監(jiān)督索引號53092200443500000
云縣搬遷安置辦公室2025年部門預(yù)算公開
2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣搬遷安置辦公室2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣搬遷安置辦公室2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣搬遷安置辦公室2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)移民工作的方針政策和法律法規(guī)；在省、市搬遷安置辦公室的指導(dǎo)下，結(jié)合云縣移民搬遷安置工作實(shí)際，研究擬訂地方性政策、法規(guī)并組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)縣內(nèi)國家重點(diǎn)工程、水電站建設(shè)的移民搬遷安置工作；負(fù)責(zé)云縣轄區(qū)內(nèi)大中小型水利水庫及水電站移民后期扶持工作；監(jiān)督、檢查落實(shí)移民安置實(shí)施規(guī)劃和設(shè)計(jì)執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)移民搬遷安置的初驗(yàn)工作。
3、配合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和設(shè)計(jì)單位調(diào)查落實(shí)淹沒的實(shí)物及人口，提出移民安置的建議方案，協(xié)助設(shè)計(jì)單位編制移民安置實(shí)施規(guī)劃報(bào)告。
4、根據(jù)《移民安置實(shí)施規(guī)劃》配合有關(guān)單位編制年度實(shí)施計(jì)劃，負(fù)責(zé)對移民資金撥付、使用進(jìn)行監(jiān)督、檢查；負(fù)責(zé)做好移民安置工作的計(jì)劃統(tǒng)計(jì)；負(fù)責(zé)對移民資金管理使用進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。
5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)省、市搬遷安置辦公室、設(shè)計(jì)單位、業(yè)主、綜合系；配合當(dāng)?shù)攸h委、政府做好移民群眾的來信來訪；配合有關(guān)部門做好移民區(qū)、安置區(qū)的社會穩(wěn)定工作。
6、負(fù)責(zé)移民工程項(xiàng)目的管理、指導(dǎo)、監(jiān)督和初驗(yàn)工作。
7、負(fù)責(zé)指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）移民工作。
8、負(fù)責(zé)移民安置的業(yè)務(wù)咨詢和技術(shù)培訓(xùn)工作。
9、完成縣委、縣政府交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、移民安置股（移民后期扶持股）。所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、重點(diǎn)做好移民后期扶持工作。
一是規(guī)范管理，加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。二是按時(shí)足額發(fā)放移民后期扶持直補(bǔ)資金。三是進(jìn)一步加強(qiáng)移民后扶項(xiàng)目管理，實(shí)行逐級評估、審查、審批、監(jiān)管負(fù)責(zé)制，做到從上到下公開透明，嚴(yán)格按照規(guī)定實(shí)行陽光操作。
2、切實(shí)做好移民信訪維穩(wěn)工作。
嚴(yán)格按照信訪工作程序，做好移民來信來訪接待處理工作。加強(qiáng)移民涉穩(wěn)信息收集研判工作，及早發(fā)現(xiàn)和妥善處置不穩(wěn)定因素;繼續(xù)開展移民涉穩(wěn)突出問題排查、梳理和穩(wěn)控化解工作，要充分發(fā)揮鎮(zhèn)(鄉(xiāng))和村組干部的作用，把矛盾化解在基層、處理在萌芽狀態(tài)，確保不發(fā)生造成重大社會影響和重大經(jīng)濟(jì)損失的群體性事件。
3、進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)行政效能和黨風(fēng)廉政建設(shè)。
樹立全心全意為人民服務(wù)的思想，增強(qiáng)做好移民工作的責(zé)任意識。進(jìn)一步轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)，深入基層，了解民意，摸清民情，為移民群眾排憂解難，真正做到為人民服務(wù)，用實(shí)實(shí)在在的行動把移民工程做成“讓移民滿意，讓政府放心”的工程。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣搬遷安置辦公室編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有11人，其中：財(cái)政全額保障11人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入1662705.11元，其中：一般公共預(yù)算1662705.11元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年的2026606.60元對比減少363901.49元，下降17.96%。主要原因是：本年度本部門調(diào)出人員1人，工資福利支出相應(yīng)減少；本年度移民后期扶持項(xiàng)目支出減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款總收入1662705.11元，其中:本年收入1662705.11元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1662705.11元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年的2026606.60元對比減少363901.49元，下降17.96%。主要原因是：本年度本部門調(diào)出人員1人，工資福利支出相應(yīng)減少；本年度移民后期扶持項(xiàng)目支出減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出1662705.11元。財(cái)政撥款安排支出1662705.11元，其中：基本支出1562705.11元，與上年的1662566.40元對比減少99861.29元，下降6.01%。主要原因是：本年度本部門調(diào)出人員1人，工資福利支出相應(yīng)減少。
項(xiàng)目支出100000.00元，與上年的364040.20元對比減少264040.20元，下降72.53%。主要原因是：本年度移民后期扶持項(xiàng)目支出減少。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.201一般公共服務(wù)支出1338190.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.49%。其中：2010350事業(yè)運(yùn)行1238190.16元，主要用于在職人員的工資福利支出、商品和服務(wù)支出及對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出100000.00元，主要用于本部門移民搬遷安置和后期扶持工作經(jīng)費(fèi)支出。
2.208社會保障和就業(yè)支出135559.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.15%。其中：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出135559.68元，主要用于本部門機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.210衛(wèi)生健康支出73029.51元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.39%。其中：2101102事業(yè)單位醫(yī)療68589.41元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4440.10元，主要用于職工其他社會保障繳費(fèi)支出。
4.221住房保障支出115925.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.97%。其中：2210201住房公積金115925.76元，主要用于在職人員的住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出1495325.29元（其中：基本支出1495325.29元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.93％。其中：30101基本工資479412.00元，主要用于本部門職工基本工資支出；30102津貼補(bǔ)貼35640.00元，主要用于本部門職工津貼補(bǔ)貼支出；30107績效工資648996.00元，主要用于本部門職工績效工資支出；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)135559.68元，主要用于本部門職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)68589.41元，主要用于本部門職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；30112其他社會保障繳費(fèi)11202.44元，主要用于本部門職工其他社會保障繳費(fèi)支出；30113住房公積金115925.76元，主要用于本部門職工住房公積金支出。
2.302商品和服務(wù)支出167379.82元（基本支出67379.82元，項(xiàng)目支出100000.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.07％。其中：30201辦公費(fèi)123700.00元，主要用于本部門的日常公用經(jīng)費(fèi)支出;30206電費(fèi)2000.00元，主要用于本部門的電費(fèi)支出；30211差旅費(fèi)1000.00元，主要用于本部門職工的差旅費(fèi)支出；30216培訓(xùn)費(fèi)7191.18元，主要用于本部門職工的培訓(xùn)支出；30217公務(wù)接待費(fèi)3000.00元，主要用于本部門公務(wù)接待支出；30228工會經(jīng)費(fèi)12488.64元，主要用于本部門工會活動支出；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18000.00元，主要用于本部門公務(wù)用車支出。
3.303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0元（基本支出0元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0％。
4.310資本性支出0元（基本支出0元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0％。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
云縣搬遷安置辦公室2025年無對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
云縣搬遷安置辦公室無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣搬遷安置辦公室無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云縣搬遷安置辦公室無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、部門政府采購預(yù)算情況
云縣搬遷安置辦公室根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，采購預(yù)算總額21600.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算3600.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算18000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣搬遷安置辦公室2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)21000.00元，與上年預(yù)算持平。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
云縣搬遷安置辦公室2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年對比無增減變化。共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣搬遷安置辦公室2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3000.00元，與上年對比無增減變化。國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待40人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣搬遷安置辦公室2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為18000.00元，與上年對比無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年對比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18000.00元，與上年對比無增減變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
云縣搬遷安置辦公室根據(jù)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本部門2025年度沒有編制重點(diǎn)項(xiàng)目相關(guān)預(yù)算，故無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況需要說明。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云縣搬遷安置辦公室2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年的0元對比無增減變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，云縣搬遷安置辦公室資產(chǎn)總額:1752272.81元，其中，流動資產(chǎn)1323624.27元，固定資產(chǎn)428648.54元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少477.28元，其中：流動資產(chǎn)增加289.38元，固定資產(chǎn)減少766.66元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年的1752750.09元減少了477.28元。減少的原因是：計(jì)提固定資產(chǎn)折舊21148.66元、固定資產(chǎn)增加20382.00元、其他應(yīng)收款凈額增加289.38元。
鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣搬遷安置辦公室2025年部門預(yù)算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號53092200443500111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號