監(jiān)督索引號53092200443501000
臨滄市云縣搬遷安置辦公室2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
十二、國有資產使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關移民工作的方針政策和法律法規(guī)；在省、市搬遷安置辦公室的指導下，結合云縣移民搬遷安置工作實際，研究擬訂地方性政策、法規(guī)并組織實施。
2.負責組織、協(xié)調縣內國家重點工程、水電站建設的移民搬遷安置工作；負責云縣轄區(qū)內大中小型水利水庫及水電站移民后期扶持工作；監(jiān)督、檢查落實移民安置實施規(guī)劃和設計執(zhí)行情況。負責移民搬遷安置的初驗工作。
3.配合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和設計單位調查落實淹沒的實物及人口，提出移民安置的建議方案，協(xié)助設計單位編制移民安置實施規(guī)劃報告。
4.根據《移民安置實施規(guī)劃》配合有關單位編制年度實施計劃，負責對移民資金撥付、使用進行監(jiān)督、檢查；負責做好移民安置工作的計劃統(tǒng)計；負責對移民資金管理使用進行內部審計。
5.負責協(xié)調省、市搬遷安置辦公室、設計單位、業(yè)主、綜合系；配合當地黨委、政府做好移民群眾的來信來訪；配合有關部門做好移民區(qū)、安置區(qū)的社會穩(wěn)定工作。
6.負責移民工程項目的管理、指導、監(jiān)督和初驗工作。
7.負責指導各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）移民工作。
8.負責移民安置的業(yè)務咨詢和技術培訓工作。
9.完成縣委、縣政府交辦的其他各項工作任務。
（二）2023年度重點工作任務概述
1.移民搬遷安置工作情況
(1)按時兌付2023年度糯扎渡電站53人移民長效補償資金17.43萬元。
(2)羅扎河一級水電站搬遷安置掃尾工作基本完成。移民檔案、水土保持和環(huán)境保護專項已完成驗收，征地補償和安置資金專項審計正在進行。
(3)曉街河水庫完成了征地移民搬遷安置工作，《征地移民安置規(guī)劃設計變更報告》完成了修編，需補充完善相關支撐材料。
2.移民后期扶持工作情況
(1)直補資金。2023年3月，通過惠民惠農“一卡通”共發(fā)放4590人全年直補資金274.14萬元。
(2)項目前期。完成了2023年度11個后扶項目可研的編制審查審批工作，規(guī)劃實施美麗家園建設項目4個，人畜飲水建設項目2個，移民技術培訓1個，產業(yè)扶持4個，規(guī)劃總投資3253.30萬元，其中：移民專項資金2668.80萬元，地方配套584.50萬元。開展了2024年17個后扶項目可研報告編制工作，其中：美麗家園建設項目6個，產業(yè)項目3個，基礎設施項目6個，移民建房補助項目1個，移民技術培訓1個，計劃總投資14033.40萬元，申請移民專項資金12629.14萬元，地方拼盤1404.26萬元。
(3)項目招標。2023年共完成了12個美麗家園移民新村建設項目招標工作，完成招標金額4269.49萬元。
(4)項目管理。2023年度在建項目5個，持續(xù)推進續(xù)建的36個歷年未完工項目。特別是大朝山水電站6個移民新村建設項目住房改造計劃改造555戶，實際完成改造530戶，兌付補助資金3096.00萬元。實施應急維穩(wěn)項目11個，完成投資21.00萬元。
3.信訪維穩(wěn)工作情況
(1)認真貫徹落實《信訪工作條例》，抓牢抓實移民矛盾糾紛排查化解及重大節(jié)假日、敏感節(jié)點的信訪維穩(wěn)工作。
(2)加大遺留問題排查化解力度，認真落實項目工作法、一線工作法、典型引路法，對全縣信訪隱患問題清單式管理，包案式化解。通過開展矛盾糾紛大下訪、大排查、大化解專項行動，努力構建和諧平安庫區(qū)和移民安置區(qū)。一年來，云縣搬遷安置領域共接訪來電、來信和網絡上訪移民信訪件8件，已逐一進行了接訪和核實，并給予書面答復，信訪群眾情緒穩(wěn)定，年內沒有發(fā)生越級上訪情況。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置2個內設機構，包括：綜合股、移民安置股（移民后期扶持股）。
我部門為一級預算單位，無所屬單位。
（二）決算單位構成
納入臨滄市云縣搬遷安置辦公室2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.云縣搬遷安置辦公室
納入云縣搬遷安置辦公室2023年度部門決算編報的單位與所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市云縣搬遷安置辦公室2023年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有人數共12人，其中：行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員12人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
臨滄市云縣搬遷安置辦公室2023年度政府性基金預算財政撥款支出1414.91萬元，占本年支出合計的83.31%，與上年2388.43萬元相比減少973.52萬元，下降40.76%，減少的主要原因是：本年度大中型水庫移民后期扶持項目資金支出減少。支出具體情況是：中央水庫移民扶持基金支出535.59萬元；大中型水庫省級庫區(qū)基金支出879.32萬元。
臨滄市云縣搬遷安置辦公室2023年度年未發(fā)生國有資本經營預算財政撥款收入，也未發(fā)生使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據,公開空表。
如公開表與說明數據有細微差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣搬遷安置辦公室2023年度收入合計1578.45萬元。其中：財政撥款收入1578.45萬元，占總收入的100.00%；無上級補助收入、事業(yè)收入、經營收入、附屬單位上繳收入、其他收入。與上年1617.41萬元相比，收入合計減少38.96萬元，下降2.41%。其中：財政撥款收入減少38.96萬元，下降2.41%；上級補助收入、事業(yè)收入、經營收入、附屬單位上繳收入、其他收入為0，與上年持平。收入減少的主要原因是本年度大中型水庫移民后期扶持項目資金收入減少。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣搬遷安置辦公室2023年度支出合計1698.45萬元。其中：基本支出163.54萬元，占總支出的9.63%；項目支出1534.91萬元，占總支出的90.37%；無上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出。與上年2547.10萬元相比，支出合計減少848.65萬元，下降33.32%。其中：基本支出增加4.87萬元，增長3.07%；項目支出減少853.52萬元，下降35.74%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出為0，與上年持平。支出減少的主要原因是本年度大中型水庫移民后期扶持項目資金支出減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣搬遷安置辦公室機關正常運轉的日常支出163.54萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出156.49萬元，占基本支出的95.69％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費7.05萬元，占基本支出的4.31％。年度人均工資福利支出13.04萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣搬遷安置辦公室為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出1534.91萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.中央水庫移民扶持基金支出655.59萬元，主要用于大中型水庫移民生產生活補助及移民安置區(qū)基礎設施建設。涉及直補人口4590人，后期扶持項目6個，均為在建項目。
2.大中型水庫省級庫區(qū)基金支出879.32萬元，主要用于臨滄市云縣大朝山水電站庫區(qū)“美麗家園 移民新村”建設項目移民住房改造補助及移民安置區(qū)基礎設施建設。“美麗家園 移民新村”建設共涉及后期扶持項目6個，均為在建項目。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣搬遷安置辦公室2023年度一般公共預算財政撥款支出283.54萬元,占本年支出合計的16.69%。與上年158.67萬元相比增加124.87萬元，增長78.70%,增加的主要原因是政策性調資，在職人員的工資福利支出增加及大中型水庫移民后期扶持項目支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出132.39萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的46.69%。主要用于在職人員的工資福利支出、辦公費、培訓費、工會經費、公務接待費、公務用車運行維護費等支出。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出11.53萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.07%。主要用于本單位機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出7.63萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.69%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費和其他社會保障繳費支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出120.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的42.32%。主要用于大中型水庫移民后期扶持項目支出。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出11.99萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.23%。主要用于在職人員的住房公積金支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為1.79萬元，決算為2.10萬元，完成年初預算的117.32%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，本年未編制因公出國（境）費年初預算，未發(fā)生因公出國（境）費支出決算，未涉及因公出國（境）費支出完成年初預算占比分析；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，本年未編制公務用車購置費年初預算，未發(fā)生公務用車購置費支出決算，未涉及公務用車購置費支出完成年初預算占比分析；公務用車運行維護費支出年初預算為1.74萬元，決算為1.80萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的85.71%，完成年初預算的103.45%；公務接待費支出年初預算為0.05萬元，決算為0.30萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的14.29%，完成年初預算的600.00%，具體是國內接待費支出決算0.30萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
臨滄市云縣搬遷安置辦公室2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為1.79萬元，支出決算為2.10萬元，完成年初預算的117.32%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，本年未編制因公出國（境）費年初預算，未發(fā)生因公出國（境）費支出決算，未涉及因公出國（境）費支出完成年初預算占比分析；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，本年未編制公務用車購置費年初預算，未發(fā)生公務用車購置費支出決算，未涉及公務用車購置費支出完成年初預算占比分析；公務用車運行維護費支出年初預算為1.74萬元，決算為1.80萬元，完成年初預算的103.45%；公務接待費支出年初預算為0.05萬元，決算為0.30萬元，完成年初預算的600.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于年初預算數的主要原因是2023年度上級部門來本單位調研、督查次數增加，公務用車及公務接待次數增加。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年1.96萬元增加0.14萬元，增長7.14%。其中：因公出國（境）費支出決算、公務用車購置費支出決算為0，與上年度持平；公務用車運行維護費支出決算為1.80萬元，與上年度持平；公務接待費支出決算增加0.14萬元，增長92.80%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是2023年度上級部門來本單位調研、督查次數增加，公務接待次數增加。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本年度無因公出國（境）費用，無因公出國（境）批次和人次。
2.購置車輛0輛。本年度未發(fā)生公務用車購置支出。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于日常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門來我辦開展調研、督查工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。本年度未發(fā)生國（境）外接待費支出，沒有安排國（境）外接待人次和批次。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預算及國有資本經營預算“三公”經費支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
臨滄市云縣搬遷安置辦公室2023年機關運行經費支出0.00萬元，與上年持平，主要原因是云縣搬遷安置辦公室單位性質為縣人民政府直屬事業(yè)單位，不存在機關運行經費支出。
二、國有資產占用情況
截至2023年末，臨滄市云縣搬遷安置辦公室資產總額175.27萬元，其中，流動資產132.33萬元，固定資產42.94萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元（凈值），其他資產0萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少120.15萬元，其中固定資產減少0.17萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。
（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額1.17萬元，其中：政府采購貨物支出0.36萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.81萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數據保持一致。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
（一）部門整體支出績效自評情況
2023年云縣搬遷安置辦公室項目績效自評金額3349.41萬元，共3個大類項目，覆蓋率為100%。財政撥付項目經費1414.91萬元，支出1414.91萬元，支出率100%。2023年度，本單位項目績效達到一定社會效益，改善了移民安置點人居環(huán)境，提高了人民生活水平和質量，促進地區(qū)經濟發(fā)展，服務對象滿意度較高。嚴格按相關規(guī)定執(zhí)行年初預算，及時合理使用財政項目資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價為優(yōu)秀。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
（三）項目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項情況說明
2023年度本單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經費和公用經費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出：反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數的合計數填列。包括：人員經費、日常公用經費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經常性補助等。
（六）項目支出績效自評：是指預算部門組織部門本級和所屬單位對預算批復的項目績效目標完成情況進行自我評價。自評的內容主要包括項目總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預算執(zhí)行情況。
（七）自評指標：是指預算批復時確定的績效指標，包括項目的產出數量、質量、時效、成本，以及經濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53092200443501111
滇公安網備：53092202000102號