seseseav,sese成人|sese国产_sese久久

監(jiān)督索引號53092200856101000

臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)2019年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績效自評報(bào)告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第一部分 臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

一是制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二是制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。三是負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。四是按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入，完成國家財(cái)政計(jì)劃，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。五是抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中有升，綜合實(shí)力有所增強(qiáng)

始終堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，按照抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、防風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)投資、增動(dòng)能的工作思路抓實(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作，全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展保持了穩(wěn)中有進(jìn)的良好態(tài)勢，為實(shí)現(xiàn)人民群眾持續(xù)增收，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2019年，全鄉(xiāng)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)總收入6.4億元，農(nóng)村居民人均可支配收入12178元，完成招商引資實(shí)際到位資金9500萬元。茶房和橋街兩個(gè)農(nóng)商支行存款余額達(dá)4.85億元，貸款余額達(dá)2.17億元，綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力有了明顯增強(qiáng)，全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)取得健康快速發(fā)展。

2.脫貧攻堅(jiān)成果更加鞏固，貧困狀況持續(xù)改善

全面落實(shí)摘帽不摘責(zé)任、摘帽不摘政策、摘帽不摘幫扶、摘帽不摘監(jiān)管的“四不摘”長效機(jī)制，全面鞏固脫貧摘帽成果，提升脫貧質(zhì)量，筑牢返貧防線。一是根據(jù)動(dòng)態(tài)管理工作程序，扎實(shí)開展動(dòng)態(tài)管理工作，做好歷次“回頭看”工作，全面完成2019年度扶貧對象動(dòng)態(tài)管理工作。確定2019年度脫貧戶11戶39人，未有新識別納入戶和脫貧返貧戶，貧困戶家庭成員自然增加47人，貧困戶家庭成員自然減少42人。2019年底全鄉(xiāng)建檔立卡666戶2480人全部實(shí)現(xiàn)脫貧，累計(jì)退出3個(gè)建檔立卡貧困村，貧困發(fā)生率降至0。根據(jù)動(dòng)態(tài)管理結(jié)果，持續(xù)落實(shí)紅卡戶和藍(lán)卡戶分類扶持政策，加強(qiáng)對低保戶、分散供養(yǎng)五保戶、殘疾人戶、重病戶、因?yàn)?zāi)戶的跟蹤監(jiān)測，落實(shí)“一戶一策”精準(zhǔn)幫扶方略，持續(xù)采取開發(fā)鄉(xiāng)村崗位扶持一批、兜底保障一批、臨時(shí)救助一批、資產(chǎn)入股收益扶持一批的方式，確保穩(wěn)定脫貧不返貧。同時(shí)，統(tǒng)籌卡外農(nóng)戶政策扶持，確保卡內(nèi)卡外所有農(nóng)戶穩(wěn)定實(shí)現(xiàn)“兩不愁三保障”目標(biāo)。二是扎實(shí)開展脫貧攻堅(jiān)“春季攻勢”“夏季攻勢”，全面啟動(dòng)“冬季攻勢”，抓實(shí)脫貧人口“回頭看”。聚焦解決“兩不愁三保障”突出問題，巡視考核指出問題整改落實(shí)，把脫貧攻堅(jiān)作為“不忘初心、牢記使命”主題教育的重要實(shí)踐載體，制定工作方案，細(xì)化工作措施，組建16支工作隊(duì)進(jìn)行“拉網(wǎng)式”大排查，摸排脫貧戶后續(xù)發(fā)展需求。對標(biāo)精準(zhǔn)識別“六清”、脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目庫建管用“六定”要求，充分運(yùn)用建檔立卡“回頭看”工作成果，逐村逐戶逐人逐項(xiàng)補(bǔ)齊查漏補(bǔ)缺、補(bǔ)齊短板。三是省級扶貧成效考核受到好評。2019年省級扶貧成效考核抽到了文雅村，共抽取2個(gè)組20戶農(nóng)戶，其中建檔立卡戶18戶，卡外戶2戶，從反饋的結(jié)果來看，無問題戶。文雅村在2018年就順利通過了省級扶貧成效考核，亦無問題戶，這充分反映出了文雅村脫貧攻堅(jiān)工作的成效明顯，也說明了全鄉(xiāng)各級干部在抓脫貧攻堅(jiān)工作抓得實(shí)、抓到位，全鄉(xiāng)受到縣委、縣政府表彰扶貧好村干部2名、優(yōu)秀駐村扶貧工作隊(duì)員2名、扶貧先進(jìn)工作者2名。

3.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，增收渠道更加拓寬

一是產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益明顯。全鄉(xiāng)實(shí)現(xiàn)鮮葉銷售收入2100萬元，精制茶銷售收入3500萬元，核桃經(jīng)濟(jì)收入8500萬元，藥材經(jīng)濟(jì)收入920萬元，烤煙收入590余萬元，蠶桑產(chǎn)業(yè)收入180萬元，魔芋收入140萬元。同時(shí)，完成紅豆杉管護(hù)12090株，金絲楠木管護(hù)84200株，紅椿管護(hù)4000株，森林撫育2800畝。二是企業(yè)示范帶動(dòng)作用明顯。引進(jìn)云縣榮康農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)公司引導(dǎo)農(nóng)戶成立黑樹林村滿倉農(nóng)產(chǎn)品種植專業(yè)合作社，通過”公司+合作社+農(nóng)戶”的發(fā)展模式，由企業(yè)出資金、出技術(shù)、包銷售、利潤返還，建成標(biāo)準(zhǔn)化的“福壽根”示范基地600畝，農(nóng)戶通過土地流轉(zhuǎn)、基地務(wù)工增加了經(jīng)濟(jì)收入。“福壽根”基地每畝收入達(dá)2.38萬元（根產(chǎn)量2100kg/畝，產(chǎn)值2.1萬元，尖產(chǎn)量700kg/畝，產(chǎn)值為0.28萬元），為全鄉(xiāng)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到了示范帶動(dòng)作用。引進(jìn)臨滄安瀾農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司落地茶房鄉(xiāng)大路邊村扶持7戶大戶流轉(zhuǎn)土地20畝發(fā)展訂單式姬松茸和羊肚菌產(chǎn)業(yè)，建設(shè)立體大棚 15個(gè)，實(shí)現(xiàn)松茸產(chǎn)值108萬元，冬季種植1茬羊肚菌產(chǎn)值75萬元。同時(shí)，加大對姬松茸產(chǎn)業(yè)的宣傳，帶動(dòng)文雅、大埡口等村建設(shè)姬松茸種植大棚8個(gè)，為下步規(guī)模化發(fā)展姬松茸奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，也為全鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整起到了積極的促進(jìn)作用。

4.基礎(chǔ)設(shè)施更加完善，鄉(xiāng)村面貌持續(xù)改善

把改善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)作為打基礎(chǔ)、破瓶頸、補(bǔ)短板的主要抓手，作為建設(shè)美麗茶鄉(xiāng)、宜居家園的有力推手，大力實(shí)施農(nóng)村水、電、路和農(nóng)村危房改造工程，加強(qiáng)村民活動(dòng)場所建設(shè)，著力改善群眾的居住環(huán)境、通行條件以及精神文化陣地。鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府積極爭取有利于茶房發(fā)展的各種項(xiàng)目資金，不斷加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增強(qiáng)發(fā)展后勁。重點(diǎn)實(shí)施以下項(xiàng)目：村頭村“四位一體”農(nóng)村綜合改革示范點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目續(xù)建；村頭滬滇幫扶項(xiàng)目（優(yōu)質(zhì)水果基地建設(shè)項(xiàng)目）續(xù)建；抓好村頭村足球場建設(shè)后續(xù)工作；啟動(dòng)文雅村新街自然村、南畔河自然村、大村自然村、村頭村新寨自然村、黃沙河村關(guān)山水井安置點(diǎn)、響水村高家山安置點(diǎn)6個(gè)鮮花盛開的村莊建設(shè)；啟動(dòng)并完成文雅養(yǎng)老互助合作站建設(shè)和村頭、文茂、甸頭山村級活動(dòng)場所改造項(xiàng)目。基本完成村頭滬滇幫扶項(xiàng)目優(yōu)質(zhì)水果基地項(xiàng)目建設(shè)；完成橋街街子自然村鞏固提升項(xiàng)目編報(bào)，并通過縣級審核批復(fù)同意實(shí)施；完成南滿2018年度革命老區(qū)建設(shè)項(xiàng)目及文雅高卷槽片區(qū)民族團(tuán)結(jié)示范村建設(shè)項(xiàng)目；完成茶房革命烈士墓道路和墓內(nèi)設(shè)施修繕改造；完成3個(gè)村史室提升完善建設(shè)；完成16個(gè)村人大代表聯(lián)絡(luò)室和1個(gè)鄉(xiāng)級人大代表工作站建設(shè)；完成茶房鄉(xiāng)林下地黑肉雞養(yǎng)殖項(xiàng)目的前期規(guī)劃；完成“美麗公路”建設(shè)3段16公里；完成機(jī)耕路建設(shè)11條48公里，防火通道4條6公里；完成公路管護(hù)210公里，灌溉溝渠清淤20公里；完成黑樹林村和黃沙河村飲水安全提升建設(shè)項(xiàng)目；完成40個(gè)村民小組活動(dòng)室規(guī)范化建設(shè)后續(xù)工作和29個(gè)村民小組活動(dòng)場所場地硬化，配齊相關(guān)設(shè)備。

5.民生保障更加全面，社會(huì)事業(yè)持續(xù)進(jìn)步

一是教育事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。始終把教育放在優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略位置來抓，加大教師培訓(xùn)力度，提高教師教書育人的綜合素質(zhì)。深入實(shí)施農(nóng)村義務(wù)教育營養(yǎng)改善計(jì)劃，均衡發(fā)展學(xué)前教育、義務(wù)教育和相關(guān)職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。合理優(yōu)化教師結(jié)構(gòu)，對部分學(xué)校的負(fù)責(zé)人進(jìn)行了調(diào)整，對部分教師進(jìn)行了輪崗；抓實(shí)控輟保學(xué)工作，積極解決貧困生讀書難的問題，適齡兒童入學(xué)率為100%，年鞏固率達(dá)100%，初中入學(xué)率達(dá)100%，教學(xué)成績有所提升；建立教師獎(jiǎng)懲制度，表彰“教育工作先進(jìn)村”4個(gè)、“辦學(xué)先進(jìn)集體”4個(gè)、“優(yōu)秀教育工作者”5名、“優(yōu)秀班主任”10名、“優(yōu)秀教師”20名、“最佳進(jìn)步教師獎(jiǎng)”5名，同時(shí)對素質(zhì)和能力不足的教師進(jìn)行了談話和批評教育；狠抓學(xué)校安全工作，完善各項(xiàng)安全工作制度，建立健全校園突發(fā)事件預(yù)警機(jī)制，落實(shí)各項(xiàng)應(yīng)急措施；重視校園文化活動(dòng)，開展慶祝建黨98周年、經(jīng)典誦讀比賽、法制進(jìn)校園及其各類校園文化活動(dòng)。二是民生保障持續(xù)改善。新開發(fā)公益性崗位7個(gè)，“貸免扶補(bǔ)”小額擔(dān)保貸款61人，發(fā)放創(chuàng)業(yè)貸款900萬元，發(fā)放職工醫(yī)療補(bǔ)（救）助金7人次2983元。為符合生育規(guī)定的87個(gè)家庭發(fā)放了生育證，不斷加強(qiáng)惠民政策與計(jì)生優(yōu)先優(yōu)惠政策的銜接，發(fā)放特別獎(jiǎng)勵(lì)扶助101戶10.3萬元、特別扶助18戶9萬元、一次性獎(jiǎng)勵(lì)11戶2萬元。落實(shí)城鎮(zhèn)最低生活保障304戶321人，農(nóng)村最低生活保障934戶1205人，共發(fā)放資金359.35萬元;特困分散供養(yǎng)63戶70人，供養(yǎng)金5.63萬元；發(fā)放救濟(jì)糧3噸；為退役軍人發(fā)放“光榮牌”427塊，并上門懸掛150塊；新聘用2名民政救濟(jì)經(jīng)辦員和16名民政救助協(xié)理員，并進(jìn)行了相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。對敬老院的保衛(wèi)和護(hù)理人員進(jìn)行了調(diào)整充實(shí)，提升了敬老院的管理和護(hù)理水平。認(rèn)真抓好城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)和新型農(nóng)村醫(yī)療保險(xiǎn)收繳工作，完成率分別為93%h和94%，建檔戶參保率為100%，并為666戶建檔立卡貧困戶減免城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保費(fèi)用44.39萬元。三是醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展。促進(jìn)醫(yī)療體制改革穩(wěn)步推進(jìn)，加快縣、鄉(xiāng)、村一體化建設(shè)，加快實(shí)現(xiàn)醫(yī)療資源共享，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化，建立并完善縣、鄉(xiāng)、村三級質(zhì)量控制體系，鄉(xiāng)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室的硬件設(shè)施得到改進(jìn)，規(guī)范化管理工作進(jìn)一步得到提升，醫(yī)療衛(wèi)生隊(duì)伍建設(shè)得到加強(qiáng)，醫(yī)療服務(wù)水平進(jìn)一步得到提高。2019年完成0-6歲兒童常規(guī)疫苗接種2001人次，新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作順利開展，減免醫(yī)療費(fèi)89.96萬元，受益群眾22710人次。其中門診22470人次，減免65.96萬元；住院240人次，減免23.99萬元。四是落實(shí)好殘疾人幫扶政策。全鄉(xiāng)貧困殘疾人享受城鎮(zhèn)低保78戶82人，農(nóng)村低保108戶159人，五保供養(yǎng)13戶15人。有254名貧困殘疾人享受到每月50元的生活補(bǔ)助，有464名重度殘疾人享受到每月40元至70元的護(hù)理補(bǔ)貼。全鄉(xiāng)有建檔立卡貧困殘疾人50戶94人，均得到房屋改造加固和重建，產(chǎn)業(yè)也得到扶持發(fā)展。1366名殘疾人全部參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療，適齡適學(xué)殘疾兒童少年入學(xué)率達(dá)90%，在市特殊教育學(xué)校就讀的殘疾學(xué)生2名，縣特殊學(xué)校就讀15名。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)2019年度部門決算編報(bào)的單位共8個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。分別是：政府機(jī)關(guān)、黨委、人大、財(cái)政所、文體中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、林業(yè)站、水管站。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)2019年末實(shí)有人員編制64人。其中：行政編制26人，事業(yè)編制38人；在職在編實(shí)有行政人員24人，事業(yè)人員31人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

離退休人員15人。其中：離休0人，退休15人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)2019年度收入合計(jì)1,058.6萬元。其中：財(cái)政撥款收入1,058.6萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年同期減少571.93萬元，減少35.08%，收入減少的原因是2019年項(xiàng)目比2018年減少，所以項(xiàng)目收入減少。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)2019年度支出合計(jì)1,078.82萬元，比上年同期減少288.91萬元，減少21.12%。其中：基本支出1,058.6萬元，占總支出的98.13%，比上年同期減少129.33萬元，減少10.89%；項(xiàng)目支出20.22萬元，占總支出的1.87%，比上年同期減少159.58萬元，減少88.75%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。減少原因是項(xiàng)目支出大幅減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1058.6萬元。比上年同期減少181.32萬元，減少14.62%，主要原因是有人員調(diào)出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的93.2%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的6.8%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出20.22萬元。比上年同期減少159.58萬元，比上年同期減88.75%，主要原因是項(xiàng)目未完工。具體項(xiàng)目支出情況如下： 1.2017年度村級公益事業(yè)建設(shè)項(xiàng)目支出18.22萬元；2.2017年度第一批省級彩票專項(xiàng)公益金資助項(xiàng)目資金支出2萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1076.82萬元,占本年支出合計(jì)的99.81%。同期減少290.91萬元，減少21.26%。主要原因是有人員調(diào)出已經(jīng)嚴(yán)格控制一般性支出，三公經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出287.79萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的26.73%。主要用于：人大事物支出3.63萬元；政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事物支出242.9萬元；財(cái)政事物支出18.37萬元；黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事物支出22.89萬元。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出48.12萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.47%。主要用于文化站人員工資支出以及辦公經(jīng)費(fèi)支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出85.55萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.94%。主要用于歸口管理的行政單位離退休支出17.97萬元；事業(yè)單位離退休支出13.29萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出48.09萬元；死亡撫恤支出6.2萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出51.37萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.77%。主要用于行政單位醫(yī)療支出25.84萬元； 事業(yè)單位醫(yī)療支出24.18萬元；以及大病保險(xiǎn)支出1.35萬元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出541.29萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的50.27%。主要用于農(nóng)業(yè)事業(yè)支出192.94萬元；林業(yè)和草原事業(yè)支出45.61萬元；其他水利支出林水支出19.99萬元；其他扶貧支出11.48萬元；對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支253.05萬元；對村級一事一議的補(bǔ)助18.22萬元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出62.7萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.82%。主要用于住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為14萬元，支出決算為10.67萬元，完成預(yù)算的76.21%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6.64萬元，完成預(yù)算的94.86%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.02萬元，完成預(yù)算的57.43%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約制度，合理控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2018年持平，2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算持平的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約制度，合理控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.64萬元，占62.27%；公務(wù)接待費(fèi)支出4.02萬元，占37.73%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.64萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出6.64萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.02萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出4.02萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脫貧攻堅(jiān)相關(guān)工作安排，安全生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展建設(shè)推進(jìn)會(huì)議、鄉(xiāng)村振興的安排布置，防災(zāi)減災(zāi)工作會(huì)議、綜治維穩(wěn)和矛盾糾紛排查和調(diào)處業(yè)務(wù)培訓(xùn)、基層黨務(wù)工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出71.97萬元，與上年減少52.03萬元，減少41.96%，主要原因是壓縮一般性支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)30.5萬元；水費(fèi)0.78萬元；差旅費(fèi)2.96萬元；公務(wù)接待費(fèi)4.02萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.37萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.64萬元；其他交通費(fèi)用20.7萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)資產(chǎn)總額974.85萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)915.36萬元，固定資產(chǎn)59.5萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.0025萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加211.4萬元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加574.33萬元，固定資產(chǎn)減少362.75萬元,對外投資及有價(jià)證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)減少0.18萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，政府采購支出總額8.18萬元,其中：政府采購貨物支出8.18萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位無財(cái)政專戶管理資金收入支出。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

監(jiān)督索引號53092200856101111