監(jiān)督索引號53092200443501000
臨滄市云縣搬遷安置辦公室2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市云縣搬遷安置辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績效自評情況
十三、部門整體支出績效自評表
十四、項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市云縣搬遷安置辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關移民工作的方針政策和法律法規(guī)；在省、市搬遷安置辦公室的指導下，結合云縣移民搬遷安置工作實際，研究擬訂地方性政策、法規(guī)并組織實施。
2、負責組織、協(xié)調縣內國家重點工程、水電站建設的移民搬遷安置工作；負責云縣轄區(qū)內大中小型水利水庫及水電站移民后期扶持工作；監(jiān)督、檢查落實移民安置實施規(guī)劃和設計執(zhí)行情況。負責移民搬遷安置的初驗工作。
3、配合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和設計單位調查落實淹沒的實物及人口，提出移民安置的建議方案，協(xié)助設計單位編制移民安置實施規(guī)劃報告。
4、根據(jù)《移民安置實施規(guī)劃》配合有關單位編制年度實施計劃，負責對移民資金撥付、使用進行監(jiān)督、檢查；負責做好移民安置工作的計劃統(tǒng)計；負責對移民資金管理使用進行內部審計。
5、負責協(xié)調省、市搬遷安置辦公室、設計單位、業(yè)主、綜合系；配合當?shù)攸h委、政府做好移民群眾的來信來訪；配合有關部門做好移民區(qū)、安置區(qū)的社會穩(wěn)定工作。
6、負責移民工程項目的管理、指導、監(jiān)督和初驗工作。
7、負責指導各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）移民工作。
8、負責移民安置的業(yè)務咨詢和技術培訓工作。
9、完成縣委、縣政府交辦的其他各項工作任務。
（二）2022年度重點工作任務概述
1、完成了2022年度10個后期扶持項目可行性研究報告編制審批工作，總投資48819800.00元，使用移民專項資金37573600.00元，地方配套11246200.00元。完成了2023年計劃實施的11個項目可行性研究報告編制工作，其中美麗家園建設項目4個，產(chǎn)業(yè)項目4個，基礎設施項目2個，移民技術培訓1個，計劃總投資30836700.00元，使用移民專項資金25215000.00元，地方拼盤5621700.00元，已報送市搬遷安置辦公室審查。
2、完成4個項目招投標工作，其中飲水項目2個，技術培訓項目1個，活動室配套設施項目1個，完成招標金額3624100.00元，分別是：大朝山漫灣電站移民村組文化活動室配套設施建設項目、大朝山電站庫區(qū)栗樹鄉(xiāng)慢干村片區(qū)散居移民村組人畜飲水改造建設項目、大朝山電站庫區(qū)栗樹鄉(xiāng)沙壩村片區(qū)散居移民村組人畜飲水改造建設項目、大朝山漫灣電站庫區(qū)移民勞動力技能培訓項目。
3、完成縣級初驗4個，市級終驗10個。縣級初驗完成了愛華鎮(zhèn)德勝村路燈建設項目、后箐鄉(xiāng)上臺村廖家組道路硬化建設項目、后箐鄉(xiāng)菠蘿村施家大梁子村組產(chǎn)業(yè)發(fā)展機耕路項目和忙懷鄉(xiāng)移民村組產(chǎn)業(yè)扶持項目配套機耕路建設項目4個；市級終驗完成了歷年后期扶持建設項目10個，并根據(jù)驗收專家組意見，正在完善項目資料。
4、愛華鎮(zhèn)德勝村橄欖箐大橋項目：已按照施工圖完成全部建設內容，已按規(guī)范臨時通行，共完成投資9000000.00元。
5、完成了應急處置項目7個，分別是曉街鄉(xiāng)月牙村紅豆箐生產(chǎn)路應急擋墻涵洞、愛華鎮(zhèn)德勝村紅豆箐人行便橋、漫灣鎮(zhèn)新村忙甩人行橋和幸福鎮(zhèn)勐底村打馬卡安置點村莊古樹排危處置等，共完成投資269600.00元。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置2個內設機構，包括：綜合股、移民安置股（移民后期扶持股）。
無所屬單位。
（二）決算單位構成
納入云縣搬遷安置辦公室2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.云縣搬遷安置辦公室。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市云縣搬遷安置辦公室2022年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度未發(fā)生一般公共預算安排的項目支出，故《一般公共預算財政撥款項目支出決算表》無數(shù)據(jù)，公開空表。
本部門2022年度年未發(fā)生國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也未發(fā)生使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù),公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣搬遷安置辦公室2022年度收入合計16174082.221元。其中：財政撥款收入16174082.22元，占總收入的100%；無上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入、其他收入。與上年的4213765.99元相比，收入合計增加11960316.23元，增長283.84%。其中：財政撥款收增加11960316.23元，增長283.84%；上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入、其他收入與上年度一樣，收入為0，無增減變動。增加的主要原因是政策性調資，在職人員的工資福利支出增加及本年度移民后期扶持項目資金收入增加。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣搬遷安置辦公室2022年度支出合計25470975.721元。其中：基本支出1586725.72元，占總支出的6.23%；項目支出23884250.00元，占總支出的93.77%；無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。與上年的23195071.28元相比，支出合計增加2275904.44元，增長9.81%。其中：基本支出增加324909.73元，增長25.75%；項目支出增加1950994.71元，增長8.90%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出與上年度一樣，支出為0，無增減變動。增加的主要原因是政策性調資，在職人員的工資福利支出增加及本年度移民后期扶持項目資金支出增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣搬遷安置辦公室正常運轉的日常支出1586725.72元。與上年同期的1261815.99元相比，增加324909.73元，同比增長25.75%。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1520792.04元，占基本支出的95.84％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費65933.68元，占基本支出的4.16％。人均工資福利支出126732.67元/人/年。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣搬遷安置辦公室為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出23884250.00元。與上年同期的21933255.29元相比，增加1950994.71元，同比增長8.90%，其中：基本建設類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.大中型水庫省級庫區(qū)基金支出19433674.00元，主要用于臨滄市云縣大朝山水電站庫區(qū)“美麗家園 移民新村”建設項目移民住房改造補助及移民安置區(qū)基礎設施建設。
2.中央水庫移民扶持基金支出4450576.00元，主要用于大中型水庫移民生產(chǎn)生活補助及移民安置區(qū)基礎設施建設。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣搬遷安置辦公室2022年度一般公共預算財政撥款支出1586725.72元，占本年支出合計的100%。與上年的1261815.99元相比，增加324909.73元，增長25.75%，增加的主要原因是政策性調資，在職人員的工資福利支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出1271931.48元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.16%。主要用于在職人員的工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出；
2.社會保障和就業(yè)（類）支出101364.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.39%。主要用于本單位機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；
3.衛(wèi)生健康（類）支出102374.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.45%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費和其他社會保障繳費支出；
4.住房保障（類）支出111056.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.00%。主要用于在職人員的住房公積金支出。
除以上一般公共服務（類）支出、社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、住房保障（類）支出外，無其余支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為18500.00元，支出決算為19556.00元，完成年初預算的105.71%。其中：本年本單位未編制因公出國（境）預算，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無因公出國（境）預算及支出；本年度本單位未編制公務用車購置費預算，也未購置公務用車,故無公務用車購置費預算及支出；公務用車運行維護費支出決算18000.00元，占總支出決算的92.04%；公務接待費支出決算1556.00元，占總支出決算的7.96%，具體是國內接待費支出決算1556.00元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市云縣搬遷安置辦公室2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為18500.00元，支出決算為19556.00元，完成年初預算的105.71%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，因為2022年本單位未編制因公出國（境）預算，也未發(fā)生因公出國（境）事件，所以無因公出國（境）預算及支出；公務用車購置費支出決算為0元，因為2022年本單位未編制公務用車購置費預算，也未發(fā)生公務用車購置事件，所以無公務用車購置費預算及支出；公務用車運行維護費支出決算為18000.00元，完成年初預算的100%；公務接待費支出決算為1556.00元，完成年初預算的311.20%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2022年度上級部門來本單位督查次數(shù)增加，公務接待次數(shù)增加。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年的20447.00元相比，減少891.00元，下降4.36%。其中：因公出國（境）費支出、公務用車購置費支出與上年度一樣，支出為0，與上年度對比無增減變動；公務用車運行維護費支出決算增加991.00元，增長5.83%；公務接待費支出決算減少1882.00元，下降54.74%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是按照中央規(guī)定我辦嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，認真貫徹落實中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約、嚴格控制非必要支出。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本年度無因公出國（境）費用，無因公出國（境）批次和人次。
2.購置車輛0輛。本年度未發(fā)生公務用車購置支出。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于日常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門來我辦開展督查工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。本年度未發(fā)生國（境）外接待費支出，沒有安排國（境）外接待人次和批次。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預算及國有資本經(jīng)營預算“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
臨滄市云縣搬遷安置辦公室2022年機關運行經(jīng)費支出0元，與上年持平，原因是云縣搬遷安置辦公室單位性質為縣人民政府直屬事業(yè)單位，不存在機關運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市云縣搬遷安置辦公室資產(chǎn)總額2954183.26元，其中，流動資產(chǎn)2523064.92元，固定資產(chǎn)431118.34元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加36420.78元，增長1.25%。其中：流動資產(chǎn)增加62264.92元，增長2.53%,增加的主要原因是本年度其他應收款增加；固定資產(chǎn)減少25844.14元，下降5.66%，減少的主要原因是計提固定資產(chǎn)折舊。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額6608732.93元，其中：政府采購貨物支出785400.00元；政府采購工程支出5823332.93元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額6608732.93元，占政府采購支出總額的100%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
（一）部門整體支出績效自評情況
2022年云縣搬遷安置辦公室項目績效自評金額38560750.00元，共3個大類項目，覆蓋率為100%。財政撥付項目經(jīng)費23884250.00元，支出23884250.00元，支出率100%。2022年度，本單位項目績效達到一定社會效益，改善了移民安置點人居環(huán)境，提高了人民生活水平和質量，促進地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，服務對象滿意度較高。嚴格按相關規(guī)定執(zhí)行年初預算，及時合理使用財政項目資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價為優(yōu)秀。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
(三）項目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項情況說明
臨滄市云縣搬遷安置辦公室本年度未發(fā)生國有資本經(jīng)營收支和財政專戶收支情況。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
（五）年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（六）年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
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滇公安網(wǎng)備：53092202000102號