監(jiān)督索引號(hào)53092200856100000
附件1
云縣茶房鄉(xiāng)人民政府2020年預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣茶房鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 云縣茶房鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
云縣茶房鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
一是制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二是制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。三是負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。四是按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。五是抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
編制2020年部門預(yù)算時(shí)，云縣茶房鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)9個(gè)部門，即：黨委、政府、人大、農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、畜醫(yī)站、林業(yè)草原服務(wù)中心、水務(wù)服務(wù)中心、財(cái)政所。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中有升，綜合實(shí)力有所增強(qiáng)
始終堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，按照抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、防風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)投資、增動(dòng)能的工作思路抓實(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作，全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展保持了穩(wěn)中有進(jìn)的良好態(tài)勢(shì)，為實(shí)現(xiàn)人民群眾持續(xù)增收，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2019年，全鄉(xiāng)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)總收入6.4億元，農(nóng)村居民人均可支配收入12178元，完成招商引資實(shí)際到位資金9500萬元。茶房和橋街兩個(gè)農(nóng)商支行存款余額達(dá)4.85億元，貸款余額達(dá)2.17億元，綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力有了明顯增強(qiáng)，全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)取得健康快速發(fā)展。
2.脫貧攻堅(jiān)成果更加鞏固，貧困狀況持續(xù)改善
全面落實(shí)摘帽不摘責(zé)任、摘帽不摘政策、摘帽不摘幫扶、摘帽不摘監(jiān)管的“四不摘”長(zhǎng)效機(jī)制，全面鞏固脫貧摘帽成果，提升脫貧質(zhì)量，筑牢返貧防線。一是根據(jù)動(dòng)態(tài)管理工作程序，扎實(shí)開展動(dòng)態(tài)管理工作，做好歷次“回頭看”工作，全面完成2019年度扶貧對(duì)象動(dòng)態(tài)管理工作。確定2019年度脫貧戶11戶39人，未有新識(shí)別納入戶和脫貧返貧戶，貧困戶家庭成員自然增加47人，貧困戶家庭成員自然減少42人。2019年底全鄉(xiāng)建檔立卡666戶2480人全部實(shí)現(xiàn)脫貧，累計(jì)退出3個(gè)建檔立卡貧困村，貧困發(fā)生率降至0。二是扎實(shí)開展脫貧攻堅(jiān)“春季攻勢(shì)”“夏季攻勢(shì)”，全面啟動(dòng)“冬季攻勢(shì)”，抓實(shí)脫貧人口“回頭看”。聚焦解決“兩不愁三保障”突出問題，巡視考核指出問題整改落實(shí)，把脫貧攻堅(jiān)作為“不忘初心、牢記使命”主題教育的重要實(shí)踐載體，制定工作方案，細(xì)化工作措施，組建16支工作隊(duì)進(jìn)行“拉網(wǎng)式”大排查，摸排脫貧戶后續(xù)發(fā)展需求。對(duì)標(biāo)精準(zhǔn)識(shí)別“六清”、脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目庫建管用“六定”要求，充分運(yùn)用建檔立卡“回頭看”工作成果，逐村逐戶逐人逐項(xiàng)補(bǔ)齊查漏補(bǔ)缺、補(bǔ)齊短板。三是省級(jí)扶貧成效考核受到好評(píng)。2019年省級(jí)扶貧成效考核抽到了文雅村，共抽取2個(gè)組20戶農(nóng)戶，其中建檔立卡戶18戶，卡外戶2戶，從反饋的結(jié)果來看，無問題戶。文雅村在2018年就順利通過了省級(jí)扶貧成效考核，亦無問題戶，這充分反映出了文雅村脫貧攻堅(jiān)工作的成效明顯，也說明了全鄉(xiāng)各級(jí)干部在抓脫貧攻堅(jiān)工作抓得實(shí)、抓到位，全鄉(xiāng)受到縣委縣政府表彰扶貧好村干部2名、優(yōu)秀駐村扶貧工作隊(duì)員2名、扶貧先進(jìn)工作者2名。
3.基礎(chǔ)設(shè)施更加完善，鄉(xiāng)村面貌持續(xù)改善
把改善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)作為打基礎(chǔ)、破瓶頸、補(bǔ)短板的主要抓手，作為建設(shè)美麗茶鄉(xiāng)、宜居家園的有力推手，大力實(shí)施農(nóng)村水、電、路和農(nóng)村危房改造工程，加強(qiáng)村民活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)，著力改善群眾的居住環(huán)境、通行條件以及精神文化陣地。鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府積極爭(zhēng)取有利于茶房發(fā)展的各種項(xiàng)目資金，不斷加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增強(qiáng)發(fā)展后勁。重點(diǎn)實(shí)施以下項(xiàng)目：村頭村“四位一體”農(nóng)村綜合改革示范點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目續(xù)建；村頭滬滇幫扶項(xiàng)目（優(yōu)質(zhì)水果基地建設(shè)項(xiàng)目）續(xù)建；抓好村頭村足球場(chǎng)建設(shè)后續(xù)工作；啟動(dòng)文雅村新街自然村、南畔河自然村、大村自然村、村頭村新寨自然村、黃沙河村關(guān)山水井安置點(diǎn)、響水村高家山安置點(diǎn)6個(gè)鮮花盛開的村莊建設(shè)；啟動(dòng)并完成文雅養(yǎng)老互助合作站建設(shè)和村頭、文茂、甸頭山村級(jí)活動(dòng)場(chǎng)所改造項(xiàng)目。基本完成村頭滬滇幫扶項(xiàng)目?jī)?yōu)質(zhì)水果基地項(xiàng)目建設(shè)；完成橋街街子自然村鞏固提升項(xiàng)目編報(bào)，并通過縣級(jí)審核批復(fù)同意實(shí)施；完成南滿2018年度革命老區(qū)建設(shè)項(xiàng)目及文雅高卷槽片區(qū)民族團(tuán)結(jié)示范村建設(shè)項(xiàng)目；完成茶房革命烈士墓道路和墓內(nèi)設(shè)施修繕改造；完成3個(gè)村史室提升完善建設(shè)；完成16個(gè)村人大代表聯(lián)絡(luò)室和1個(gè)鄉(xiāng)級(jí)人大代表工作站建設(shè)；完成茶房鄉(xiāng)林下地黑肉雞養(yǎng)殖項(xiàng)目的前期規(guī)劃；完成“美麗公路”建設(shè)3段16公里；完成機(jī)耕路建設(shè)11條48公里，防火通道4條6公里；完成公路管護(hù)210公里，灌溉溝渠清淤20公里；完成黑樹林村和黃沙河村飲水安全提升建設(shè)項(xiàng)目；完成40個(gè)村民小組活動(dòng)室規(guī)范化建設(shè)后續(xù)工作和29個(gè)村民小組活動(dòng)場(chǎng)所場(chǎng)地硬化，配齊相關(guān)設(shè)備。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共9個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位9個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位3個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位5個(gè)。截至2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制64人，其中：行政編制 26人，事業(yè)編制38人。在職實(shí)有56人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 56人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 15人，其中： 離休 0人，退休15人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 14708919.57元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14708919.57元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
與上年對(duì)比減少355901.14元，減少2.36%。主要原因是壓縮一般性支出。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 14708919.57元，其中:本年收入14708919.57元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14708919.57元（本級(jí)財(cái)力14708919.57元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少355901.14元，減少2.36%。主要原因是壓縮一般性支出。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出14708919.57元。財(cái)政撥款安排支出 14708919.57元，其中：基本支出13908919.57元，與上年對(duì)比增多160998.86元，增多1.17%，主要原因是工資福利支出增加；項(xiàng)目支出800000元，與上年對(duì)比減少516900元，減少39.25%，主要原因是嚴(yán)格控制項(xiàng)目支出編制。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出4243762.43元；文化旅游體育與傳媒支出428564.52元；社會(huì)保障和就業(yè)支出1150093.2元；衛(wèi)生健康支出486359.6元；農(nóng)林水支出7140825.71元；住房保障支出759314.11元;其他支出500000元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出13908919.57元，項(xiàng)目支出800000元）。工資福利支出8537586.42元，商品和服務(wù)支出1609526.35元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4061806.8元，其他支出500000元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0元。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，采購預(yù)算資金200000元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣茶房人民政府2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)140000元，較上年無增減，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云縣茶房人民政府2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣茶房人民政府2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為70000元，較上年無增減。接待批次117次，接待人次468人。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣茶房人民政府2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為70000元，較上年無增減。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)70000元，較上年無增減。共計(jì)購置公務(wù)用車3輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
無
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
茶房鄉(xiāng)人民政府2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1413431.71元，與上年對(duì)比減少108469.95元，主要原因是壓縮一般性支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
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