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監(jiān)督索引號53092200443500000

云縣搬遷安置辦公室2023年部門預(yù)算公開

2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 云縣搬遷安置辦公室2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 云縣搬遷安置辦公室2023年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分云縣搬遷安置辦公室2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)移民工作的方針政策和法律法規(guī)；在省、市搬遷安置辦公室的指導(dǎo)下，結(jié)合云縣移民搬遷安置工作實際，研究擬訂地方性政策、法規(guī)并組織實施。

2、負責(zé)組織、協(xié)調(diào)縣內(nèi)國家重點工程、水電站建設(shè)的移民搬遷安置工作；負責(zé)云縣轄區(qū)內(nèi)大中小型水利水庫及水電站移民后期扶持工作；監(jiān)督、檢查落實移民安置實施規(guī)劃和設(shè)計執(zhí)行情況。負責(zé)移民搬遷安置的初驗工作。

3、配合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和設(shè)計單位調(diào)查落實淹沒的實物及人口，提出移民安置的建議方案，協(xié)助設(shè)計單位編制移民安置實施規(guī)劃報告。

4、根據(jù)《移民安置實施規(guī)劃》配合有關(guān)單位編制年度實施計劃，負責(zé)對移民資金撥付、使用進行監(jiān)督、檢查；負責(zé)做好移民安置工作的計劃統(tǒng)計；負責(zé)對移民資金管理使用進行內(nèi)部審計。

5、負責(zé)協(xié)調(diào)省、市搬遷安置辦公室、設(shè)計單位、業(yè)主、綜合系；配合當(dāng)?shù)攸h委、政府做好移民群眾的來信來訪；配合有關(guān)部門做好移民區(qū)、安置區(qū)的社會穩(wěn)定工作。

6、負責(zé)移民工程項目的管理、指導(dǎo)、監(jiān)督和初驗工作。

7、負責(zé)指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）移民工作。

8、負責(zé)移民安置的業(yè)務(wù)咨詢和技術(shù)培訓(xùn)工作。

9、完成縣委、縣政府交辦的其他各項工作任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合股、移民安置股（移民后期扶持股）。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1、重點做好移民后期扶持工作。

一是規(guī)范管理，加快推進項目建設(shè)進度。二是按時足額發(fā)放移民后期扶持直補資金。三是進一步加強移民后扶項目管理，實行逐級評估、審查、審批、監(jiān)管負責(zé)制，做到從上到下公開透明，嚴格按照規(guī)定實行陽光操作。

2、切實做好移民信訪維穩(wěn)工作。

嚴格按照信訪工作程序，做好移民來信來訪接待處理工作。加強移民涉穩(wěn)信息收集研判工作，及早發(fā)現(xiàn)和妥善處置不穩(wěn)定因素;繼續(xù)開展移民涉穩(wěn)突出問題排查、梳理和穩(wěn)控化解工作，要充分發(fā)揮鎮(zhèn)(鄉(xiāng))和村組干部的作用，把矛盾化解在基層、處理在萌芽狀態(tài)，確保不發(fā)生造成重大社會影響和重大經(jīng)濟損失的群體性事件。

3、進一步加強機關(guān)行政效能和黨風(fēng)廉政建設(shè)。

樹立全心全意為人民服務(wù)的思想，增強做好移民工作的責(zé)任意識。進一步轉(zhuǎn)變機關(guān)作風(fēng)，深入基層，了解民意，摸清民情，為移民群眾排憂解難，真正做到為人民服務(wù)，用實實在在的行動把移民工程做成“讓移民滿意，讓政府放心”的工程。

二、預(yù)算單位基本情況

云縣搬遷安置辦公室編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實有12人，其中：財政全額保障12人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入1660766.46元，其中：一般公共預(yù)算1660766.46元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年（2022年度）的1457433.81元對比增加203332.65元，增長13.95%。主要原因是：本年度單位人員增加1人及人員政策性調(diào)資。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款總收入1660766.46元，其中:本年收入1660766.46元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1660766.46元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年（2022年度）的1457433.81元對比增加203332.65元，增長13.95%。主要原因是：本年度單位人員增加1人及人員政策性調(diào)資。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出1660766.46元。財政撥款安排支出1660766.46元，其中：基本支出1660766.46元，與上年（2022年度）的1457433.81元對比增加203332.65元，增長13.95%。主要原因是：本年度單位人員增加1人及人員政策性調(diào)資。

項目支出0元，與上年（2022年度)對比無增減變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1301723.63元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.38%。主要用于在職人員的工資福利支出、商品和服務(wù)支出及對個人和家庭的補助支出；

2.社會保障和就業(yè)支出161303.04元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.71%。主要用于本單位機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

3.衛(wèi)生健康支出76762.51元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.62%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費和其他社會保障繳費支出；

4.住房保障支出120977.28元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.29%。主要用于在職人員的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.工資福利支出1590243.84元（其中：基本支出1590243.84元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的95.75％，主要用于在職人員的工資支出、社會保障繳費支出及住房公積金支出。

2.商品和服務(wù)支出70522.62元（其中：基本支出70522.62元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.25％，主要用于本單位的日常公用經(jīng)費支出。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

云縣搬遷安置辦公室2023年無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。

（一）與中央配套事項

云縣搬遷安置辦公室無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

云縣搬遷安置辦公室無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

云縣搬遷安置辦公室無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、部門政府采購預(yù)算情況

云縣搬遷安置辦公室根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，部門政府采購預(yù)算總額3600.00元，其中：部門政府采購貨物預(yù)算3600.00元、部門政府采購服務(wù)預(yù)算0元、部門政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

云縣搬遷安置辦公室2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計17945.00元（2023年本單位“三公”經(jīng)費預(yù)算只是基本支出中的“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)，不包含項目支出中的“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)），較上年（2022年）預(yù)算的18500.00元減少555.00元，下降3.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云縣搬遷安置辦公室2023年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年對比無增減變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

云縣搬遷安置辦公室2023年公務(wù)接待費預(yù)算為500.00元，與上年500.00元對比無增減變化。國內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計接待6人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

云縣搬遷安置辦公室2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為17445.00元，較上年18000.00元減少555.00元，下降3.00%。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年對比無增減變化；公務(wù)用車運行維護費17445.00元，較上年減少555.00元，下降3.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

公務(wù)用車購置及運行維護費較上年減少的原因是：我部門認真貫徹落實《十八屆中央政治局關(guān)于改進工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定，實施公務(wù)用車制度改革，嚴格公務(wù)用車管理。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

云縣搬遷安置辦公室根據(jù)重點項目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本單位2023年度沒有編制重點項目相關(guān)預(yù)算，故無重點項目預(yù)算績效目標情況需要說明。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

4.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

5.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

6.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

云縣搬遷安置辦公室2023年無機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。與上年（2022年度）對比無增減變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，云縣搬遷安置辦公室資產(chǎn)總額:2954183.26元，其中，流動資產(chǎn)2523064.92元，固定資產(chǎn)431118.34元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加36420.78元，其中：流動資產(chǎn)增加62264.92元，固定資產(chǎn)減少25844.14元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。

資產(chǎn)總額比上年（2021年度）的2917762.48元增加了36420.78元。增加的原因是：其他應(yīng)收款凈額增加62264.92元、計提固定資產(chǎn)折舊25844.14元。

鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分 云縣搬遷安置辦公室2023年部門預(yù)算表

(詳見附件2)

監(jiān)督索引號53092200443500111