng)。落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，引導(dǎo)農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。
4.強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。促進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展，推動(dòng)農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)，豐富農(nóng)民群眾文化生活，發(fā)展農(nóng)村體育事業(yè)，培養(yǎng)社會(huì)主義新型農(nóng)民。做好應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng)、退役軍人事務(wù)、低保、扶貧救濟(jì)、養(yǎng)老保險(xiǎn)和其他社會(huì)救助工作。發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù)。加強(qiáng)農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作。加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)的服務(wù)工作，促進(jìn)城鄉(xiāng)勞動(dòng)者平等就業(yè)。完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，形成管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的社會(huì)生活共同體。著力增強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系。
5.加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)民主法制宣傳教育。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時(shí)掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全農(nóng)村應(yīng)急管理體制，提高危機(jī)處置能力。依法管理宗教事務(wù)，反對(duì)和制止利用宗教和宗教勢(shì)力干預(yù)農(nóng)村公共事務(wù)。協(xié)助縣級(jí)有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、市場(chǎng)監(jiān)管、勞動(dòng)監(jiān)察、環(huán)境保護(hù)等方面的工作。保證社會(huì)公正，維護(hù)社會(huì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)民族宗教的管理,及時(shí)化解社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。
6.加強(qiáng)對(duì)上級(jí)部門派出（駐）機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級(jí)主管部門加強(qiáng)對(duì)派出（駐）機(jī)構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系。七是完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)向好。面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的巨大壓力，認(rèn)真落實(shí)穩(wěn)增長(zhǎng)政策措施，適時(shí)對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行進(jìn)行分析研判，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體好于預(yù)期，發(fā)展質(zhì)量明顯提升。實(shí)現(xiàn)全鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入預(yù)計(jì)達(dá)8.3億元，與2020年度7.41億元相比增加0.89億元，同比增長(zhǎng)12%；農(nóng)村常住居民人均可支配收入預(yù)計(jì)達(dá)14524元，與2020年度13192元相比增加1332元，同比增長(zhǎng)10.1%；云縣農(nóng)村商業(yè)銀行茶房支行和橋街支行存款余額達(dá)5.99億元,貸款余額達(dá)2.16億元。固定資產(chǎn)投資和招商引資市外到位資金好于預(yù)期。
2.項(xiàng)目建設(shè)加力加速。一是加快推進(jìn)鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)。按照鄉(xiāng)村振興“四定工作法”，出清單、編規(guī)劃、訂方案、抓項(xiàng)目、建機(jī)制，全面謀劃并推進(jìn)村頭新寨自然村鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)，確定“美味鄉(xiāng)間新寨、村頭茶鄉(xiāng)樂園”的規(guī)劃思路和“一園四區(qū)”的功能區(qū)塊定位。目前企業(yè)投資項(xiàng)目和政府投資項(xiàng)目均順利啟動(dòng)。二是加快推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目。有序推進(jìn)馬街河水庫(kù)移民搬遷安置點(diǎn)論證報(bào)批和封庫(kù)管控工作以及佛應(yīng)山水庫(kù)開工準(zhǔn)備工作；積極配合昔云高速公路（茶房段）前期地勘工作，茶房轄區(qū)2個(gè)立交（開口）納入工程計(jì)劃。三是加快推進(jìn)農(nóng)村道路建設(shè)。啟動(dòng)實(shí)施文雅、南挖河、南滿、茶房、文乃等5個(gè)村防火通道建設(shè)；累計(jì)實(shí)施機(jī)耕路70余公里。四是加快推進(jìn)文體活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)。完成甸頭山團(tuán)田、大埡口干塘子文化活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)；準(zhǔn)備啟動(dòng)茶房村大倉(cāng)房組、南挖河村南挖河組文化活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)。五是加快推進(jìn)項(xiàng)目前期工作。完成文乃片區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目縣級(jí)部門招標(biāo)；有序推進(jìn)橋街片區(qū)供水保障工程前期工作；勐麻河文茂至文雅水美鄉(xiāng)村項(xiàng)目啟動(dòng)規(guī)劃編制；完成茶房派出所搬遷13.96畝征地工作。
3.產(chǎn)業(yè)發(fā)展提質(zhì)增效。一是穩(wěn)定糧食生產(chǎn)，加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)。完成大春種植56314畝，其中：水稻14114畝，玉米14957畝；完成小春種植26917畝，其中：小麥9994畝、油菜6345畝、蔬菜2407畝。二是鞏固傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，做優(yōu)特色產(chǎn)業(yè)。完成烤煙清棵點(diǎn)塘1566畝，煙葉收購(gòu)4081.42擔(dān)，完成上等煙葉比例73.17%，平均收購(gòu)價(jià)格為30.59元/公斤，位列全縣第1位，全鄉(xiāng)實(shí)現(xiàn)煙葉銷售總收入624.2元。茶葉種植面積達(dá)29864畝，產(chǎn)量3360噸，實(shí)現(xiàn)鮮葉銷售收入2698元，實(shí)現(xiàn)茶葉銷售收入12480元，其中，精制茶銷售收入10681元。
4.鄉(xiāng)村環(huán)境持續(xù)改善。愛國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”深入推進(jìn)，以農(nóng)村“廁所革命”和農(nóng)村生活垃圾、生活污水治理為主的農(nóng)村人居環(huán)境五年提升行動(dòng)全面實(shí)施，完成自然村衛(wèi)生公廁建設(shè)4座，衛(wèi)生戶廁改建412戶，農(nóng)村人居環(huán)境質(zhì)量、生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)提升。加快推進(jìn)“萬名干部規(guī)劃家鄉(xiāng)”成果提升完善行動(dòng)，抓實(shí)前期規(guī)劃，國(guó)慶期間文雅、村頭、甸頭山、黃沙河、橋街均順利召開啟動(dòng)會(huì)，共計(jì)120名干部參與規(guī)劃家鄉(xiāng)，組建規(guī)劃編制小組，完成實(shí)地調(diào)研及現(xiàn)狀分析，完成草圖編制。
5.鄉(xiāng)村振興示范帶動(dòng)。防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和幫扶工作常態(tài)化開展。通過動(dòng)態(tài)管理回頭看，共納入監(jiān)測(cè)對(duì)象53戶163人，其中：邊緣易致貧戶14戶40人，突發(fā)嚴(yán)重困難戶9戶21人，脫貧不穩(wěn)定戶30戶102人。通過線上監(jiān)測(cè)與線下核查相結(jié)合，瞄準(zhǔn)致貧風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，通過“政府救助平臺(tái)”辦理事項(xiàng)177項(xiàng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)解決問題、動(dòng)態(tài)清零，著力消除返貧致貧風(fēng)險(xiǎn)。整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金200元，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興實(shí)現(xiàn)有效銜接。確立“四定工作法”推進(jìn)鄉(xiāng)村振興示范區(qū)建設(shè)，村頭新寨自然村的示范效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。
6.民生實(shí)事常抓不懈。高質(zhì)量教育體系加快構(gòu)建，教育教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升，中小學(xué)教育綜合質(zhì)量進(jìn)步較大。“外防輸入、內(nèi)防反彈、嚴(yán)防輸出”疫情防控責(zé)任措施得到全面壓緊壓實(shí)，常態(tài)化疫情防控有力有序有效。穩(wěn)崗?fù)貚徆ぷ髟鷮?shí)推進(jìn)，開發(fā)公益性崗位46個(gè)，完成勞動(dòng)力培訓(xùn)2019人次、轉(zhuǎn)移就業(yè)11626人次。民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建工作成效明顯、深入人心，和諧穩(wěn)定局面不斷鞏固。工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、科協(xié)、商會(huì)、關(guān)工委及雙擁模范創(chuàng)建等工作持續(xù)推進(jìn)，紅十字、老齡、慈善、殘疾人、文化等事業(yè)健康發(fā)展，統(tǒng)計(jì)調(diào)查、市場(chǎng)監(jiān)管、檔案、史志、氣象、地震等工作進(jìn)一步加強(qiáng)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算編報(bào)的單位共8個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。分別是：政府機(jī)關(guān)、黨委、人大、財(cái)政所、文體中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、林業(yè)站、水管站。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)人民政府2021年末實(shí)有人員編制65人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制39人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員24人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員34人（含參公管理事業(yè)人員2人）。
離退休人員16人。其中：離休0人，退休16人。
實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)人民政府2021年度收入合計(jì)1601.54萬元。與2020年度2621.88億元相比減少1020.34萬元，同比下降38.92%，收入減少原因?yàn)閴嚎s一般性支出和本年度項(xiàng)目收入減少。其中：財(cái)政撥款收入1601.54萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)人民政府2021年度支出合計(jì)1931.54萬元，與2020年度2124.21萬元相比減少192.67萬元，同比下降9.07%。其中：基本支出1358.32萬元，占總支出的70.32%，與2020年度1430.42萬元相比減少72.1萬元，同比下降5.04%，主要減少原因?yàn)檗r(nóng)村綜合改革支出減少76.54萬元；項(xiàng)目支出573.22萬元，占總支出的29.68%，與2020年度693.79萬元相比減少120.57萬元，同比下降17.38%，主要減少原因?yàn)樽》勘Ｕ现С觯ㄞr(nóng)村危舊房改造）減少319.57萬元；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1358.32萬元。與2020年度1430.42萬元相比減少72.1萬元，同比下降5.04%，主要原因是壓縮一般性支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1246.07萬元，占基本支出的91.74%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)112.25萬元，占基本支出的8.26%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2021年度用于保障臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)人民政府機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出573.22萬元。與2020年度693.79萬元相比減少120.57萬元，同比下降17.38%。主要減少原因?yàn)樽》勘Ｕ现С觯ㄞr(nóng)村危舊房改造）減少319.57萬元。具體項(xiàng)目支出情況如下：1.市級(jí)配套2021年度村干部崗位補(bǔ)貼和村民小組補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出32.8萬元；2.2020年農(nóng)村公路水毀及保通項(xiàng)目應(yīng)急補(bǔ)助資金支出70.00萬元；3.2020年第四批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金農(nóng)村安全飲水建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出20.00萬元；4.2020年第二批中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金-飲水安全鞏固提升項(xiàng)目支出10.00萬元；5.茶房鄉(xiāng)人民政府脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)支出10.00萬元；6.2016年村級(jí)“四位一體”建設(shè)試點(diǎn)補(bǔ)助資金支出150.00萬元；7.茶房鄉(xiāng)鄉(xiāng)村農(nóng)特產(chǎn)品展銷中心建設(shè)商鋪倉(cāng)庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金支出200.00萬元；8.2021年中央國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金支出0.42萬元；9.2020年彩票專項(xiàng)公益金資助社會(huì)公益事業(yè)大埡口村干塘子自然村活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金支出30.00萬元；10.2020年彩票專項(xiàng)公益金資助社會(huì)公益事業(yè)項(xiàng)目甸頭山村團(tuán)田自然村活動(dòng)場(chǎng)所補(bǔ)助資金支出50.00萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1851.12萬元，占本年支出合計(jì)的95.84%。與2020年度2124.04萬元相比減少272.92萬元，同比下降12.85%，主要原因?yàn)榛局С龊晚?xiàng)目支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出431.56萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的23.31%。主要用于：人大事物支出20.66萬元；政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事物支出283.25萬元；財(cái)政事物支出28.20萬元；黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事物支出66.65萬元；組織事務(wù)支出32.80萬元。
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國(guó)防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出31.14萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.68%。主要用于群眾文化支出31.14萬元。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出82.07萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.43%。主要用行政單位離退休支出21.99萬元； 事業(yè)單位離退休支出15.31萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出37.27萬元；死亡撫恤支出7.50萬元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出54.03萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.92%。主要用于行政單位醫(yī)療支出23.24萬元；事業(yè)單位醫(yī)療支出28.93萬元；以及大病保險(xiǎn)支出1.86萬元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出1173.92萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的63.42%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村事業(yè)運(yùn)行174.49萬元；農(nóng)村道路建設(shè)70.00萬元；林業(yè)和草原事業(yè)支出66.85萬元；其他林業(yè)和草原支出0.60萬元；其他水利支出林水支出40.45萬元；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出30.00萬元；其他扶貧支出10.00萬元； 對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助195.60萬元；對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助216.66萬元；對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助369.27萬元。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出78.40萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.23%。主要用于住房公積金78.40萬元。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為13.58萬元，支出決算為13.45萬元，完成預(yù)算的99.04%。其中：今年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無因公出國(guó)境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6.75萬元，完成預(yù)算的99.41%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.7萬元，完成預(yù)算的98.67%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槲亦l(xiāng)嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出，強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)管理，從嚴(yán)從緊控制相關(guān)支出。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2020年度15.85萬元相比減少2.4萬元，同比下降15.14%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算與2020年度6.92萬元相比減少0.17萬元，同比下降2.45%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2020年度8.93萬元相比減少2.23萬元，同比下降24.97%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)槲亦l(xiāng)嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出，強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)管理，從嚴(yán)從緊控制相關(guān)支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.75萬元，占50.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出6.7萬元，占49.81%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。今年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無因公出國(guó)境預(yù)算及支出。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.75萬元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出6.75萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于開展脫貧攻堅(jiān)檢查、疫情防控、鄉(xiāng)村振興以及其他日常工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出6.7萬元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出6.7萬元（未發(fā)生外事接待費(fèi)支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待113批次（無外事接待批次），接待人次1350人（無外事接待批次）。主要用于開展脫貧攻堅(jiān)檢查、疫情防控、鄉(xiāng)村振興以及其他日常工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)人民政府2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出79.51萬元，與2020年度88.93萬元相比減少9.42萬元，同比下降10.59%，主要原因?yàn)槲亦l(xiāng)牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，將過緊日子作為部門預(yù)算管理長(zhǎng)期堅(jiān)持的方針。帶頭嚴(yán)格支出管理，大力壓減一般性支出。大力精簡(jiǎn)會(huì)議、論壇、慶典等公務(wù)活動(dòng)，努力節(jié)約日常經(jīng)費(fèi)開支。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額452.78萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)452.47萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.31萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1411.98萬元，主要原因?yàn)樨?cái)政應(yīng)返還額度收回和其他應(yīng)付款減少導(dǎo)致本年度流動(dòng)資產(chǎn)減少1412.43萬元，固定資產(chǎn)增加0.45萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。
三、政府采購(gòu)支出情況
2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額4.38萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.38萬元；政府采購(gòu)工程支出0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)人民政府2021年度政府性基金收入合計(jì)80萬元，為上年結(jié)轉(zhuǎn)。其中：財(cái)政撥款收入80萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年同期持平。
（二）臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)人民政府2020年度政府性基金支出合計(jì)80萬元。與2019年同期相比增長(zhǎng)80萬元，增長(zhǎng)原因?yàn)樯夏甏隧?xiàng)目未支出，結(jié)轉(zhuǎn)到2021年，2021年全部支出。
（三）本單位本年度未發(fā)生財(cái)政專戶收支。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（二）其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（四）基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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