監(jiān)督索引號53092200856100000
目錄
第一部分 云縣茶房鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
第二部分 云縣茶房鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算表
6-1 部門財務(wù)收支總體情況表
6-2 部門收入總體情況表
6-3 部門支出總體情況表
6-4 部門財政撥款收支總體情況表
6-5 部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
6-6 部門基本支出情況表
6-7 部門政府性基金預(yù)算支出情況表
6-8 財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
6-9 部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
6-10 縣本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
6-11 縣本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
6-12 縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
6-13 部門政府采購情況表
6-14 部門整體支出績效目標(biāo)表
云縣茶房鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
一是制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二是制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。三是負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。四是按計劃組織本級財政收入，完成國家財政計劃，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力。五是抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，樹立社會主義新風(fēng)尚。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
編制2019年部門預(yù)算時，云縣茶房鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)9個部門，即：黨委、政府、人大、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文體中心、畜醫(yī)站、林業(yè)站、水管站、財政所。
（三）重點工作概述
1、經(jīng)濟(jì)發(fā)展更加快速，綜合實力持續(xù)增強(qiáng)
始終堅持調(diào)結(jié)構(gòu)增效益、創(chuàng)特色促增收，全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展保持了穩(wěn)中有進(jìn)、好中加快的良好態(tài)勢，為實現(xiàn)人民群眾持續(xù)增收，鞏固拓展脫貧攻堅成果，全面實施鄉(xiāng)村振興奠定了堅實基礎(chǔ)。2018年，實現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入5.83億元，農(nóng)民人均純收入11230元，完成招商引資實際到位資金6111.22萬元。茶房和橋街兩個農(nóng)商支行存款額達(dá)4.54億元，貸款達(dá)2.05億元。
2、扶貧工作更加精準(zhǔn)，貧困狀況持續(xù)改善
緊緊圍繞縣委“1556”脫貧攻堅工作思路，堅持以脫貧攻堅統(tǒng)攬經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全局，以開展幸福安居、產(chǎn)業(yè)致富、基礎(chǔ)改善、民生保障、生態(tài)保護(hù)等“五大工程”為重要抓手，抓好“四類重點對象”和“非四類人員”住房保障問題，實施農(nóng)村危房改造1882戶，扎實推進(jìn)脫貧攻堅“責(zé)任落實、政策落實、工作落實”，堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，實現(xiàn)66戶211人脫貧，穩(wěn)定實現(xiàn)農(nóng)村貧困人口不愁吃、不愁穿，農(nóng)村貧困人口義務(wù)教育、基本醫(yī)療、住房安全、飲水安全有保障，農(nóng)民人均可支配收入增長幅度逐步提高。一是全面嚴(yán)格落實黨政主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)的“雙組長”和“五級書記”抓扶貧開發(fā)責(zé)任制，成立脫貧攻堅大會戰(zhàn)指揮部，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度全鄉(xiāng)脫貧攻堅工作。二是強(qiáng)化駐村幫扶，共有縣級8個機(jī)關(guān)單位及鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)單位共191名干部職工結(jié)對幫扶666戶建檔立卡貧困戶。同時，全鄉(xiāng)選派3個貧困村駐村扶貧工作隊、13個一般村第一書記及工作隊共103名，保障了脫貧攻堅干部力量。三是抓實基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，實現(xiàn)鄉(xiāng)村公路通暢化率、貧困戶通水和通電率、貧困村通網(wǎng)絡(luò)率“四個100％”，群眾出行難、飲水難、用電難、用網(wǎng)絡(luò)難問題得到有效解決。四是抓實貧困戶增收，按照“一戶一項、一戶一技、一村一品、一鄉(xiāng)一業(yè)”的發(fā)展思路，為實現(xiàn)貧困戶三有——“有房”、“有技能”、“有產(chǎn)業(yè)”目標(biāo)，抓實優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。五是抓實易地搬遷點后續(xù)管理工作，加快推進(jìn)安置點配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，編制完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，切實解決安置點后續(xù)發(fā)展問題。六是順利通過國檢第三方評估工作和省級扶貧成效考核。貧困退出國檢評估組共抽查橋街、村頭兩個貧困村13個組218戶農(nóng)戶，均順利通過，無問題戶。省級扶貧成效考核抽查文雅村2個組14戶，均順利通過考核，無問題戶。七是抓實脫貧鞏固提升工作。按照鄉(xiāng)村振興要求，繼續(xù)實施產(chǎn)業(yè)致富、轉(zhuǎn)移就業(yè)、基礎(chǔ)改善、民生保障、安居幸福、生態(tài)保護(hù)、鄉(xiāng)村治理等工程。通過持續(xù)幫扶、穩(wěn)定提升，社會保障兜底，使貧困戶“兩不愁三保障”全面保障到位，脫貧人口全面實現(xiàn)幼有所育、學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居、弱有所扶，為全面達(dá)到小康水平奠定堅實的基礎(chǔ)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共9個。其中：財政全供給單位9個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位3個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位5個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制65人，其中：行政編制 27人，事業(yè)編制38人。在職實有60人，其中： 財政全供養(yǎng) 60人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 14人，其中： 離休 0人，退休 14人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入 1506.48萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1506.48萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 1506.48萬元，其中:本年收入1506.48萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1506.48萬元（本級財力1506.48萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 1506.48萬元。財政撥款安排支出 1506.48萬元，其中，基本支出1374.79萬元，項目支出131.69萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出410.78萬元；文化體育與傳媒支出50.68萬元；社會保障和就業(yè)支出130.60萬元；衛(wèi)生健康支出52.05萬元；農(nóng)林水支出787.36萬元；住房保障支出75.00萬元。
財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1374.79萬元，項目支出131.69萬元）。工資福利支出882.62萬元,商品和服務(wù)支出131.22萬元,對個人和家庭的補助360.95萬元。
市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
1、2018年一般公共預(yù)算支出中基本支出預(yù)算1229.33萬元。其中：工資福利支出906.59萬元；商品和服務(wù)支出135.25萬元；對個人和家庭的補助187.50萬元。2019年一般公共預(yù)算支出中基本支出預(yù)算1374.49萬元，其中：工資福利支出882.62萬元；商品和服務(wù)支出131.22萬元；對個人和家庭的補助360.95萬元。
（一）2019年工資福利支出比2018年減少23.97萬元，是因為2018年人員調(diào)出；
（二）2019年商品和服務(wù)支出比2018年減少4.03萬元，是因為2018人員調(diào)出；
（三）2019年對個人和家庭的補助比2018年增加173.45萬元，是因為2018村干部工資增加。
2、部門項目支出增減變化情況及原因說明
2019年本次下達(dá)項目支出131.69萬元比2018年0萬元增加131.69萬元，本次下達(dá)農(nóng)村道路建設(shè)資金10萬元；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金80萬元；2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作經(jīng)費30.00萬元；2018年收回鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作經(jīng)費11.69萬元。增加原因是2019年茶房鄉(xiāng)人民政府爭取到新的項目，項目資金也隨之增加。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排
茶房鄉(xiāng)人民政府2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排152.19萬元。比2018年增加52.09萬元。增加原因：由于發(fā)展需要，2019年項目增加，項目工作經(jīng)費也隨之增加；同時為了按時按質(zhì)完成好扶貧后期工作及促進(jìn)茶房鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)工作，辦公經(jīng)費、公務(wù)接待費等有所增加。
國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
本部門預(yù)算績效情況說明
全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),緊扣我國社會主要矛盾變化,把高質(zhì)量發(fā)展與跨越式發(fā)展有機(jī)統(tǒng)一起來,堅定不移貫徹新發(fā)展理念,按照縣委、縣政府和鄉(xiāng)黨委要求,統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個全面”戰(zhàn)略布局,突出在優(yōu)化創(chuàng)業(yè)環(huán)境、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高綜合經(jīng)濟(jì)實力上下功夫，著力改善人居質(zhì)量，著力提高人均富裕度，增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感、安全感，確保經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定，為決勝全面建成小康社會打下堅實基礎(chǔ)。
部門“三公”經(jīng)費情況說明
云縣茶房人民政府2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計14萬元，其中，因公出國（境）費支出 0萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出7萬元，公務(wù)接待費支出7萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2018年預(yù)算持平。
1.因公出國（境）費
云縣茶房鄉(xiāng)人民政府無因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
2019年公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)7萬元，與2018年預(yù)算數(shù)7萬元持平。
3.公務(wù)接待費
2019年公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)7萬元，與2018年預(yù)算數(shù)7萬元持平。
監(jiān)督索引號53092200856100111
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