監(jiān)督索引號(hào)53092200443500000
云縣搬遷安置辦公室2024年部門預(yù)算公開(kāi)
2024年部門預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 云縣搬遷安置辦公室2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 云縣搬遷安置辦公室2024年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣搬遷安置辦公室2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)移民工作的方針政策和法律法規(guī)；在省、市搬遷安置辦公室的指導(dǎo)下，結(jié)合云縣移民搬遷安置工作實(shí)際，研究擬訂地方性政策、法規(guī)并組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)縣內(nèi)國(guó)家重點(diǎn)工程、水電站建設(shè)的移民搬遷安置工作；負(fù)責(zé)云縣轄區(qū)內(nèi)大中小型水利水庫(kù)及水電站移民后期扶持工作；監(jiān)督、檢查落實(shí)移民安置實(shí)施規(guī)劃和設(shè)計(jì)執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)移民搬遷安置的初驗(yàn)工作。
3、配合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和設(shè)計(jì)單位調(diào)查落實(shí)淹沒(méi)的實(shí)物及人口，提出移民安置的建議方案，協(xié)助設(shè)計(jì)單位編制移民安置實(shí)施規(guī)劃報(bào)告。
4、根據(jù)《移民安置實(shí)施規(guī)劃》配合有關(guān)單位編制年度實(shí)施計(jì)劃，負(fù)責(zé)對(duì)移民資金撥付、使用進(jìn)行監(jiān)督、檢查；負(fù)責(zé)做好移民安置工作的計(jì)劃統(tǒng)計(jì)；負(fù)責(zé)對(duì)移民資金管理使用進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。
5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)省、市搬遷安置辦公室、設(shè)計(jì)單位、業(yè)主、綜合系；配合當(dāng)?shù)攸h委、政府做好移民群眾的來(lái)信來(lái)訪；配合有關(guān)部門做好移民區(qū)、安置區(qū)的社會(huì)穩(wěn)定工作。
6、負(fù)責(zé)移民工程項(xiàng)目的管理、指導(dǎo)、監(jiān)督和初驗(yàn)工作。
7、負(fù)責(zé)指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）移民工作。
8、負(fù)責(zé)移民安置的業(yè)務(wù)咨詢和技術(shù)培訓(xùn)工作。
9、完成縣委、縣政府交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、移民安置股（移民后期扶持股）。所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、重點(diǎn)做好移民后期扶持工作。
一是規(guī)范管理，加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。二是按時(shí)足額發(fā)放移民后期扶持直補(bǔ)資金。三是進(jìn)一步加強(qiáng)移民后扶項(xiàng)目管理，實(shí)行逐級(jí)評(píng)估、審查、審批、監(jiān)管負(fù)責(zé)制，做到從上到下公開(kāi)透明，嚴(yán)格按照規(guī)定實(shí)行陽(yáng)光操作。
2、切實(shí)做好移民信訪維穩(wěn)工作。
嚴(yán)格按照信訪工作程序，做好移民來(lái)信來(lái)訪接待處理工作。加強(qiáng)移民涉穩(wěn)信息收集研判工作，及早發(fā)現(xiàn)和妥善處置不穩(wěn)定因素;繼續(xù)開(kāi)展移民涉穩(wěn)突出問(wèn)題排查、梳理和穩(wěn)控化解工作，要充分發(fā)揮鎮(zhèn)(鄉(xiāng))和村組干部的作用，把矛盾化解在基層、處理在萌芽狀態(tài)，確保不發(fā)生造成重大社會(huì)影響和重大經(jīng)濟(jì)損失的群體性事件。
3、進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)行政效能和黨風(fēng)廉政建設(shè)。
樹(shù)立全心全意為人民服務(wù)的思想，增強(qiáng)做好移民工作的責(zé)任意識(shí)。進(jìn)一步轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)，深入基層，了解民意，摸清民情，為移民群眾排憂解難，真正做到為人民服務(wù)，用實(shí)實(shí)在在的行動(dòng)把移民工程做成“讓移民滿意，讓政府放心”的工程。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣搬遷安置辦公室編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有12人，其中：財(cái)政全額保障12人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入2026606.60元，其中：一般公共預(yù)算2026606.60元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年（2023年度）的1660766.46元對(duì)比增加365840.14元，增長(zhǎng)22.03%。主要原因是：本年度移民后期扶持項(xiàng)目支出增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款總收入2026606.60元，其中:本年收入2026606.60元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2026606.60元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年（2023年度）的1660766.46元對(duì)比增加365840.14元，增長(zhǎng)22.03%。主要原因是：本年度在職人員政策性調(diào)資及移民后期扶持項(xiàng)目支出增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出2026606.60元。財(cái)政撥款安排支出2026606.60元，其中：基本支出1662566.40元，與上年（2023年度）的1660766.46元對(duì)比增加1799.94元，增長(zhǎng)0.11%。主要原因是：在職人員政策性調(diào)資。
項(xiàng)目支出364040.20元，與上年（2023年度)的0元對(duì)比增加364040.20元，增長(zhǎng)100%。主要原因是：本年度移民后期扶持項(xiàng)目支出增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.201一般公共服務(wù)支出1318617.19元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的65.07%。其中：2010350事業(yè)運(yùn)行1318617.19元，主要用于在職人員的工資福利支出、商品和服務(wù)支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
2.208社會(huì)保障和就業(yè)支出143189.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.06%。其中：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出143189.76元，主要用于本單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.210衛(wèi)生健康支出77815.13元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.84%。其中：2101102事業(yè)單位醫(yī)療72742.06元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5073.07元，主要用于職工其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出。
4.213農(nóng)林水支出364040.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.96%。其中：2130321大中型水庫(kù)移民后期扶持專項(xiàng)支出364040.20元，主要用于大中型水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目支出。
5.221住房保障支出122944.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.07%。其中：2210201住房公積金122944.32元，主要用于在職人員的住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出1591656.96元（其中：基本支出1591656.96元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.54％。其中：30101基本工資495984.00元，主要用于本單位職工基本工資支出；30102津貼補(bǔ)貼38280.00元，主要用于本單位職工津貼補(bǔ)貼支出；30107績(jī)效工資706272.00元，主要用于本單位職工績(jī)效工資支出；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)143189.76元，主要用于本單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)72742.06元，主要用于本單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)12244.82元，主要用于本單位職工其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出；30113住房公積金122944.32元，主要用于本單位職工住房公積金支出。
2.302商品和服務(wù)支出70909.44元（基本支出70909.44元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.50％。其中：30201辦公費(fèi)26400.00元，主要用于本單位的日常公用經(jīng)費(fèi)支出;30206電費(fèi)2000.00元，主要用于本單位的電費(fèi)支出；30211差旅費(fèi)1000.00元，主要用于本單位職工的差旅費(fèi)支出；30216培訓(xùn)費(fèi)7439.76元，主要用于本單位職工的培訓(xùn)支出；30217公務(wù)接待費(fèi)3000.00元，主要用于本單位公務(wù)接待支出；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)13069.68元，主要用于本單位工會(huì)活動(dòng)支出；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18000.00元，主要用于本單位公務(wù)用車支出。
3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0元（基本支出0元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0％。
4.310資本性支出364040.20元（基本支出0元，項(xiàng)目支出364040.20元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.96％。其中：31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)364040.20元，主要用于本單位大中型水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目支出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
云縣搬遷安置辦公室2024年無(wú)對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
云縣搬遷安置辦公室無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣搬遷安置辦公室無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云縣搬遷安置辦公室無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、部門政府采購(gòu)預(yù)算情況
云縣搬遷安置辦公室根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，部門政府采購(gòu)預(yù)算總額21600.00元，其中：部門政府采購(gòu)貨物預(yù)算3600.00元、部門政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算18000.00元、部門政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
云縣搬遷安置辦公室2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)21000.00元，較上年（2023年）預(yù)算的17945.00元增加3055.00元，增長(zhǎng)17.02%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云縣搬遷安置辦公室2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣搬遷安置辦公室2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3000.00元，較上年500.00元增加2500.00元，增長(zhǎng)500%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待40人次。
公務(wù)接待費(fèi)較上年增加的原因是：本單位本年度上級(jí)檢查和調(diào)研次數(shù)增多，故接待費(fèi)開(kāi)支增加。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣搬遷安置辦公室2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為18000.00元，較上年17445.00元增加555.00元，增長(zhǎng)3.18%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18000.00元，較上年增加555.00元，增長(zhǎng)3.18%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的原因是：本單位本年度因開(kāi)展后期扶持項(xiàng)目調(diào)研工作的需要，下鄉(xiāng)次數(shù)增加，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
云縣搬遷安置辦公室根據(jù)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本單位2024年度沒(méi)有編制重點(diǎn)項(xiàng)目相關(guān)預(yù)算，故無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況需要說(shuō)明。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
云縣搬遷安置辦公室2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年（2023年度）的0元對(duì)比無(wú)增減變化。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云縣搬遷安置辦公室資產(chǎn)總額:1752750.09元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1323334.89元，固定資產(chǎn)429415.20元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1201433.17元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少1199730.03元，固定資產(chǎn)減少1703.14元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2022年度）的2954183.26元減少了1201433.17元。減少的原因是：計(jì)提固定資產(chǎn)折舊20333.40元、其他應(yīng)收款凈額減少1199730.03元、固定資產(chǎn)增加18630.26元。
鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣搬遷安置辦公室2024年部門預(yù)算表
(詳見(jiàn)附件)
監(jiān)督索引號(hào)53092200443500111
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