seseseav,sese成人|sese国产_sese久久

監(jiān)督索引號(hào)53092200856101000

云縣茶房鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算公開

目錄

第一部分 云縣茶房鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 云縣茶房鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、項(xiàng)目支出概況表

十一、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

十二、項(xiàng)目績效目標(biāo)管理表

十三、部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

十四、部門整體支出績效自評(píng)表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 云縣茶房鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)、人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)黨委、政府的決定和命令，承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動(dòng)物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.經(jīng)濟(jì)發(fā)展更加快速，綜合實(shí)力持續(xù)增強(qiáng)

始終堅(jiān)持調(diào)結(jié)構(gòu)增效益、創(chuàng)特色促增收，全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展保持了穩(wěn)中有進(jìn)、好中加快的良好態(tài)勢，為實(shí)現(xiàn)人民群眾持續(xù)增收，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2018年，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入5.83億元，農(nóng)民人均純收入11230元，完成招商引資實(shí)際到位資金6111.22萬元。茶房和橋街兩個(gè)農(nóng)商支行存款額達(dá)4.54億元，貸款達(dá)2.05億元。

2.扶貧工作更加精準(zhǔn)，貧困狀況持續(xù)改善

緊緊圍繞縣委“1556”脫貧攻堅(jiān)工作思路，堅(jiān)持以脫貧攻堅(jiān)統(tǒng)攬經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局，以開展幸福安居、產(chǎn)業(yè)致富、基礎(chǔ)改善、民生保障、生態(tài)保護(hù)等“五大工程”為重要抓手，抓好“四類重點(diǎn)對象”和“非四類人員”住房保障問題，實(shí)施農(nóng)村危房改造1882戶，扎實(shí)推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)“責(zé)任落實(shí)、政策落實(shí)、工作落實(shí)”，堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)66戶211人脫貧，穩(wěn)定實(shí)現(xiàn)農(nóng)村貧困人口不愁吃、不愁穿，農(nóng)村貧困人口義務(wù)教育、基本醫(yī)療、住房安全、飲水安全有保障，農(nóng)民人均可支配收入增長幅度逐步提高。一是全面嚴(yán)格落實(shí)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)的“雙組長”和“五級(jí)書記”抓扶貧開發(fā)責(zé)任制，成立脫貧攻堅(jiān)大會(huì)戰(zhàn)指揮部，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度全鄉(xiāng)脫貧攻堅(jiān)工作。二是強(qiáng)化駐村幫扶，共有縣級(jí)8個(gè)機(jī)關(guān)單位及鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)單位共191名干部職工結(jié)對幫扶666戶建檔立卡貧困戶。同時(shí)，全鄉(xiāng)選派3個(gè)貧困村駐村扶貧工作隊(duì)、13個(gè)一般村第一書記及工作隊(duì)共103名，保障了脫貧攻堅(jiān)干部力量。三是抓實(shí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村公路通暢化率、貧困戶通水和通電率、貧困村通網(wǎng)絡(luò)率“四個(gè)100％”，群眾出行難、飲水難、用電難、用網(wǎng)絡(luò)難問題得到有效解決。四是抓實(shí)貧困戶增收，按照“一戶一項(xiàng)、一戶一技、一村一品、一鄉(xiāng)一業(yè)”的發(fā)展思路，為實(shí)現(xiàn)貧困戶三有——“有房”、“有技能”、“有產(chǎn)業(yè)”目標(biāo)，抓實(shí)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。五是抓實(shí)易地搬遷點(diǎn)后續(xù)管理工作，加快推進(jìn)安置點(diǎn)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，編制完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，切實(shí)解決安置點(diǎn)后續(xù)發(fā)展問題。六是順利通過國檢第三方評(píng)估工作和省級(jí)扶貧成效考核。貧困退出國檢評(píng)估組共抽查橋街、村頭兩個(gè)貧困村13個(gè)組218戶農(nóng)戶，均順利通過，無問題戶。省級(jí)扶貧成效考核抽查文雅村2個(gè)組14戶，均順利通過考核，無問題戶。七是抓實(shí)脫貧鞏固提升工作。按照鄉(xiāng)村振興要求，繼續(xù)實(shí)施產(chǎn)業(yè)致富、轉(zhuǎn)移就業(yè)、基礎(chǔ)改善、民生保障、安居幸福、生態(tài)保護(hù)、鄉(xiāng)村治理等工程。通過持續(xù)幫扶、穩(wěn)定提升，社會(huì)保障兜底，使貧困戶“兩不愁三保障”全面保障到位，脫貧人口全面實(shí)現(xiàn)幼有所育、學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居、弱有所扶，為全面達(dá)到小康水平奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入茶房鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算編報(bào)的單位共8個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。分別是：

1、政府機(jī)關(guān)

2、黨委

3、人大

4、財(cái)政所

5、文體中心

6、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心

7、林業(yè)站

8、水管站

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

茶房鄉(xiāng)人民政府2018年末實(shí)有人員編制60人。其中：行政編制23人，事業(yè)編制37人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員23人，事業(yè)人員37人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員16人。其中：離休0人，退休16人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

茶房鄉(xiāng)人民政府2018年度收入合計(jì)16305254.31元。其中：財(cái)政撥款收入16305254.31元，占總收入的100%，比上年同期增9.48%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%，收入增加主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。

二、支出決算情況說明

茶房鄉(xiāng)人民政府2018年度支出合計(jì)13677254.31元。其中：基本支出11879254.31元，占總支出的87％，比上年同期增4%；項(xiàng)目支出1798000元，占總支出的13％，比上年同期減4%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期沒變化，支出減少主要原因是項(xiàng)目支出減少。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障茶房鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1239917.55元。比上年同期減12%。其中;基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的90％。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的10％。基本支出減少主要原因人員調(diào)出。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障茶房鄉(xiāng)人民政府機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1798000元。比上年同期減35%,減少主要原因項(xiàng)目未完工。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

茶房鄉(xiāng)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13677254.31元,占本年支出合計(jì)的100%。比上年同期減2%，減少主要原因是人員調(diào)出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出3701874.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的27%。主要用于：

（1）人大事物支出25380元；政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事物支出3018016.19元；財(cái)政事物支出299955.35元；黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事物支出358523.42元；

（2）文化體育與傳媒支出355982.49元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3%。主要用于文化支出355982.49元。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出1111507.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8%。主要用于：行政事業(yè)單位離退休支出1026223.92元；死亡撫恤支出85283.64元。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出435978元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出435978元。

（5）農(nóng)林水支出6943264.3元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的51%。主要用于：農(nóng)業(yè)支出1556935.4元；林業(yè)支出373011.27元；水利支出179875.63元；扶貧支出740000元；農(nóng)村綜合改革支出4093442元：

（6）住房保障支出548647元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4%。主要用于住房改革支出548647元。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

茶房鄉(xiāng)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為140000元，支出決算為106658元，完成預(yù)算的76%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為66413元，完成預(yù)算的95%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為40245元，完成預(yù)算的57%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約制度，合理控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少72.91元，下降0.07%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少37.56元，下降0.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少35.35元，下降0.09%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因合理控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出66413元，占62%；公務(wù)接待費(fèi)支出40245元，占28%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出66413元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出66413元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于開展脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興工作、產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)研、項(xiàng)目建設(shè)檢查驗(yàn)收、宣傳財(cái)政支農(nóng)政策等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出40245元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出40245元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次325人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脫貧攻堅(jiān)相關(guān)工作安排，安全生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展建設(shè)推進(jìn)會(huì)議、鄉(xiāng)村振興的安排布置，防災(zāi)減災(zāi)工作會(huì)議、綜治維穩(wěn)和矛盾糾紛排查和調(diào)處業(yè)務(wù)培訓(xùn)、基層黨務(wù)工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。2017年茶房鄉(xiāng)沒有國（境）外接待任務(wù)。

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

(一) 政府性基金財(cái)政撥款收入情況

茶房鄉(xiāng)人民政府2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入合計(jì)600000元。其中：基本支出收入0元，占總收入的0%，比上年同期沒變化; 項(xiàng)目支出收入600000元，占總收入的100%，比上年同期增600000元，主要原因是項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

(二) 政府性基金財(cái)政撥款支出情況

茶房鄉(xiāng)2018年度政府性基金財(cái)政撥款支出合計(jì)580000元。其中：基本支出0元，占總支出的0%，比上年同期沒變化; 項(xiàng)目支出580000元，占總支出的97%，比上年同期增580000元，主要原因是支付結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說明

2017年茶房鄉(xiāng)人民政府未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支，（附表08表無數(shù)據(jù)）。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

茶房鄉(xiāng)人民政府2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1239917.55元，比上年同期減8%,減少主要原因合理開支各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，茶房鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額7634555.2元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3410200元，固定資產(chǎn)4222469.6元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1885.6元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2622533.6元，其中固定資產(chǎn)減少7352元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛3輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額939100元，其中：政府采購貨物支出939100元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

云縣茶房鄉(xiāng)人民政府2018年的部門決算事項(xiàng)中無需要說明的其他重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

云縣茶房鄉(xiāng)人民政府2018年部門決算公開說明未使用專用名詞，所以無名詞解釋。

監(jiān)督索引號(hào)53092200856101111